2021年度四川省广元市青川县唐家河风景区管理局部门决算

公开时间：2022年10月27日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）.宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；

（2）.组织编制保护区发展计划、规划，负责保护区基础设施和公共设施的建设管理，对建设项目进行审核、监督、检查；

（3）保护和管理唐家河自然保护区珍稀动植物资源，做好森林防火、反偷盗猎、监测巡护、野生动物疫源疫病监测防控、社区共管等工作，依法查处各类破坏自然环境的违法行为；

（4）行使自然保护区的各项管理职能；综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作；

（5）负责科教宣传、环境教育的规划和实施工作；负责国际、国内合作项目、科研项目、课题的申报、储备和实施工作，负责自然保护区林地管理宣传牌、警示牌、界标等设施的设置和管理，对保护区资源保护管理进行监督和检查。

（6）负责景区旅游规划的制定，景区旅游景点、项目的开发、建设和管理；负责项目争取、招商引资、宣传营销等工作；负责旅游统计工作，指导监督景区内旅游经营活动；

（7）负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作；

（8）正确处理保护与发展的关系，建立自然保护区社区共管体系；

（9）完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是为高质量推动大熊猫国家公园建设，深入开展国家公园各领域研究，2021年5月组织召开大熊猫国家公园保护与建设国际学术研讨会；二是协助大熊猫国家公园广元管理分局完成试点工作，2021年10月份大熊猫国家公园正式成立；三是2021年10月30日至31日省委副书记、省长黄强同志实地调研唐家河，对我区的生态环境保护工作和生态文明建设事业做法及成效给了予高度肯定的评价；三是唐家河被全国鸟类环志中心纳入全国鸟类环志管理体系，“全国鸟类环志中心唐家河环志站”正式成立；四是制定了《关于物种库网物种资料库建设的通知》（唐自保〔2021〕112号）文件，传达了林科院森环森保所和关注森林网主办的物种库建立的主要意义，号召唐家河干部职工积极加入物种观察员。唐家河共注册物种观察员24人，发布物种资源知识排名进前100位的有6人，李福军在物种资源库更新活跃度及物种浏览热度排名全国第一。

二、机构设置

四川省广元市青川县唐家河风景区管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入四川省广元市青川县唐家河风景区管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无

2. 无

3. 无

……

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1781.68万元，支出总计2075.58万元。与2020年相比，收入增加1612.49万元，增长953.06%、支出总计增加1623.22万元，增长358.83%。主要变动原因是增加了四川省唐家河国家级自然保护区管理处青川县大熊猫国家公园唐家河科普建设项目1600万元，人员增加2人，人员工资及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1781.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1781.68万元，占100.00%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2075.58万元，其中：基本支出121.96万元，占5.88%；项目支出1953.62万元，占94.12%；

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1781.68万元，财政拨款支出总计2075.58万元。与2020年相比，财政拨款收入增加1612.49万元，增长953.06%，财政拨款支出总计增加1623.22万元，增长358.83%。主要变动原因是增加了四川省唐家河国家级自然保护区管理处青川县大熊猫国家公园唐家河科普建设项目1600万元，人员增加2人，人员工资及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也相应增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2075.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1623.22万元，增长358.83%。主要变动原因是增加了四川省唐家河国家级自然保护区管理处实施的青川县大熊猫国家公园唐家河科普建设项目1600万元，人员增加2人，人员工资及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2075.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.5万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出1922.84万元，占92.64%；社会保障和就业（类）支出9.02万元，占0.43%；卫生健康（类）支出4.51万元，占0.22%；节能环保（类）支出126.79万元，占6.11%；住房保障（类）支出8.92万元，占0.43%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100.00%；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为3.0万元，完成预算100.00%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为99.51万元，完成预算101.85%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为25.03万元，完成预算100.00%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为198.3万元；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1600万元，完成预算100.00%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.02万元，完成预算100.00%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100.00%。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为126.79万元，完成预算384.21%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.92万元，完成预算100.00%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出121.96万元，其中：

人员经费110.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助（生活补助）等。

公用经费11.87万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占65.79%；公务接待费支出决算1.3万元，占34.21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0.00%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、消防车2辆、垃圾车1辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于主要领导干部出差，区内旅游活动管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.3万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0.00%。

国内公务接待支出1.3万元，主要用于与有工作联系的政务接待等。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省广元唐家河风景区管理局机关运行经费支出0.00万元，与2020年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省广元唐家河风景区管理局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省广元唐家河风景区管理局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆（2辆消防用车，1辆垃圾车）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对唐家河景区环境和安全管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川省广元唐家河风景区管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指2021年项目投资专项资金；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资专项资金。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指人员经费及公用经费；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指拨付唐家河生态因子系统建设工程项目质保金；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指大熊猫国家公园广元管理分局房屋装修及设备购置费、退大熊猫国家公园建设项目质保金和开办紫荆花节经费；（文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指青川县大熊猫国家公园唐家河科普宣教设施建设项目经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗。

13.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园）和唐家河景区环境和安全管理。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2021年四川省广元唐家河风景区管理局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

唐家河风景区管理局属于青川县德赢VWIN直属副处级事业单位，局设下列内设机构。

1、办公室职责

负责管理处、局的日常工作，负责公文处理、文秘、会议承办、档案管理、来信来访等工作；负责管理处、局党务、工会、群团统战、侨务、老干部、精神文明、爱国卫生、计划生育等工作；负责对外接待、车辆管理等后勤服务工作；负责执行并组织实施年度基建计划，负责做好项目工程的前期工作，建设过程中的管理和竣工验收工作；负责建筑法规、安全法规及基建常识的培训工作；负责做好基建档案管理工作；承办管理处、局领导交办的其他工作。

2、保护科职责

贯彻执行国家林业、自然保护的法律法规和政策，制定具体的实施办法；编制保护区发展规划、管理计划；负责资源保护工作，监督检查对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，并发布评价书；负责监测生态旅游活动对生态环境的影响；组织实施保护区内自然资源调查；负责野生动植物保护、日常巡护、反偷盗猎等工作；负责保护区野生动物危害周边社区农作物防治工作；承办管理处、局领导交办的其他工作。

3、科研监测科职责

贯彻落实党和国家的各项科技政策，结合我处实际情况起草与科研工作有关的文件及管理规章制度；负责科研项目管理和实施，组织各级各类科研项目（课题）的储备、申报、管理、检查和验收；负责日常和专项科研监测工作，数据收集、整理、提交工作；负责科研成果管理，负责各级各类论文论著及科研成果的登记、统计、审查、报奖及科研成果汇编；负责组织各类优秀成果的评选工作；负责对科研经费的使用进行监督和管理；承办管理处、局领导交办的其他工作。

4、生态旅游管理科职责

负责编制和修订生态旅游发展规划；负责组织、协调、监督生态旅游经营活动和游客行为，审查各项管理规程；负责监管入区游客数量；组织和实施各类生态（文明）示范创建工作；负责旅游人才队伍培训，统计数据上报，旅游资源推介，旅游产品包装；承办管理处、局领导交办的其他工作。

5、计划财务科职责

负责单位计划、财务、统计、审计、年度预决算工作；负责基本建设资金，项目资金和事业经费的管理；贯彻和落实党和国家有关组织、人事、劳动方面的方针政策，并监督执行，负责机构、职能配置、人员编制、人员招聘、调配、职称评聘、干部和技术工人考核培训；负责工资、福利、津贴、社会统筹保险等工作；负责职工工资发放、住房公积金、税收的办理；负责固定资产的统计、评估、报废和台帐管理；负责资金使用过程的监督管理，规范执行财经纪律，防止资产流失，合理调度使用资金；负责单位财产、物资和材料的监管工作；承办管理处、局交办的其他工作。

6、宣传教育科职责

负责保护区的内外宣传工作，扩大保护区的知名度和影响力；负责重点物种及其生境保护宣传工作；负责组织开展生态环境教育活动；负责保护区内外宣传的审核，外界媒体的接待、协调；负责保护区官方网站的管理、维护、更新和简报、信息办理工作；负责便携宣传解说课程和解说人员培训，并及时更新解说系统，承办管理处、局领导交办的其他工作。

7、社区工作科职责

负责开展社区经济调查；研究制定以自然资源保护为基础的社区发展规划；负责组织实施以社区发展为主要内容的国际合作项目；负责组织实施联村帮户工作；负责指导、协调周边农村生态环境保护及农村环境综合整治工作；为社区群众提供信息服务，组织开展农林技术培训与服务等工作；承办管理处、局领导交办的其他工作。

8、护林防火办公室职责

负责贯彻执行国家森林防火的方针、政策、监督检查《森林防火条例》和有关法规的实施；负责组织森林防火宣传教育，制定森林防火措施，实施森林火灾的预防工作；负责野外用火管理，组织开展森林防火检查，实施森林消防监督；负责组织制定本地森林防火基础设施规划，并组织其实施，管理有关设施设备；负责防火警戒期值班，编制扑火预案和指挥方案，组织和指挥扑救森林火灾；负责保护区及生态旅游区日常火源管理；负责森林火灾统计，管理森林火灾档案；负责完成上级交办森林防火工作；承办管理处、局领导交办的其他工作。

（二）机构职能。

（1）宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；

（2）组织编制保护区发展计划、规划，负责保护区基础设施和公共设施的建设管理，对建设项目进行审核、监督、检查；

（4）行使自然保护区的各项管理职能；综合协调、管理保护区内森林、水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作；

（7）负责景区的游人安全、环境卫生、从业人员技能培训等工作；

（8）正确处理保护与发展的关系，建立自然保护区社区共管体系；

（9）完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

唐家河管理局核定10人，2021年12月在编7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度财政拨款收入总计1781.68万元，与2020年相比，财政拨款收入增加1612.49万元，增长953.06%。主要原因是增加了四川省唐家河国家级自然保护区管理处青川县大熊猫国家公园唐家河科普建设项目1600万元，人员增加2人，人员工资及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也相应增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出总计2075.58万元。与2020年相比，财政拨款支出增加1623.22万元，增长358.83%。主要原因是增加了四川省唐家河国家级自然保护区管理处青川县大熊猫国家公园唐家河科普建设项目1600万元，人员增加2人，人员工资及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也相应增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

本部门按照《中华人民共和国预算法》及县财政局的部署要求，结合本部门实际情况，制定了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效目标实际实现程度达到了预期效果。人员类经费保障了本部门财政供养人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利；运转类经费保障了本部门日常运转。对人员类、运转类、专项目标类经费实行动态绩效监控，年底按时完成年度预算执行进度。依据本年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。通过对部门整体支出分析考评，综合评价自评得分95分。

（二）结果应用情况。

本单位将绩效自评结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据。按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开，并将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。

（三）自评质量

本单位高度重视绩效管理工作，积极开展绩效自评工作，按时按质向县财政局报送自评考核结果及相关材料，从评价情况来看自评得分为95分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

优秀。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

加强对新系统的培训和学习。

附件

2021年唐家河景区环境和安全管理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

唐家河景区是青川县重要的旅游目的地，属于4A级景区，每年吸引大量游客至此游玩。为保障景区的环境卫生和安全保障，特申请该项目资金33万元，资金通过县财政直接下达。资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

建设目标是保障2021年唐家河景区环境卫生，维护好区内旅游秩序，保障区内安全。制定了一级指标1个，二级指标3个，三级指标16个。该项目申报内容与具体实施内容相符，与申报目标是合理可行等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项资金属于预算内资金，严格执行预算下达程序。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

唐家河景区环境和安全管理项目资金33万元。

2．资金到位。

该项资金到位时间为2021年第1季度，全额到达我处单位账户，到位率为100%。

3．资金使用。

唐家河景区环境和安全管理项目资金33万元，主要用于保障2021年唐家河景区环境卫生，维护好区内旅游秩序，保障区内安全。资金支付完成符合预算管理办法和支出方向。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立了《唐家河项目管理办法》《唐家河资金管理办法》等管理制度，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)成立组织机构，指定专人负责

我处成立了项目领导小组，项目领导小组组长由处长担任，副处长担任副组长，并指定专门科室、专人负责组织实施，负责项目实施工作。

(二)加强项目质量监督管理

为确保项目实施，通过实施成效的现场考查，评价项目进度、费用支出和质量，未达到标准的并进行了及时整改，从而确保项目建设质量。

(三)抓好资金管理

严格按照资金支出方向，确保项目资金专项管理，专款专用，严禁挪用、截留或开支项目以外的费用。严格按照计划活动内容开支使用，随时接受上级管理部门和审计部门的检查与监督，确保专项资金安全、有效使用。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度评价项目，财务处理及时、会计核算规范。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，保障了景区环境卫生、旅游旺季区内旅游秩序、游客安全，带动周边社区经济。聘请周边环卫工人不少20人，保障全年道路畅通，车辆运行正常，无垃圾长期堆放，景区内安全事故发生率为0，环境卫生好，游客满意度达到98%

（二）项目效益情况。

1、生态效益

该项目的实施，对景区内的环境卫生进行了改善，保障全区旅游的正常秩序，提高大众游客的满意度。环卫用品的采购进一步保障景区的清洁度，更好管理景区，确保景区内无垃圾、无安全事故、无道路拥堵等情况发生。

2、经济效益

该项目聘请社区居民参与生态保护中，增加社区居民经济收入，改善生活质量。部分项目的实施，社区居民可以参与其中获得收益。

3、社会效益

社区居民参与生态保护，有利于提升居民的生态保护意识，营造良好的社会氛围。通过宣传教育，让更多的社会大众知道唐家河，知道保护区，广泛宣传唐家河生态旅游。

五、评价结论及建议