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公开时间：2022年10月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责制定全县地方志编纂方案,规划、组织、指导全县各类志书编纂工作。
2.指导县级各部门、乡镇、学校、县级医疗单位的志书编修业务工作。
3.负责组织全县各级各类志书的评审验收工作。
4.负责收藏、整理、开发地方志文献及全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作。
5.负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，建立青川县地情信息数据库，为各级党政机关及社会各界提供科学、优质、高效的地情信息服务。
6.负责《青川年鉴》的组稿、编纂出版发行工作，承担《青川县志续编》的组稿、编纂、审定、出版发行等工作。
7.协调全县各级各类志书、地情资料的出版发行工作。
8.组织全县地方志理论研讨和学术交流，培训修志人员。
9.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.深入党史学习教育，抓实方志人姓党
一是党史学习教育不懈劲。2021年，组织对中国共产党发展史集中学习12次，全面解读了“四史”学习，开展习近平总书记“七一”讲话、党的十九届六中全会精神学习，对《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》进行了重点解读和讨论，在“学深悟透”上下功夫，让党员干部走进党校、走进课堂，深刻领会精神实质，与县委党校、妇联联合聘请专家讲课1次，听上级专家、领导辅导5次，开展学习讨论4次，走进帮扶村开展党史宣传1次，确保了青川方志人姓党、永远跟党走的坚定决心。二是英模教育多样化。组织到房石烈士陵园参观学习2次，借用年鉴编纂机会组织全体职工学习全国、全省脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情、劳动模范等县内涌现出的先进、模范人物事迹1次，听老干部讲红色故事1次，用先进激励党员干部明理、增信、崇德、力行，教育引导全办方志干部以新的姿态投身全县方志事业，创造新的工作业绩收到了成效。三是学党史办实事惠基层。在党史学习教育中践行初心使命，办为方便群众读志用志，解决多年来群众读志难的问题，县志办将志书无偿捐给青川县图书馆公开阅读237册。帮扶三锅镇寨坪村协调落实了以工代赈项目资金50万元，跟踪督促完成了社道堡坎工程1处，受益群众300多人。根据县委县政府统一安排，2021年我办乡村振兴对口帮扶大院回族乡竹坝村，单位职工“一对一”结对帮扶贫困户6户，年内进村入户走访、户访开展帮扶活动3次。
2.坚持高质量发展，促进地方志事业快速推进
一是乡镇部门志书编纂有序推进。2021年3月25日，中共青川县委办公室、青川县德赢VWIN办公室在全省率先印发了《关于加快推进全县部门乡镇志编纂工作的通知》（青委办〔2021〕29号），统筹时间，倒排工期安排全县部门乡镇志书编纂工作，提出在2024年底全面完成部门乡镇志书编纂工作，鼓励全县开展村、社区志书编纂，分年度细化落实了全县部门乡镇志书编纂任务。截止年底，全县10个乡镇、11个部门全面启动了部门志乡镇志书编纂工作，其中《四川青川三锅中学校志》已进入排版印刷阶段，《关庄镇志》《青川县中医医院志》已进入校审阶段，《红十字会志》完成书稿编纂。村志方面《竹园社区志》编纂进行审稿阶段。二是高质量出版《青川年鉴2021》。2021年3月，县委办、县政府办印发《关于做好〈青川年鉴（2021）〉编纂出版工作的通知》，4月底份开始编纂书稿，8月完成公开招标，由成都市标点制版印务有限责任公司中标，团结出版社于12月中旬顺利完成公开出版，印刷300册，是全市第一个出版和综合年鉴。三是志书“七进”活动持续开展。贯彻落实省、市业务主管部门要求，将志书“七进”活动持续深入。发挥地方志书服务乡村振兴战略的作用，全年向青川县机关、社区、校园、企业、农村、医院、军营等送志书120多册，激发全县各行各业读志、用志，把具有青川特色的农耕文化、历史文艺、传统手艺等，推向乡村振兴的重点乡镇和村社，让青川乡村振兴更具乡土味、更具特色。向国家方志馆、四川大学、西华大学等捐《青川县志》《“5.12”汶川特大地震青川抗震救灾志》《青川年鉴》等志书80本。4月份，向房石革命烈士陵园捐《青川县志》《“5.12”汶川特大地震青川抗震救灾志》6本。6月份，为方便青川群众读志用志，结合党史学习教育向青川县图书馆捐《青川县志》《“5.12”汶川特大地震青川抗震救灾志》《青川年鉴》等237本。全年，向县内外各级领导干部、老干部送《青川县志》80多本。全县读志用志氛围浓厚。四是地情开发助力乡村振兴。2021年以来，我办有针对性地向全县乡镇和部门提供有价值的资源120多条，向各单位、企业及领导提供志书参考80多套，参加青溪旅游开发，县衙规划提供资料和史料建议4条均得到采纳。12月份，向县领导提供青川历史文化及历史人文活动，得到领导肯定。利用省市地情网向外推送青川地情37条，利用微信、抖音等向外推送青川地情25条。全年，开展部门、乡镇志书电子版收集工作，扫描志书1部，上传网络志书推送3部。
3.加强队伍建设，不断提升修志能力
一是注重党支部建设。始终把党支部的思想政治教育放在首位，建立和完善了党支部学习制度，坚持思想政治集中学习由党支部组织，全年党支部组织集中学习12次，召开支部会议4次，主任、支部书记讲党课4次，确保了党支部建设规范化。二是加强纪律作风建设。按照市委、县委的统一部署，对标竹园镇污水处理厂案例，全面开展干部纪律作风建设，开展认真剖析，到人到事，由浅至深，坚持边查摆边整改，全办查摆问题12 个，落实整改措施31个，截止11月底全面整改完毕。并针对机关内部管理制度，查漏补缺，完善制度13项，进一步强化机关工作作风，优化了干部工作纪律和办事效率。三是提升修志人才业务能力。2021年，参加省市业务培训3人次，组织干部学习省内外优秀年鉴、志书的编纂成果3次，送出去听专家培训1人次。与社会编纂人员“一对一”开展座谈5人次，在组稿、编排、质量等方面开展交流座谈，不断提升全县志书的编纂质量。
4.加强党的建设，牢固党的根基
一是理论武装不断加强。2021年，始终把坚持把思想建设放在首位，坚持以学习武装队伍，组织对党的十九大、十九届五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记关于史志工作的论述和对四川工作的指示精神集中学习6次，尤其是对习近平新时代中国特色社会主义思想和《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》进行了深入学习探讨2次，党员干部学习心得5篇，更加坚定了“两个确定”，增强了“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，更加坚定了方志人姓党，永远跟党走的决心。二是履行主体责任“紧箍咒”常念。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署、同落实、同推进，“一把手”主动履职担当“第一责任人”职责，永远把纪律规矩挺在前，坚持重大事项请示报告制度。严格执行民主集中制度，完善了《青川县地方志编纂委员会办公室议事规则》，坚持大事、要事会议决策，集体决策公开透明、财务运行公开透明、项目实施公开透明，公开办事流程，确保项目实施严格规范不走样，民主决策不走样。严格落实“一岗双责”，实行谁抓业务谁担责任、谁担风险，主任、党支部书记经常以案说法、以案说纪，讲廉政党课2次，观看廉政光碟视频1次，开展“一对一”廉政谈心谈话3人次，集中廉政谈心谈话2次。严格执行中央八项规定及省委、市委、县委的相关规定，严格执行接待标准和下乡补助报销标准，严格“三公”经费管理使用，严格办公用房使用标准，严格《青川年鉴2021》项目公开招标和资金拨付，支持和配合派驻纪检组的日常监督，派驻纪检组到单位监督检查3次，案件线索查办检查1件次，没有发现有腐败现象和违规问题。2021年，单位财务支出规范，制度执行严格，单位及个人无违规违纪现象。三是意识形态常抓不懈。县志办意识形态工作主要涉及修志、编鉴中涉法法诉涉民族宗教方法的敏感问题。一年来，我们特别注重年鉴编纂中的敏感叙述和表述方法，我们坚持民族宗教方面的由县委统战部把关、部门和乡镇报送的资料由主要领导审核后签字使用，初稿形成后分别送相关部门会审，最后经出版社把关后印刷成书，确保意识形成方面不出舆情。四是依法治志有力推进。按照县委依法治县的要求，我们一直坚持依法治志，全年开展《地方志条例》和《四川省地方志条例》宣传2次，并将“条例”送到相关部门和相关乡镇主要领导办公桌，开展“一对一”宣传6次，推进了全县乡镇、部门依法编志工作有序开展。
青川县地方志编纂委员会办公室属于一级预算单位，是全额拨款的参照公务员法管理的县政府事业单位，有参公事业编制4人，无下属二级单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计70.37万元。与2020年相比，收、支总计各减少49.94万元，下降41.51%。主要变动原因是人员经费及日常公用经费开支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计70.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.37万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计70.37万元，其中：基本支出70.37万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政收、支总计70.37万元。与2020年相比，收、支总计各减少49.94万元，下降41.51%。主要变动原因是人员经费及日常公用经费开支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出70.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少46.59万元，下降41.51%。主要变动原因是：人员经费及日常公用经费开支减少。
（ 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出70.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出61.65万元，占87.61%；社会保障和就业（类）支出3.65万元，占5.19%；卫生健康支出1.74万元，占2.47%；住房保障支出3.33万元，占4.73%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为70.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务类201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：支出决算61.65万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）: 支出决算为3.65万元，完预算100%。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗01、02（项）:支出决算为1.74万元，完成预算100%。
4.住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01(项)：支出决算为3.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出70.37万元，其中：人员经费51.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
日常公用经费18.73万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与去年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。
外事接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出18.73万元。比2020年42.28万元减少23.55万元，下降55.7%。主要原因是日常公用经费开支减少。
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县地方志编纂委员会办公室共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台
（四）预算绩效管理情况。
2021年本部门无项目预算。年终对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县地方志编纂委员会办公室整体绩效评价报告》见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务类201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：指反映机关事业单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效等工资性支出。
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
7.住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01(项)；指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。
第四部分 附件
附件
青川县地方志编纂委员会办公室
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
青川县地方志编纂委员会办公室是正科级全额拨款的参照公务员法管理的县政府事业一级预算单位。
（二）机构职能。
1.负责制定全县地方志编纂方案,规划、组织、指导全县各类志书编纂工作。
2.指导县级各部门、乡镇、学校、县级医疗单位的志书编修业务工作。
3.负责组织全县各级各类志书的评审验收工作。
4.负责收藏、整理、开发地方志文献及全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作。
5.负责全县地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作，建立青川县地情信息数据库，为各级党政机关及社会各界提供科学、优质、高效的地情信息服务。
6.负责《青川年鉴》的组稿、编纂出版发行工作，承担《青川县志续编》的组稿、编纂、审定、出版发行等工作。
7.协调全县各级各类志书、地情资料的出版发行工作。
8.组织全县地方志理论研讨和学术交流，培训修志人员。
9.承办县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
青川县地方志编纂委员会办公室年末在职人员总计3人，参照公务员法管理的事业人员3人；退休人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门资金收入情况。
2021年度财政拨款收入总计70.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入55.81万元，年初结转和结余14.56万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度财政拨款支出合计70.37万元，其中：一般公共服务支出61.65万元、社会保障和就业支出3.65万元，卫生健康支出1.74万元，住房保障支出3.33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.预算编制方面：
（1）严格按照财政部门的要求和口径编报部门预算，在预算编制中结合本部门工作实际，严格执行经费，压缩公务费开支，按时按质编制我单位预算，并报送对口业务股室审核。
（2）部门整体绩效目标编制完整、合理，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转。
2.预算执行方面：
（1）严格控制行政运行经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，严格使用财政资金，保障本单位整体支出的规范化、制度化。
（2）支出总额控制在预算总额内，严格执行预算，按季按年执行进度。年度预算执行收支平衡，完成本部门的职能职责，实施结转结余的管控。预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3. 完成结果：
（1）使用经费开支符合相关规定，积极顺应财政体制改革。全面推进国库集中支付、收支两条线、政府收支分类及公务卡改革，建立公共财政体制，提高财政资金运行透明度；认真贯彻执行党中央、国务院和省委省政府关于党政机关厉行节约的各项要求，继续采取有效措施，努力降低能源消耗及日常公用开支的大力压缩。全年预算执行进度达100%。
（2）财经纪律执行情况。全年无县审计局、县财政局财监室和上级有关监督检查部门检查处理的情况。全年无违规支付行为。
（二）结果应用情况
1、绩效自评公开。我单位积极开展部门整体绩效评价、评价结果报告，并在决算公开时同时公开。
2、评价结果整改。我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余的情形。
3、应用结果反馈等情况。预算支出绩效评价工作，及时准确的发现查找问题，使部门在运用中杜绝了违规违纪的现象。
（三）自评质量
开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学准确的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。本单位所有预算项目实际完成绩效均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效率，充分发挥了财政资金效益。推进了项目实施进度，科学反映项目产出水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本年度决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。未出现违规支出部门经费情况，当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好。
（二）存在问题：通过加强我办预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题：一是开展预算绩效管理的管理水平有待提高；二是预算绩效管理工作没有进行系统培训，预算绩效管理水平不高。
（三）改进建议：一是进一步增强绩效管理意识。在管理和使用预算资金过程中，更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保资金的使用符合绩效管理要求；二是进一步加强财务素养和专业技能培训，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心，让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算。
