目录
公开时间：2022年10月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.代表县卫健局对外行使卫生法律法规赋予卫生计生行政部门的卫生综合执法职能。
2.负责拟定卫生计生监督执法工作计划，并组织实施。
3.开展巡回卫生计生监督，已发组织查处违反卫生计生法律法规的行为，定期上报工作情况。
4.协助卫生计生行政部门对卫生计生监督协管工作的管理和考核。
5.协助卫生计生行政部门定期向社会通报卫生计生监督情况。
6.对卫生污染、中毒事故等突发公共卫生事件进行调查、取证、根据疾病预防控制机构提出的意见依法采取必要的控制措施。
7.组织现场卫生计生监督中认为有必要进行检测物品的采样工作。
8.负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
9.负责卫生计生有关投诉、举报的受理和查处工作。
10.负责对卫生计生法律法规只是的宣传和咨询。
11.负责卫生计生监督员和卫生计生监督协调员法律法规知识和业务培训。
12.对新建、改建、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
13.承担卫生计生行政部门交付的其他工作任务
（二）2021年重点工作完成情况。
（一）医疗机构监督检查。一是开展新冠疫情防控常态化监督工作，共计检查480家次，对于在检查中发现存在问题较多的42家医疗机构立案调查和行政处罚；二是对全县开展新冠疫苗接种点的医疗机构进行了全覆盖检查，接种人员、场地消毒工作、疫苗的登记发放、接种工作流程等进行了监督检查，共计检查75次；三是开展2021年打击非法行医专项整治行动和医疗机构医疗质量管理专项检查，共计检查83家，对于在检查中发现存在问题较多的5家医疗机构立案调查和行政处罚；四是开展医疗废物管理专项整治行动，共计检查83家，对于在检查中发现存在问题较多的6家医疗机构立案调查和行政处罚，罚没共计4700.00元人民币；五是开展放射诊疗专项检查工作，共检查开展放射诊疗工作医疗机构10家，卫生监督员对10家开展放射诊疗工作医疗机构当场下达意见书，要求其当场作出整改报告或者在限期内进行整改。对于在检查中发现存在问题较多的2家医疗机构立案调查；六是开展医疗器械临床使用管理专项监督检查，共计检查83家，对于在检查中发现存在问题较多的2家医疗机构立案调查和行政处罚；七是查处药店1家销售的消毒产品的标签存在暗示对疾病的治疗效果，罚款2500元人民币。
（二）开展公共场所卫生监督检查。开展公共场所卫生监督检查。累计检查公共场所经营单位440户次，下达监督意见书440份。对14家公共场所经营单位的违法行为进行立案查处,罚款共计13800.00元人民币。
（三）开展学校卫生监督检查。检查各类学校、托幼机构共66家，其中：中小学所92家次，托幼机构40家次，下达监督意见书66份，对1家问题较重的学校进行立案查处，罚款共计2000.00元人民币。
（四）开展生活饮用水卫生监督检查。对全县33家集中式供水站进行了全覆盖监督检查。监督员对存在问题的供水单位现场制作现场检查笔录，下达整改意见书66份。对21家问题较重的供水单位进行立案查处，罚款共计12200.00元人民币。
（五）开展“双随机”监督检查。上半年抽查42家，其中：学校卫生11家，公共场所25家，医疗机构2家，传染病卫生2家，生活饮用水2家，双随机监督覆盖率达到100％，共出动卫生监督员84人次，下达卫生监督意见书42份，要求对存在的问题限期整改，对涉及1家公共场所、2家学校问题较重的单位进行立案查处。
（六）开展职业卫生监督检查。开展职业卫生监督工作，共检查企业30家，下达监督意见书30份。对于在检查中发现存在问题较重的3家企业进行了当场行政处罚、2家企业进行了立案调查。
（七）开展打击非法行医专项整治行动。在日常的卫生监督管理中对乡镇的6家流动牙医摊点予以查处，在双创空间物品展销会时查处非法牙医摊点一家，并当场进行了处罚，查处药店非法行医1家并处罚款10000元，没收违法所得3770元。
（八）平稳运行医疗废物在线监管平台。青川县医废在线监管平台运行的有4家县级医疗机构和8家乡镇中心卫生院，目前医疗废物在线监管平台运行正常。
2021年截至12月共计立案96件，目前已结案94件，罚没收入共计99850.00元。
二、机构设置
卫生和计划生育监督执法大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入卫生和计划生育监督执法大队2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计166.73万元。与2020年相比，收入总计增加13.44万元，增长8.77%，支出总计增加8.32万元，增长5.25%，主要变动原因是今年新增一人，人员公用经费增加，导致一般公共预算财政拨款增加，疫情防控、公用经费支出增加。
|
|
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计166.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
|
|
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计166.73万元，其中：基本支出166.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计166.73万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加15.44万元，增长10.21%，财政拨款支出总计增加15.44万元，增长10.21%。主要变动原因是新增一人，人员公用经费同时增加，导致一般公共预算财政拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出166.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.45万元，增长10.21%。主要变动原因是疫情防控、增加公用经费支出。
|
|
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
|
|
2021年一般公共预算财政拨款支出166.73万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.66万元，占7.59%；卫生健康支出（类）143.46万元，占86.04%；住房保障支出（类）10.61万元，占6.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为166.73万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算137.73万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算5.73万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算10.61，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出166.73万元，其中：
人员经费145.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费21.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算78.57%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：
|
|
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.22万元，完成预算78.57%。公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元，下降12%。主要原因是疫情防控接待减少。其中：
国内公务接待支出0.22万元。国内公务接待7批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，本单位机关运行经费支出21.25万元，比2020年增加9.34万元，增长78.46%。主要原因是疫情防控、增加公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，因本单位无项目，未开展项目绩效目标完成情况评价。本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：从评价情况来看我单位2021年根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门、政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格控制各项日常开支，厉行勤俭节约，部门整体支出管理情况得到提升。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县卫生和计划生育监督执法大队部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
2021年本部门无项目预算,未开展项目专项绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青川卫生监督执法大队养老保险基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青川卫生监督执法大队职业年金基本支出。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指青川卫生监督执法大队公共卫生费用支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青川卫生监督执法大队日常办公费用等支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青川卫生监督执法大队住房公积金费用支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年青川县卫生和计划生育监督执法大队部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县卫生和计划生育监督执法大队是2003年青川县机构编制委员会批准成立的县卫生局下属的卫生执法监督机构(原名青川县卫生执法监督所),2008年更名为现名,共有编制14名。2016年3月,经县编办同意,更名为青川县卫和计划生育监督执法大队,承担全县卫生和计划生育行政执法工作。目前单位设有稽查科、监督1科、监督2科监督3科监督4科及办公室等职能科室。
（二）机构职能。
依法履行卫生相关许可和年检年审等政务服务;负责组织实施对公共场所卫生、生活饮用水卫生、医疗机构、采供血机构、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;开展卫生计生法律法规宣传教育和卫生监督人员培训等。
（三）人员概况。
目前单位设有稽查科、监督1科、监督2科监督3科监督4科及办公室等职能科室。现有人员编制14名，在岗职工11人。正科级1人、副科级2人、科员5人、技师3人。本科5人、大专5人、中专1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政补助一般公共预算财政拨款 166.73万元。
年初预算支出：社会保障和就业支出11.17万元、卫生健康支出93.19万元、住房保障支出10.40万元，共计114.76万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年支出总额166.73万元。其中：社会保障和就业支出12.66万元，占总支出的7.59%；卫生健康支出143.46万元，占总支出的86.04%；住房保障支出10.61万元，占总支出的6.36%、
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
无
（二）结果应用情况。
无
（三）自评质量
无
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，在县委、县政府的正确领导下，在市卫生计生行政主管部门的指导下，扎实有效的开展工作，全面完成医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、计划生育、传染病防治、双随机等工作，圆满完成了各项年度工作目标任务。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
