2021年度中共青川县委巡察工作领导小组办公室部门决算

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县委巡察办的主要职责：

承担统筹协调、指导督导、服务保障职能职责，传达贯彻中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

统筹、协调、指导巡察组开展工作。

承担政策研究、制度建设等工作。

对县委和县委县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

健全与纪检监察、组织、政法、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

办理县委和县委巡察工作领导小组以及市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

县委巡察组主要职责：

具体承担巡察工作任务，对县委管理的科级领导班子及其成员开展巡察监督，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。

报告巡察情况，按规定及时向县委巡察工作领导小组报告巡察中发现的重要情况，提交巡察综合情况报告、专题报告、问题线索报告、谈话情况报告等。

巡察工作结束后，按要求向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同纪检监察、组织等部门督促其抓好整改落实。

办理县委巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

负责组内干部日常监督和管理。

县巡察信息中心主要职责：

负责巡察信息化建设工作的规划组织实施，涉密网络、巡察数据库、巡视巡察发现问题线索管理系统的维护管理和安全保密工作；

负责巡察组巡察数据管理工作的业务培训指导，巡察数据的审核录入、统计分析、结果运用和巡察电子档案管理等工作。

承办县委巡察办交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.强化学习提升，当好参谋助手。一是不断提升理论水平。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，和习近平总书记关于巡视巡察重要批示指示精神，聚焦新时代新形势下巡视巡察工作新要求、新部署、新精神，强化学习提升，夯实政治理论基础，为县委和县委巡察工作领导小组提供有效、务实、管用的决策参考。二是不断提升业务能力，深入学习贯彻全国市县巡察工作推进会、巡视指导督导工作专题培训会议暨推进新时代四川巡视巡察工作高质量发展会议精神，以市委巡察系统开展贯彻落实《关于加强巡视巡察上下联动的意见》“大学习、大讨论、大提升”活动为契机，全面学深学透业务知识，不断提升巡察工作业务能力。三是不断提升综合素质。持续深化党史学习教育，建立“周讲堂、月讨论、季考核”学习宣讲制度，要求全体干部根据自身专业特长，围绕政治、历史、文化等主题轮流讲课，广泛涉猎各类知识，优化知识结构、提升综合素质。

2.强化履职尽责，提升巡察质效。一是全面启动县委常规巡察。今年9月县乡换届基本结束后，十三届县委启动首轮常规巡察，对5个县级部门，1个乡镇、8个村（社区）开展常规巡察，对其中1个村开展重点单列直接巡察，截至目前各项工作正在有序进行。二是全面抓好巡察整改“回头看”。制定十二届县委巡察整改“回头看”工作方案，随机对县商务和经济合作局、退役军人事务局、青溪镇、沙州镇、曲河乡等10个部门（乡镇）党组织开展了巡察反馈问题整改“回头看”。巡察共计发现并反馈问题272个，截至目前已完成整改问题267个，整改率达98%以上。

3.强化探索创新，确保规范有序。一是在巡察整改评估机制建设方面积极探索创新，在全省率先探索制定出台《巡察整改质效评估细则》，对被巡察党组织巡察整改情况开展量化评估，有力推动巡察整改做细做实，该项机制被省委巡视办《四川巡视参考》专刊印发，作为创新经验在全省推广；修订出台《青川县质效评估机制实施意见》，进一步细化完善青川县委巡察整改“六方会审”和“质效评估细则”，建立县委巡察整改质效“三级评估”体系，提升巡察整改完成率近10个百分点。督促21个单位完善细化整改措施28条，督促解决环境治理、群众出行和人畜饮水等民生领域问题12件，对整改不力的2个党组织取消评优资格，对整改不力的2名科级干部进行问责处理。二是制定出台《中共青川县委巡察人才库管理办法》，通过各单位的推荐、组织部门抽调、业务部门选派等渠道，有计划地从各单位甄选熟悉党务、纪检、财会、工程项目类等方面专业人员147人纳入巡察人才库管理，每年对巡察抽调干部表现“定成绩、评优秀”，按照巡察抽调人数30%的比例单独考核评优，且不占用其原所在单位的优秀名额。巡察结束后，县委巡察组对选调干部在巡察工作期间的表现作出鉴定，作为干部考核奖惩及选拔任用的重要依据。三是制定出台《十三届青川县委巡察工作五年规划（2021—2026年）》，进一步梳理巡察对象，更新监督重点，明确年度阶段性巡察任务，将村（社区）巡察纳入重点内容，按照上级要求，单列38个行政村（社区）作为直接巡察对象。

4.强化贯通融合，做实上下联动。一是制定出台《青川县贯彻落实<关于加强巡视巡察上下联动的意见>任务分工方案》，在统筹部署、巡察方式、成果运用、信息化建设和干部队伍建设5个方面，细化与县纪委监委、县委组织部、县委宣传部、县委政法委等职能部门的任务分工，确保责任明确、措施具体、推进有序。二是制定出台青川县委巡察机构与纪委监委机关、组织部、宣传部、县委政法委等4部门的协作配合机制，明确在巡察准备、了解、进驻、反馈和整改阶段各职能部门的具体职能职责，确保各类监督机制有机衔接、融会贯通、集中发力。三是全力做好联动巡察。在上级巡视巡察机构的统一指挥和带领下，共计开展省市县联动巡视巡察 5次，先后对全县政府采购领域、粮食购销领域，疫情防控、森林防灭火工作和县政法系统巡察整改情况开展联动专项巡察，共计发现问题109个，反馈问题106个，督促整改到位 106个，整改率达到100%。

5.强化信息建设，做好机要保密。一是夯实基础设施。严格按照全市巡察信息化建设要求，完成信创电脑与配套设备的采购与安装，开通专用网络，安装巡察信息系统单机版使用软件，并做好业务培训。二是增加人员力量。通过人才引进，新增1名专业人员到巡察信息中心从事相关工作。根据换届人员调整变动，及时调整县委巡察机构信息化建设工作领导小组和信息系统管理与保密人员，进一步明确分管领导和具体负责人。出台相关保密制度，完善信息系统工作留痕的相关资料。三是完善巡察数据库建设。出台《进一步加强巡察干部人才库入库人员推荐工作的通知》，要求县级各部门、各乡镇根据职能职责，按需推荐巡察干部人才库、巡察师资库专业人员，为新一届县委巡察工作夯实人才力量。四是完善巡察发现问题线索数据库，按要求整理录入巡察发现问题线索。截至目前，十二届县委巡察数据全部录入完成完善巡察档案管理数据库，细化梳理巡察工作电子档案数据台账，设立目标索引，确保档案目录一目了然、档案查阅高效便捷。

6.强化信息宣传，浓厚舆论氛围。今年以来在中央、省、市、县级主流媒体发布工作动态、巡察小故事、经验信息22条，其中《四川青川探索巡察整改质效新机制》被四川省委巡视办《四川巡视参考》《四川巡视微信公众号》和广元市委办《广元要情》采用，《基层政府采购领域规章制度层面相关问题的巡察思考》被广元市委巡察办编制信息专报向市委、省委财政和巡视机构报送。秉承市委“开门巡察”理念，加强巡察进驻、反馈、整改等方面公开力度，在青川门户网、青川电视台、掌上青川、微青川等公众媒体全方位、立体式发布业务信息20余条。

7.强化驻村帮扶，巩固脱贫成果。一是按照驻村工作要求选派第一书记，并提供生活与工作保障。二是开展结对帮扶，全覆盖入户见面，全面掌握帮扶对象的生产生活状况，算好收入账开展防止返贫监测，提供价值2000余元慰问品。三是为帮扶村协调项目物资，今年以来为帮扶村百姓协调饮水管道2000余米，有效保障边远群众的饮水问题。

8.强化教育培训，加强队伍建设。一是根据人事变动及时调整巡察工作领导小组成员。严格按照“讲政治、敢担当、守纪律”的选人标准，遴选优秀干部65名扩充到巡察干部人才库、巡察师资库，为巡察工作的顺利开展提供坚强的人才保障。二是开展多层次培训，邀请巡察师资库专家领导对全体巡察干部进行党建、财务、项目、意识形态、选人用人等专题培训，今年以来开展专业培训3次。确保使每个巡察干部更加专业。三是严明作风纪律。加强干部巡察期间的监督管理，出台《中共青川县委巡察组纪律作风评估制度》，采取“一轮一评估”，经评估，各巡察组评估满意度达到99.5%。严格日常监督管理，督促巡察干部坚守党的各项纪律，特别是廉洁纪律、保密纪律，工作中切实做到谦虚谨慎，杜绝口大气粗、盛气凌人，教育引导干部力戒形式主义、官僚主义，严格落实中央八项规定精神，落实上级关于纪律作风建设的各项规定，在清正廉洁、务实担当上做好表率。

二、机构设置

中共青川县委巡察办无下属二级单位，单位性质为行政单位。下设事业单位1个，为：其他事业单位青川县巡察信息中心。

纳入中共青川县委巡察办2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计243.31万元。与2020年176.36万元相比，收、支总计各增加66.95万元，增长37.96%。主要原因是今年新增了纪检监察涉密信息系统建设项目20.19万元和巡察工作专项经费30.00万元，使用了上年结转资金3.00万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计190.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.11万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计243.31万元，其中：基本支出243.31万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计243.31万元。与2020年176.36相比，财政拨款收、支总计各增加123.24万元，66.95万元，增长37.96%。主要原因是今年新增了纪检监察涉密信息系统建设项目20.19万元和巡察工作专项经费30.00万元，使用了上年结转资金3.00万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出243.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.95万元，增长37.96%。主要原因是今年新增了纪检监察涉密信息系统建设项目20.19万元和巡察工作专项经费30.00万元，使用了上年结转资金3.00万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出243.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出212.53万元，占87.35%；社会保障和就业（类）支出12.82万元，占5.27%；卫生健康支出6.12万元，占2.52%；住房保障支出11.83万元，占4.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为243.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为212.53万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.82万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.83万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出243.31万元，其中：

人员经费162.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费80.45万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

1. （一）机关运行经费支出情况

   2021年，中共青川县委巡察办机关运行经费支出60.26万元，比2020年增加36.17万元，增长150.15%。主要原因是巡察工作任务增加。

   （二）政府采购支出情况

   2021年，中共青川县委巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，中共青川县委巡察办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况

   根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共青川县委巡察办整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

   
   

   第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件

2021年中共青川县委巡察办

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

  （一）机构组成

中共青川县委巡察工作领导小组办公室，包括办公室、县委巡察组，下设事业单位：巡察信息中心。

  （二）基本职能

县委巡察办的主要职责：

承担统筹协调、指导督导、服务保障职能职责，传达贯彻中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

统筹、协调、指导巡察组开展工作。

承担政策研究、制度建设等工作。

对县委和县委县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

健全与纪检监察、组织、政法、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接。

办理县委和县委巡察工作领导小组以及市委巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

县委巡察组主要职责：

具体承担巡察工作任务，对县委管理的科级领导班子及其成员开展巡察监督，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。

报告巡察情况，按规定及时向县委巡察工作领导小组报告巡察中发现的重要情况，提交巡察综合情况报告、专题报告、问题线索报告、谈话情况报告等。

巡察工作结束后，按要求向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同纪检监察、组织等部门督促其抓好整改落实。

办理县委巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

负责组内干部日常监督和管理。

县巡察信息中心主要职责：

负责巡察信息化建设工作的规划组织实施，涉密网络、巡察数据库、巡视巡察发现问题线索管理系统的维护管理和安全保密工作；

负责巡察组巡察数据管理工作的业务培训指导，巡察数据的审核录入、统计分析、结果运用和巡察电子档案管理等工作。

承办县委巡察办交办的其他工作。

  （三）人员概况

中共青川县委巡察工作领导小组办公室属一级预算行政单位。总编制11名，其中办公室3名，巡察组8名；在编在职人员总数10人，其中办公室3人，巡察组7人。巡察信息中心：总编制3名，在编在职人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年收入决算总额为243.31万元。其中，一般公共预算财政拨款收入190.11万元，占78.1%；年初结转和结余53.2万元，占21.9%。

  （二）部门财政资金支出情况

2021年支出决算总额为243.31万元。其中：基本支出243.31万元，占100%。

主要用于：人员经费162.82万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。公用经费80.45万元，包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算编制情况

（1）预算编制质量高。一是严格按照预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。

（2）绩效目标填报完整合理。按照相关要求，制定了整体支出的绩效目标管理，对目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理。

2.预算执行情况

我办狠抓预算管理，对基本支出严格按照批准的控制范围支出，根据工作开展情况，加快执行预算进度，确保工作顺利推进。通过加强预算管理，加快了预算执行进度和提高了工作效率，进一步强化了财政资金使用效益。  

（二）结果应用情况

我办认真落实预算绩效考核各项要求，扎实推动整体绩效自评工作，绩效管理结果应用成绩显著。按照相关工作要求，及时公开部门预决算信息。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。  

（三）自评质量

2021年，根据年初工作规划，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，自评得分较为准确，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，按照财政资金使用用途和目的，我办建立健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了正常运转，较好地完成了年度工作目标任务。综合考核自评得分94分。

（二）存在问题

一是部门预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求。二是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范。

（三）改进建议

1.科学编制预算。按照相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制，避免年中追加以及超预算。

3.加强学习培训。加强财务人员对财务知识的学习，提高业务能力，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表