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公开时间：2022年10月27日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2.开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3.开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4.为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5.开展征兵、大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6.为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
（二）2021年重点工作完成情况
1.履职严格，管党治党主体责任全面落实。一是2021年召开党员大会5次、支委会13次、班子成员讲党课3次。二是与科室签订《党风廉政建设目标责任书》29份。三是优化党员志愿服务先锋队、团员志愿服务先锋队，时刻待命、听从召唤。四是召开行业领域突出问题系统治理工作会、问题线索研判会、警示教育谈话会5次。五是召开干部纪律作风整顿工作会、推进会、问题会审会、批评警示教育会10次。六是组织14名党员、领导干部到黄坪枣树村开展弘扬“两幅标语精神”学习教育，12名党员、领导干部赴剑阁县红色教育基地开展学习教育、58名党员干部到仪陇和巴中革命老区接受红色教育。七是开展党员志愿服务进社区、学校、企业等公益活动13次，为广大群众宣教疫情防控知识、为百姓健康解惑答疑、讲授急诊急救常识。八是不定期公布“学习强国”学习活动排名情况，营造比、学、赶、超的良好学习氛围。九是支部委员会定期对医院工作进行审议和研判，全面落实基层党建在公立医院的核心作用。
2.业务发展稳中向好
（1）新项目多点开花。2021年共申报新项目（新技术）21项，其中：18个新项目（新技术）通过审查、3个审查不通过。对开展的新技术、新项目给予奖励。康复科新开展项目（技术）7项、外科3项、内三科申报2项、超声科、妇产科、皮肤科、胃镜室、内一科、麻醉科各申报1项。
（2）举办学术会促发展。圆满承办市级《可视化技术在基层麻醉科的推广应用》学术会。
（3）专科建设实现新突破。一是2021年医院通过积极努力，成为“四川省医学科学院四川省人民医院骨科专科联盟医院”“广元市神经外科专科联盟理事单位”“广元市呼吸专科联盟理事单位”“广元市妇产科专科联盟理事单位”“广元市骨科专科联盟医院”“广元市卒中专科联盟理事成员单位”。二是2021年组建医学博士工作站，完成站点建设和1名博士意向签约工作。三是市级重点专科按计划推进，进展顺利.
3.院感控制举措更实，管控成效安全可控
(1)院感管理思路清晰。一是全年组织召开医院感染管理委员会会议2次、多重耐药菌联席会议2次、院感例会5次、疫情防控调度会40次。及时通报、讨论、解决医院感染管理工作中存在的问题。二是印发《医院感染管理工作简报》4期、撰写院感会议纪要5期、感控督查员反馈通报37期。三是根据国家卫健委下发的最新法律法规、技术标准，及时修订、更新相关制度、质量考核标准。2021年修订了《青川县人民医院医院感染管理制度》，更新《新冠肺炎疫情防控手册》《医院感染管理质量考核标准》《医院感染管理工作手册》等。
（2）培训高效内容丰富。一是根据疫情防控要求，分别组织全院医务人员对《核酸检测鼻咽拭子样本采集》《穿脱防护服》《四川省2021年新冠肺炎疫情防控工作指南（第1-4版）》等10项内容进行培训和考试 。二是对后勤保洁员、感控护士、住院部医生分类别开展“工勤人员感控知识”“环境卫生学监测采样方法”“医院感染诊断标准”等11项专题培训。三是利用感控例会及疫情防控调度会及时传达国家相关法律法规。四是通过医院微信、qq群推送感控知识。五是感控专职人员参加“广元市医疗废物处置及医院感染与消毒管理法律法规培训”并取得培训合格证，全年参加国家、省、市组织的感控知识线上培训10余次，及时了解掌握感控新动态、新知识。
3.落地项目效能突出，服务能力明显提升
(1)救治能力提升建设项目全面完工。一是该项目于2020年3月立项，总投资1400万元，其中中央预算内资金1100万元，特别抗疫国债资金300万元。二是2021年5月8日开标，施工招标控制价692.867664万元，中标价为600.43026万元。三是施工内容包括：ICU改造、门诊住院部内外墙翻新、康复科改造、停车场改造、新建门卫室、安防中心和出入通道等内容。5月31日签订《施工合同》，6月8日取得《施工许可证》。四是12月29日全部完成施工合同约定工程量，现正在办理竣工验收手续。五是2021年完成智慧门禁防控系统采购55.55万元、完成老住院部护理设施采购35万元、完成采暖系统采购59.549万元。
(2)服务能力提升项目全面完成。一是6月16日，对项目采购进行公开招标。采购供应室脉动灭菌器800升和600升各1台，成交价59.9万元。二是采购皮肤科强脉冲光治疗仪和调Q激光治疗机各1台，成交价67.8万元。三是血透室采购德国品牌的费森尤斯4008A型血透机2台，成交价29.96万元。四是以上设备均通过验收，已投入使用。
(3)传染病区建设项目进入立项可研批复阶段，下一步与国土部门对接，商议土地划拨等事宜。
4.健康扶贫持续发力，服务群众健康至上
一是1月到骑马乡、乐安镇、青溪镇等地开展“迎新春送温暖送健康”活动。义诊约700人次、发放宣传资料约1210份。二是全年持续开展“名医走基层”“送卫生下乡巡回医疗义诊”活动，先后到关庄镇、曲河乡、观音店乡、乐安前进、骑马、石坝等地，义诊约2213人次、发放宣传资料约5000余份。三是已脱贫的建档立卡贫困户患者，院内住院及门诊特二类维持治疗医疗费用报销比例均达90%，白内障和孕产妇住院分娩费用报销比例均达到100%。四是对已稳定脱贫人口，取消脱贫攻坚期内超常规措施安排，转为按规定享受医疗保障待遇(取消县域内两个10%、县域外自负不超过30%)。截止10月20（9月28日为精准扶贫政策终止时间），所有在院精准贫困户患者均已办理完结，有效杜绝过度医疗保障行为。
二、机构设置
青川县人民医院属一级预算单位，下属二级单位0个。
总编制149名，其中:事业编制149名。在职人员总数116人，退休人员89人，遗属人员4人。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年总收入7431.61万元，较2020年相比减少1091.81万元，减少12%。，总支出8447.86万元，较2020年相比减少1128.47万元，减少15%。主要变动原因是财政拨款收入减少1101.52万元。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计7431.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入746.25万元，占10%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6422.15万元，占86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入263.21万元，占4%。
二、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计8447.86万元，其中：基本支出7829.35万元，占92%；项目支出618.52万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计746.25万元，支出总计1370.12万元。与2020年相比，财政拨款收入减少1101.52万元、减少59%，支出增加363.19万元，增长36%。主要变动原因是:2020年项目收入1650万元,2021年项目收入0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1370.12万元，占本年支出合计的18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加363.19万元，增长36%。主要变动原因是2020年的部分项目在2021年支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1370.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出191.68万元，占13%；卫生健康支出1178.44万元，占87%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1370.12，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为127.78万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为63.89万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为8.79万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）公立医院（款） 综合医院（项）:支出决算为499.8万元，完成预算100%，卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）支出决算为140万元，完成预算100%，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出决算为63.89万元，完成预算100%，卫生健康（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）支出决算为474.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1370.12万元，其中：
人员经费681.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
4. 国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县人民医院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县人民医院政府采购支出总额0万元.
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县人民医院共有车辆5辆，其中：其中：业务用车5辆，主要是用于护送病人救护用。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位在2021年度无项目预算。
我院按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我院认真执行卫生健康工作方针政策，积极贯彻县委、县政府的重大决策部署。以医疗服务为中心，以提高医疗质量为重点，持续改善医疗服务行动，强化内部管理，严格资金管控，推进医院全面发展。严格按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
青川县人民医院
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县人民医院属一级预算单位，下属二级单位0个。
（二）机构职能。
1.宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2.开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3.开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4.为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5.开展征兵、大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6.为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
（三）人员概况。
总编制149名，其中：事业编制149名。在职人员总数265人，其中：在编116人，临聘149人。退休人员89人，遗属人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政拨款收入总计746.25万元。其中：基本支出：746.25万元。与2020年相比，财政拨款减少1101.52万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年财政拨款支出1370.12万元，其中：人员经费支出681.33万元，项目支出618.52万元，比2020年增加72.29万元，增长7%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出191.67万元，支出占14%；卫生健康支出1178.45万元，占86%。
三、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
我院严格按照预算绩效管理的要求，按照年初工作计划制定了绩效管理目标，2021年度圆满完成所有制定目标。我单位预算编制准确，严格按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，支出控制严格，预算动态调整及时、执行进度按计划进行良好，预算完成情况好，无违规记录。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度优化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
1.年度目标完成情况
2021年，医院总收入7431.61万元（其中：财政拨款收入746.25万元，业务收入6422.15万元）、门诊人次122912人次（含核酸检测人次、体检人次）、住院人次7585人。
2.预算执行情况
2021年财政拨款收入预算746.25万元，其中，基本支出746.25万元，主要用于人员经费支出。
本年财政拨款预算支出1370.12万元，预算执行率183%，去年结转的项目资金本年内支付。
（二）结果应用情况。
从预算编制到执行再到信息公开，我院严格按相关制度要求执行，全年收支平衡，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，群众满意度持续提升。
（三）自评质量
2021年整体绩效评价良好，我院依托“救治能力提升建设项目”“标杆窗口医院打造项目”进一步改善就医环境、优化服务、强化内部管理。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的各项目标任务。
四、评价结论及建议
2021年我院认真执行卫生健康工作方针政策，积极贯彻县委、县政府的重大决策部署。以医疗服务为中心，以提高医疗质量为重点，持续改善医疗服务行动，强化内部管理，严格资金管控，预算编制合理，执行率高，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）存在问题。
1. 财政基本补助资金不足，仅占全院总支出的10%，由于疫情影响，病人数量减少，收入减少，支出增大，运行压力增大。
2.医院资产种类繁多，资产使用人员流动性大，管理的资产信息和数量不断更新，资产报损程序复杂，导致资产管理难度很大。
3.由于医院待遇低，难以招引和留住专业技术人才。
（三）改进建议。
1．积极与财政及上级主管部门对接，争取补助资金，缓解医院运行压力。
2.完善资产管理的制度体系，保障国有资产安全完整，积极推动资产动态管理体系的建设，在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产的购置、调拨、处置进行全动态管理。
3．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
