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公开时间：2022年10月27日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
1、宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2、开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3、开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4、为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5、开展全县疫情防控保障工作。
6、开展大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
7、为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
8、完成上级下达的各项中心工作任务。
提高政治站位，落实主体责任。为认真贯彻全面从严治党要求，坚决抵制和纠正“四风”问题，全面落实主体责任，把落实中央八项规定和具体措施精神化作自觉行动。牢记党规党纪，严守纪律规定，确保清正廉洁,全力营造班子清正、队伍清廉、人员清明的良好氛围;严格强化“一岗双责”，以深入“两个责任”，按照“九不准”要求，加强党风廉政和医德医风建设。治理医药购销领域的不正之风。
（二）、积极做好新冠肺炎疫情常态化防控工作
根据县新冠肺炎疫情防控指挥部要求，我院对所有进入医院的人员坚持“五个一”的规定(一看口罩、一侧体温，一查健康码行程码、一扫场所码，一问流行病学史);落实预检分诊制度，一旦发现发热、咳嗽、乏力等症状的患者，在做好防护的条件下，由专人引导按规定路径前往发热门诊就诊;到发热门诊就诊的患者扫“健康码”，接诊医生要详细问询患者流行病学史，详细了解患者是否有中高风险地区旅居史，发热门诊患者一律进行血常规、新冠病毒核酸检测、肺部CT检查;严格落实医院感染防控措施，按需做好标准预防与额外预防，落实发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医院工作人员全员核酸检测;医疗服务和疫情防控所需的药品、试剂、防护用品等储备充分。
为积极筑牢疫情防控防线，响应国家号召，全力保障人民群众生命安全和身体健康，努力在竹园片区内建立免疫屏障，自2021年4月以来，接种新冠疫苗42998剂次，其中第一针17652剂次，第二针17825剂次，第三针7531剂次。2021年1-12月PCR实验室全年筛查新冠核酸32716人次，均为阴性。
2021年1至12月由县第一人民医院牵头重新启动集中医学观察场所筹建2处，即智慧宾馆、电力宾馆。截至目前接收留观人员312人次，解除241人次，余71人正在留观。至今观察场所处于常态化应急管理状态。
（三）、提高医疗质量
1.建立完善的组织及制度，不断地对医务人员进行医疗质量管理、医疗安全及相关法律法规等方面的教育，使全院人员充分认识到医疗质量管理的重要性。医院每季度进行一次医疗质量管理大检查和召开一次医疗质量管理分析会，检查分析存在的问题，健全和完善各项规章制度。
2.提高人员素质，在搞好人才引进的同时，采取多种途径、多种方式抓好年轻医务人员的培养，对各项培训进行年度考核，不断提高业务素质；对科主任、护士长，不仅要有过硬的业务技术，还要加强管理知识的学习、运用，努力提高管理水平，充分发挥本级质量管理的作用。
3.加强劳动纪律和医德医风建设，坚持“以病人为中心”，增强服务意识，改善服务态度，坚决制止医疗活动过程中的不良行为，提高了病人满意率。
4.注重住院病历书写质量，严格按照《病历书写基本规范》要求，制定了奖惩措施,全院病历书写情况有很大提高。不断学习理论、政策和各种业务知识，更新知识结构，与时俱进，跟上时代的步伐，更是提高沟通协调能力的内在要求。勤于思考、善于思考，在实践中总结思考，不断提高沟通协调能力。严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规，力求将医疗核心制度和各项诊疗常规贯穿于医疗活动中。
5.加强药事、院感、输血各管理委员会工作的推进，规范药品耗材、院感、输血、麻醉药品使用管理,开展临床抗菌药物使用专项整治工作，不断降低抗菌药物使用强度。医院每季度进行一次医疗质量管理大检查，每季度召开一次医疗质量管理分析会，检查分析存在的问题。一旦发现问题及时整改，全院医疗质量上升到了一个新的台阶。
通过全院同志的共同努力,2021年1-12月收治门急诊病人37847人次，出院病人3601人次，手术 332 台次。实现总收入2442.58万元，其中: 1.医疗业务收入2265.92万元，2.财政补助收入159.13万元.
3. 其他收入17.53万元。医疗业务收入比去年同期增长30.9万元，增长1.64%。
（四）、加快医院建设
1、申请职业病健康体检单位
为拓宽医院业务发展，更好的服务人民群众，根据片区的地理优势，经过全院同志齐心协力，并向四川省卫生健康委申请开展职业病健康体检项目，根据上级相关部门指示和要求，目前青川县第一人民医院建设职业健康体检科已经完成前期备案、设备采购，科室布局等相关工作。
2、发热门诊改造建设
为响应上级的号召，打赢这场疫情防控战役，按照上级的指示，本年度继续对我院发热门诊进行改造。在以前50平米的基础上，增加板房7间，实际面积增加了120平米，另外增加方舱CT、带有独立的检验室，药房，根据功能需要进行了合理安排布局。发热门诊内部严格设置防护分区，严格区分人流、物流的清洁与污染路线流程，采取安全隔离措施，严防交叉污染和感染。污染、半污染和清洁区，三区划分明确，相互无交叉。设置诊室、处置治疗室、留验观察室、医务人员更衣室；严格按照三区两通道规范改造。
3、医院诊治能力提升项目建设
由于我院建设初期工期紧建设时间短、外部建设质量稍差，导致现建筑外墙及内部瓷砖大部脱落，内外墙漆起皱脱皮，内墙瓷砖常发生脱落，病房门变形损毁严重，水电管网老化，房顶渗水等存在多处安全隐患，并11年来，各项设施设备老化。因此，医院申请重新整治医院业务用房，目前已经完成立项。
4、医院新业务综合楼项目建设
随着健康中国战略的不断深入和小康社会的全面建成，人民群众对健康守护的需求日益增强，当前我院的医疗服务能力和水平远远不能达到片区及周边地区群众健康的需求，根据《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》精神，以满足竹园片区及周边地区人民群众健康需求，按照市第八次、县第十三次党代会精神，将竹园建成县域副中心，其中医疗副中心是将竹园镇中心卫生院、竹园镇第一卫生院，竹园镇第二卫生院三所卫生院合并到青川县第一人民医院，从而提高竹园副中心的功能，促进社会经济发展，但由于我院业务用房不足，在现在的基础上要增加建设新的业务综合楼，目前医院旁边那块商业用地现现已划拨至我院，该项目占地面积9397.65㎡，建筑面积10000㎡。估算总投资12000.00万元。现该项目已完成立项，环评及可研批复等工作，也成功进入省发改委和省财政“双入库”项目，债券申报资料已全部完成。
（五）、医院章程试点工作
2021年初我院制定了青川县第一人民医院章程，对照“章程应当包含的有关事项、章程应当明确医院内部管理的组织结构、章程应当明确医院自主管理的议事规则和办事程序”等要求，全面理清关于制定医院章程的内容要点和工作思路，扎实开展医院章程试点工作。
通过制定医院章程，建立健全现代医院各项管理工作制度，逐步形成以医院章程为引领、以管理制度为规范，科学合理的运行和管理。让全院职工都能充分认识到医院章程是医院依法办院、实施管理、履行公益性的基本纲领和行为准则。医院以章程为依据，制定内部管理制度及规范性文件、提供医疗卫生服务、建立管理机制,落实公立医院综合改革的各项政策，不断满足人民群众的健康需求，增强人民群众看病就医的获得感和医务人员职业荣誉感。从而提高干部职工对制定医院章程工作重要意义的认识，形成共同服务章程制定工作大局的统一思想，营造群策群力、集思广益的良好氛围。
（六）、二级公立医院绩效考核
自我院纳入二级公立医院绩效考核以来，医务人员的医疗行为和操作流程更为规范，提高了医务人员专业能力，保证医疗质量和安全；充分调动医务人员的工作积极性，强化了医务人员的责任心，增加医疗团队合作精神和凝聚力，有力的提升了医院内部控制体系。
根据二级公立医院绩效考核平台要求，积极填报绩效考核平台数据，在保证数据客观真实的前提下，确保数据结构正确，指定专人负责，认真采集相关数据填报，进行认真、细致、客观的自评，按考核细则，做好自评和接受医院绩效考核指标数据审核工作。
（七）、医院改革事项
1、控制不合理用药
医院医务科、药剂科负责加强控制不合理用药情况，控制药费增长。通过药品处方的统计信息随时了解医生开药情况，有针对性地采取措施，加强对“大处方”的查处,建立处方点评制度和药品使用排名公示制度，并加强医保病人门诊和出院带药的管理，严格执行医保协议的管理规定。
通过各种医保宣传资料、定期集中全院人员和医保人员进行各类医保管理知识培训、定期利用早交班时间到临床科室做专题辅导等方式，督促科室对不规范的医疗行为加以改进，从而实现多层协调、上下监控、分级管理的控费预期目标。
2、取消药品加成
我院药品及耗材全部取消药品加成（除中药饮片外）。集采品种也按照国家要求全面实行，积极鼓励医生合理使用中选药品，将中选药品使用情况纳入我院医务人员绩效考核管理，对不按规定采购、使用中选药品的予以惩戒。与医保签订预付协议，严格完成合同采购量，按时清算货款。目前我院共46个集采品种：报量品种35个，合同量完成占比107.96%。通过集采药品的购进和使用，我院明显降低了药价，也减轻了患者药费负担。
（八）、提高群众满意度
为进一步提升医院服务水平，增强全体医务人员的文明服务意识，规范服务行为，树立良好的医院服务形象，医院定期对各部门的行为规范服务的执行情况进行督查，每月定期开展患者满意度调查，调查内容主要包括医务人员的服务态度、医生技术水平、医德医风、医院环境及服务的主动性、积极性等方面。
医院每月积极巡回医疗下基层服务，为方便病人就医，医院收费室开展微信、支付宝、银行卡、医保卡等方式进行支付；实行出院结报“一站式”、为脱贫不脱政策人员实行“先诊疗后付费”等服务措施，方便患者就医。
我院护理部结合疫情防控部署医院住院管理三个制度，深化“优质护理服务”活动，是“三好一满意”活动的重要组成部分，我院护理部根据“三好一满意”活动精神和院领导的指示精神，在全院范围内开展优质护理服务工作，全面提升医院护理工作整体水平，努力做到“服务好”、“质量好”、“医德好”，让“群众满意”，用全程优质温馨的护理服务赢得患者的口碑。在护理各层面上落到实处，在“微笑挂在脸上、服务让患者满意”这一口号的引领下，通过理论和实践的培训，配合奖惩举措，激励全院每一位护士通过自身努力，想病人所想，急病人所急，有效沟通，用心服务，从细节上赢得患者的满意。
（九）、巩固拓展脱贫攻坚成果
为继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，防治脱贫人员因病返贫致贫，医院依然实行先就医后结算的一站式服务政策。2021年1-12月已收治脱贫不脱政策人员共 474人次，总费用 1733174.96元，医保报销 1457245.8元，病人自负17306元，医院垫付102866.18元，保证了国家政策在我院的顺利落实。
（十）、加强人才队伍建设
为加强医院人才队伍建设，优化专业技术人员结构，根据临床工作需要，今年上半年面向社会招聘临聘卫生专业技术人员7人，调入1人。2021年我院送往上级医院进修培训4人次。大力开展院内学术和医德医风、法律讲座。全年参加省、市、县各专业培训学习46人次，参加市级及以上学术会议16人次，院内开展学术和医德医风、法律讲座共8次，讲授课题8个。
（十一）、加大医院保障工作
1、医院加快信息化建设，信息化分步实施有序推进，系统内随时检查，及时发现问题，限时要求整改。今年，我院信息系统成功接入广元市区域人口健康信息平台，实现了与三医监管信息平台对接。通过上下联动，各科室协调配合顺利完成广元市15项医保编码贯标对码工作，确保医保新系统顺利上线。医院信息化建设提升了诊疗工作质量和效率，对医院业务管理实时监控，提升了医院管理水平。
2、提高后勤保障，为医院发展奠定基础。后勤工作是保障临床工作正常开展的重要支撑，我院始终坚持“后勤围绕临床转，临床围绕病人转”的工作要求，推进医院又快又好发展。
（十二）、完成了县上安排的中心医疗服务任务
按照县上统一安排，医院开展中小学入学体检529人次，圆满完成522人次的高考体检工作，全年完成食品生产经营人员体检695人次，大型巡回医疗7次，联合县疾控、县卫监执法大队、竹园经济开发区开展“健康进园区”义诊1次，免费义诊人次总达500余人次，完成了各种大型活动及民兵训练的医疗保障工作，提供了安全、有效的医疗保障。
2021年度收入总计2442.58万元、支出总计2231万元。与2020年相比，收入总计增加408.07万元，增加20.06%；支出总计增加199.34万元，增加9.81%。收入增加的原因是医疗业务收入增加，支付增加的原因是人员工资调增和固定资产折旧增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计2442.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.13万元，占6.51%；事业收入2265.92万元，占92.77%；其他收入17.53万元，占0.72%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计2231万元，其中：基本支出2193.89万元，占98.34%；项目支出37.11万元，占1.66%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收入总计159.13万元、支出总计159.13万元。与2020年相比，财政拨款收入增加14.35万元，增长9.91%；支出总计增加14.35万元，增加9.91%。主要变动原因是人员工资调增和从业人员健康体检费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出159.13万元，占本年支出合计的7.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.35万元，增长9.91%。主要变动原因是主要变动原因是人员工资调增和从业人员健康体检费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出159.13万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出52.22万元，占32.82%；卫生健康支出106.91万元，占67.18%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为122.02，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为34.81万元，完成预算100%。社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（06） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为17.41万元，完成预算100%。
2.卫生健康（210）公立医院（02） 综合医院（01）:支出决算为52.39万元，完成预算100%，卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）支出决算为17.41万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出122.02万元，其中：
人员经费113.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费。
公用经费8.15万元，主要包括：办公费。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，无预算。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，无预算。八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，青川县第一人民医院机关运行经费支出0万元。
2021年，青川县第一人民医院政府采购支出总额0万元。
截至2021年12月31日，青川县第一人民医院共有车辆1辆，其中：业务用车1辆，主要是用于护送病人救护用，单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公立医院取消药品加成补助和从业人员健康体检项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控和绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我院认真执行卫生健康工作方针政策，积极贯彻县委、县政府的重大决策部署。以医疗服务为中心，以提高医疗质量为重点，持续改善医疗服务行动，强化内部管理，严格资金管控，推进医院全面发展。严格按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映公立医院取消药品加成补助、从业人员健康体检项目等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）公立医院取消药品加成补助项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.69万元，执行数为25.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高重大疾病诊疗能力和危急重症抢救能力，切实减少就医患者经济负担，满足区域内居民不断增加的健康需求。
（2）从业人员健康体检项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.42万元，执行数为11.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实中央关于减轻企业和个人负担，助力经济发展，维护人民群众健康
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青川县部门预算项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021年度） |
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项目名称 |
取消药品加成补助 |
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预算单位 |
青川县第一人民医院 |
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资金情况 |
年度资金总额： |
25.69 |
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其中：财政拨款 |
25.69 |
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其他资金 |
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总 |
年度目标 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:2021年门诊服务量 |
37847人次 |
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指标2:2021年住院服务量 |
3601人次 |
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…… |
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质量指标 |
指标1:入出院诊断符合率 |
大于等于90% |
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指标2:治愈好转率 |
大于等于90% |
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…… |
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时效指标 |
指标1:提供服务周期 |
12个月 |
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指标2: |
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…… |
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成本指标 |
指标1:门诊诊次成本 |
194元 |
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指标2:住院床日成本 |
3212元 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益 |
指标1:门诊人次增长率 |
8% |
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指标2:出院人数增长率 |
15% |
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…… |
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社会效益 |
指标1:片区内就诊率 |
95% |
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指标2:患者综合满意度 |
90% |
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…… |
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生态效益 |
指标1:水电能源节约率 |
15% |
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指标2: |
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…… |
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可持续影响 |
指标1:项目持续发挥作用的期限 |
1年 |
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指标2:未来可持续发展的影响 |
好 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1:患者对药品价格满意度 |
95% |
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指标2:患者对就诊环境满意度 |
90% |
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青川县部门预算项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021年度） |
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项目名称 |
从业人员健康体检 |
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预算单位 |
青川县第一人民医院 |
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资金情况 |
年度资金总额： |
11.42 |
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其中：财政拨款 |
11.42 |
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其他资金 |
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总 |
年度目标 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:2021年免费开展从业人员健康体检 |
810人 |
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质量指标 |
指标1:从业人员健康合格上岗，健康合格发证率 |
100% |
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时效指标 |
指标1:全年开展 |
12个月 |
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成本指标 |
指标1:体检指标成本 |
141元/人 |
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效益指标 |
经济效益 |
指标1:减少经营场所负担 |
减少食品、公共场所等经营单位负担11.42万元 |
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社会效益 |
指标1:通过五病的检查，保障公共健康 |
及时查出五病，保障公众健康 |
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指标2: |
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生态效益 |
指标1: |
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可持续影响 |
指标1:落实相关政策助推经济发展 |
落实中央关于减轻企业和个人负担，助力经济发展，维护人民群众健康 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1:片区内从业人员健康体检服务满意度 |
98% |
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指标2:患者对就诊环境满意度 |
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…… |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县第一人民医院2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
附件1
青川县第一人民医院
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县第一人民医院属一级预算财政补助事业单位，无下属二级单位，机构数1个单位。
（二）机构职能
1、宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。
2、开展对全县人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。
3、开展全县突发公共卫生事件的医疗救治工作。
4、为我县大型工作、活动开展医疗保障工作。
5、开展大中专招生、从业人员、居民健康等体检工作。
6、为乡、村基层医疗单位培训专业技术人才。
7、完成上级下达的各项中心工作任务。
（三）人员概况
青川县第一人民医院编制40名，其中：其他事业编制40人，在职人员总数98人，在职其他事业人员38人，在职临聘人员60人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年财政拨款收入总计159.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.02万元，职业性健康体检项目补助11.42万元，县级公立医院取消药品加成补助项目25.69万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出159.13万元。其中：人员经费122.02万元，项目经费37.11万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我院严格按照预算绩效管理的要求，按照年初工作计划制定了绩效管理目标，在2021年度圆满完成所有制定目标。我单位严格按照规定使用财政资金，主要用于人员工资福利支出，对个人和家庭的补助支出和日常公用支出，项目资金严格使用范围，实行专款专用。我单位预算编制准确，支出控制严格，预算动态调整及时、执行进度按计划进行良好，预算完成情况好，无违规记录。
（二）结果应用情况。
部门整体绩效管理财政资金对我院人员待遇提高，医疗服务项目的顺利开展有着重要意义。根据对2021年整体绩效评价来看，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年我院认真执行卫生健康工作方针政策，积极贯彻县委、县政府的重大决策部署。以医疗服务为中心，以提高医疗质量为重点，持续改善医疗服务行动，强化内部管理，严格资金管控，推进医院全面发展。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
1．财政基本补助资金不足，仅占全院总支出的7.13%。
2．医院资产种类繁多，资产使用人员流动性大，管理的资产信息和数量不断更新，资产报损程序复杂，导致资产管理难度很大。
3.由于医院待遇低，难以留住和招引专业技术人才。
（三）改进建议。
1．积极与财政对接，切实落实好每一笔项目资金，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
2.完善资产管理的制度体系，保障国有资产安全完整，积极推动资产动态管理体系的建设，在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、及时掌握单位资产动态信息，对资产的购置、调拨、处置进行全动态管理。
3．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指青川县第一人民医院事业人员基本养老保险缴费支出。
10：社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指青川县第一人民医院事业人员职业年金缴费支出。
11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：指青川县第一人民医院事业人员基本医疗保险缴费支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
