2021年度
四川省青川县博物馆单位决算公开
公开时间：2022年10月19日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
（一）博物馆的宗旨是传播文化和推广教育。
（二）负责全县范围内的历史、民俗文化文物、自然标本普查、征集和保护。
（三）对具有历史艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。
（四）利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传活动。
（五）对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。
（六）完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。
2021年，根据疫情防控工作形势，我馆结合工作实际，围绕传统节日、重大节庆和纪念日等重要节点大力开展“线上+线下”文化活动，丰富广大人民群众文化生活。2021年，开展了各类线上线下主题活动38场，其中：线上专题展览13场，线下主题活动25场。同时，在微信公众号上推出【庆祝建党百年连环画】系列线上推荐活动，我馆以时间为序，每月推荐一本红色连环画，讲述党的辉煌历程，与大家共同走进历史时空，追忆峥嵘岁月。特色亮点工作如下：
一是开展了“百年荣光”学党史·感党恩·跟党走——“讲好青川文物故事，传扬青川历史文化”活动。本次活动历时两个月，经过前期的组织、报名，全县共有23个节目参赛。通过初赛，成绩排名前10的节目进入了最后决赛。4月21日，在县融媒体中心一楼演播厅对本次决赛进行了全程网络直播，由7位专业评委老师从故事内容、语言表达、综合印象三个方面评选出一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个，优秀奖4个。活动还特别增设“最佳网络人气奖”，通过网络投票，由来自青川中学的吕文珈同学获得。同时，我馆根据现场表现聘用了3名同学为 “青川县博物馆小小讲解员”，并颁发了聘书和绶带。通过此次活动的开展，进一步弘扬中华优秀传统文化，积极培育和践行社会主义核心价值观，通过传播青川民俗文化、民间传说，激发全县学生、教师以及广大市民对家乡的热爱之情。
二是我馆积极争取到2021年四川博物院流动博物馆共建项目（全省仅有5个名额），并于6月17日在县人民公园开展了“百年荣光”学党史·感党恩·跟党走系列文化活动——四川博物院流动博物馆走进青川活动，四川博物院新浪官方微博并对本次活动进行了全程直播。活动中，以流动大篷车展览为中心，举办《“学党史·守初心·跟党走”革命文物展览，配合此次展览还开展了博物馆文化宣传展示及互动体验、革命文物保护讲座、入校课堂等活动。活动共吸引市民、学校师生、机关企事业干部职工近2000人参与。同时，本次活动受到县委、县政府高度重视，县委书记龙兆学亲自带领二十多位县级领导参观了《“学党史·守初心·跟党走”革命历史文物展》及体验了配套文化活动，引导全县党员干部深入推进党史学习教育。
三是成功举办了聂成龙同志军事勋章捐赠仪式，聂成龙同志长子聂燕男先生代表家人向青川县博物馆捐赠了聂成龙同志的三枚军事勋章，分别是中华人民共和国三级八一勋章、三级独立自由勋章、三级解放勋章。我馆将深度挖掘捐赠文物背后的故事，进行专业保管保护、研究展示，让更多人知道我们老一辈革命家的奋斗历程，让这些文物发挥更大的价值和作用。同时，本次捐赠仪式被《国防时报》第2769期、四川文物局官网、腾讯网、四川经济网、网易、广元晚报等媒体争相报道。
内控工作：单位每年至少开展一次内部控制风险评估工作，且评估范围覆盖组织架构、运行机制、关键岗位、制度体系、信息系统等单位层面，及预算业务、收支业务、政府采购业务、国有资产业务、建设项目业务、合同业务和其他业务等业务层面。
绩效目标及完成情况：2021年青川县博物馆项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计123.87万元。与2020年相比，收、支总计增加7.91万元，增长6.8%。主要变动原因是项目资金增加及职工工资调标。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计89.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计119.99万元，其中：基本支出119.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计123.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加7.91万元，增长6.8%。主要变动原因是项目资金增加及职工工资调标。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出119.99万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.9万元，增长46%。主要变动原因是项目支出增加及人员工资增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出119.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出112.73万元，占94%；社会保障和就业（类）支出2.91万元，占2.4%；卫生健康支出1.45万元，占1.2%；住房保障支出2.9万元，占2.4%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为119.99，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）207文物（款）02博物馆（项）05: 支出决算为112.73万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位养老支出（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为2.91万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）210卫生健康支出（款）11行政事业单位医疗（项）02事业单位医疗:支出决算为1.45万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）01住房公积金：支出决算数为2.9万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出119.99万元，其中：
人员经费35.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费84.1万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算103%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、下乡开展各种活动等支出。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.93万元，占155%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年初无预算无人出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.93万元,完成预算155%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.27万元，增长41%。主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、下乡开展各种活动等支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要是2021年无公务用车购置费支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.93万元。主要用于开展各种活动及赠集文物工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增减少0.34万元，下降100%。主要原因是2021年无公务接待费支出。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，2021年无外事接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，博物馆机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是博物馆属事业单位无机关运行费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，博物馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是2021年无政府采购项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，博物馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡开展送展览等各种活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
1.根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对单位整体绩效开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从数量指标、质量指标、成本指标、满意度大大促进了青川经济的发展。本部门有2个项目（安保经费项目、解说经费项目）属预拨支出，已纳入单位整体绩效评价，所以没有单独进行项目绩效评价。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《青川县博物馆2021年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.文化旅游体育与传媒（类）207文物（款）02博物馆（项）05：指博物馆开展日常业务活动所需经费的科目。
9.社会保障和就业（类）208社会保障和就业支出（款）05行政事业单位养老支出（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位财政按在编人员规定比例缴纳退休以后的保障金。
10.卫生健康（类）210卫生健康支出（款）11行政事业单位医疗（项）02事业单位医疗:指财政按规定比例给在编在职人员缴纳医疗保。
11.住房保障（类）221住房保障支出（款）02住房改革支出（项）01住房公积金：指财政按规定的比例给在编在职人员缴纳的住房补助。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
青川县博物馆
2021年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
设馆长1个（股所级），核定事业编制3个。
（二）机构职能。
1.博物馆的宗旨是传播文化和推广教育。2.负责全县范围内的历史、民俗文化文物、自然标本普查、征集和保护。3.对具有历史艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。4.利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传活动。5.对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。6.完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作。
（三）人员概况。
三定方案核事业编3个，设馆长1个（股所级），2021年12月31日实有人数2人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2021年财政拨款收入总计123.87万元，其中：结余33.88万元。
（二）单位财政资金支出情况。
财政拨款支出119.99万元。
（三）结余3.88万元 。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
本部门绩效目标的制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况严格按照县财政局要求编制和执行，无违规违纪现象发生。
（二）结果应用情况。
本年度开展了绩效自评，并对自评进行了公开、评价结果报县财政局，并对存在的问题限时整改和完善。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
评价结论良好。
（二）存在问题。
由于项目预算下达较晚，项目执行进度较慢。
（三）改进建议。
建议早点下达项目预算，以便加快项目执行进度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
