2021年度青川县经济信息化和科学技术局部门决算公开说明

目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规以及县委县政府关于经济信息化和科学技术方面的决策部署；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济、科技、信息化的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整和全县盐业行业管理、指导和协调等相关职责。

2、负责拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制订并组织实施工业、信息化、科技发展规划、年度计划和产业规划，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、规定并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责民用爆破物品生产许可的受理、销售许可证核发及民用爆炸物品生产、销售企业的安全生产等监督管理和依法查处民用爆炸物品生产、销售的安全生产违法行为工作。承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制订并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5、负责全县企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7、负责全县工业信息化和科技领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8、负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责境内高压油气（输送石油）、天然气管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题；指导、监督有关部门和单位履行石油天然气管道保护的义务；

9、负责国（境）外人才、智力引进人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

10、负责实施全县盐业行业管理工作，承担盐业专营管理工作、指导和协调等相关职责，组织实施盐产业政策。贯彻落实国家、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章；依法查处食盐违法违规经营行为;制定和组织实施食盐供应应急预案并落实;会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系; 加快建设食盐电子追溯体系，实现食盐来源可追溯、流向可查询、风险可防范、责任可追究;协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品;配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作，保持食盐价格基本稳定;配合卫生计生部门做好碘缺乏病防治监测与宣传工作;负责盐业行业的统计、分析,监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。

11、负责推进工业企业信用制度建设，协助中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责工业企业上市培育工作。

12、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导工业企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县工业企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干工业企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责协助推进中小企业服务体系建设。

13、负责对全县工业企业实施行业管理，制订并组织实施相关政策措施，拟订符合青川县实际的战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

14、统筹推进全县信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

15、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

16、组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

17、配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

18、会同有关部门提出工业、信息化和科学技术领域对外开放和利用外资的建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

19、推进高新技术产业发展，组织拟订高新技术产业发展规划、政策和措施，负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和认定，指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业科技创新能力建设；拟定科技促进农村和社会事业发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

20、推进科技体制改革工作，会同有关部门健全科技创新激励机制，促进产学研协同创新，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

21、负责全县科技计划项目的申报实施和监督管理工作，组织企事业单位申报各级财政科技专项计划项目并监督和实施，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

22、负责科技成果管理工作，拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场、科学技术普及规划和科技中介组织发展的政策措施建议，组织相关重大科技成果的转移转化和应用示范。

23、负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全县科普能力建设，承担科技评估管理和科技统计工作；

24、承担县政府公布的有关行政审批事项。

25、承办县政府交办的其他事项。

26、有关职责分工

（1）.关于电力职责分工。县经济信息化和科学技术局负责电力运行调度管理工作，起草电力运行调度管理相关政策并组织实施，协调运行中的重大问题。县发展和改革局承担全县能源行业规划职责，重点负责拟订全县能源发展战略、中长期规划，负责能源发展总量平衡。

（2）.关于电力“上大压小”、节能发电调度和直购电试点。县发展和改革局负责“上大压小”的统筹协调及项目申报和管理；县经济信息化和科学技术局负责制订小火电机组关停的实施方案、年度关停计划并督促落实，牵头组织节能发电调度和直购电试点工作，有关各方共同参与。

（3）.并购安全审查职责分工。县发展和改革局、县经济信息化和科学技术局按照各自职责，分别配合市发展和改革委、市商务局做好外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。

（4）.电动汽车及充电设施管理职责分工。县经济信息化和科学技术局牵头负责全县电动汽车产业发展的相关工作，牵头拟订全县电动汽车发展规划、产业政策和相关规范性文件。县发展和改革局牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策，并负责将其与市能源规划相衔接。青川县市场监督管理局负责组织协调县经济信息化和科学技术局、县发展和改革局等部门拟订我县电动汽车及充电设施的规范性文件，并按规定程序批准发布；会同有关部门加强对电动汽车及充电设施相关标准的宣传贯彻工作，加大对有关生产企业执行相关标准的监督检查力度，确保企业按标准组织生产。各牵头部门要充分发挥统筹协调作用，加强与相关部门的合作。县发展和改革局要切实履行好相关职责，加强配合，共同推动我县电动汽车发展有关重大问题的解决。

（5）.关于建筑垃圾资源化再利用部门职责分工。县住房和城乡建设局为建筑垃圾资源化再利用的主管部门，牵头会同有关部门制定建筑垃圾资源化再利用的整体规划和管理措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作；监督实施建筑垃圾的集中回收处置；组织协调建筑垃圾资源化再利用技术创新和示范工作。县发展和改革局负责将建筑垃圾资源化再利用规划纳入循环经济、资源综合利用规划，研究促进建筑垃圾资源化再利用的政策措施，确保政策之间的衔接平衡；安排建筑垃圾资源化再利用重大项目。县经济信息化和科学技术局会同有关部门负责拟订利用建筑垃圾生产建材规范性文件，组织开展建筑垃圾资源化再利用技术及装备研发，贯彻执行产业专项规划和产业扶持政策。县环境保护局负责贯彻执行建筑垃圾污染防治政策、标准和技术规范，对建筑垃圾资源化再利用过程中的环境污染实施监督管理。县财政局、县税务局等部门根据各自职责，在科技研发、资金支持和税收政策方面，积极做好相关工作。各部门要按照上述职责分工，各司其职，密切配合，共同做好建筑垃圾资源化再利用工作。

（6）.关于清洁生产促进工作职责分工。县发展和改革局负责综合协调清洁生产促进工作，贯彻落实国家清洁生产的综合性法规、规划和政策，牵头拟订我县清洁生产地方性法规、规划和政策，组织实施国家清洁生产技术、工艺、设备和产品（服务）导向目录；向上级主管部门申报清洁生产预算内投资项目。县经济信息化和科学技术局负责组织推动工业和信息化领域的清洁生产促进工作，贯彻落实国家、省、市工业、科技和信息化领域的清洁生产专项规划、政策以及技术、工艺、设备和产品（服务）导向目录；研究拟订我县工业、科技和信息化领域清洁生产综合性规划、专项规划和政策并组织实施；配合县环保局实施强制性清洁生产审核工作；向县发展和改革局提出工业、科技和信息化领域内清洁生产预算内投资项目申报建议，会同县财政局向上级主管部门申报清洁生产财政性资金示范项目。县发展和改革局、县环境保护局要会同县经济信息化和科学技术局、县农业农村局、县住房和城乡建设局等有关部门制定我县重点行业清洁生产评价指标体系和清洁生产审核实施细则，编制清洁生产技术指南和审核指南。各部门不得单独制定和发布清洁生产相关标准。由县发展和改革局牵头，县环境保护局、县经济信息化和科学技术局、县财政局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县水利局、县农业农村局、县税务局、县市场监管局等部门共同参与，建立清洁生产促进部门协调机制，协调清洁生产工作重要政策和重大问题，加强配合，形成合力。各部门要高度重视清洁生产促进工作，严格按照职责分工，切实履行职责，认真做好清洁生产促进工作。按照省、市关于《清洁生产促进工作职责分工的通知》执行。

（7）.关于石油天然气管道保护职责分工。县经济信息化和科学技术局履行对石油天然气长输管道企业工业行业监管职责，负责金子山乡境内石油天然气长输管道保护管理工作，协调处理管道保护中的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护的义务，依法查处危害管道安全的违法行为。县住房和城乡建设局承担全县城乡天然气发展规划、管理职责。依照有关法律、行政法规的规定，在各自职责范围内负责各自区域内天然气管道保护的相关工作。

27、承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、科技创新提质增效

（1）.研究与实验发展经费支出占地区生产总值比重0.89%以上。2020年研究与试验发展（R&D）经费支出实现5762.5万元，占全县GDP的比重为1.11%。

（2）.高新技术产业主营业务收入20亿元。1-11月网上直报高新技术主营业务收入19.733亿元，占全年目标的98.67%。

（3）.技术合同认定登记额850万元。1-11月已完成技术合同认定登记额1000万元。占全年目标117.6%。

（4）.规模以上企业研发投入占营业收入比重按全市平均水平考核。2020年我县规模以上工业企业研发投入5762.5万元、营业收入为487757万元；研发投入占营业收入比重为1.18%。

2、工业经济和项目投资双落实

（1）.抓产业调结构。大力实施“满园工程”，以青川特色山珍资源为本底，加快传统食品饮料产业转型升级，打造精深加工产业集群。以现有产业基础为支撑，加快发展电池级四氧化三锰、锰酸锂电池材料等关联性制造业，培育引进再生资源综合利用及终端产品加工型企业。三大主导产业发展优势逐步显现，工业经济总量逐年上升。2021年，预计全年规上工业总产值实现61亿元，同比增长19.6%，增加值增速预计实现11%，可完成10.9%全年目标任务。

（2）.抓引资建项目。牢固树立“抓项目就是抓发展”的意识，突出抓好项目引进和建设工作，不断增强发展后劲。全面推进园区招商、平台招商、以商招商、延链补链招商，招引优质标杆企业。建立重点项目推进联席会议制度，落实局领导挂点推进，集中力量助推签约项目落户建设。2021年，汇能中哲、青源新材料、红森机械等一批重点项目实现竣工投产，佳兴铝业、宁青机械产业园、油气科技产业园等一批重大项目实现开工建设，工业发展后劲不断增强。2021年，工业投资实现14亿元，占市下达目标19亿元的73%，其中技术改造投资4.2亿元，占市下达目标8亿元的52%；实施总投资3000万元以上工业项目15个，新开工项目9个，竣工项目3个；在建亿元以上项目8个，5000万元以上项目8个。招引5000万元以上项目3个，协议资金实现8.06亿元，占县下达工业到位资金目标5亿元的161%；其中亿元以上项目3个。

（3）.抓园区搭平台。深入实施“拓园工程”，重点聚焦省级经济开发区，全力推进庄子产业园二期3000亩拓园建设。园区基础设施建设完成投资0.85亿元，占市下达目标0.5亿元的170%；完成标准化厂房建设50000平方米项目，占市下达目标任务的100%；新入园工业项目累计达到5个，累计园区工业项目投资预计完成14.7亿元。

（4）抓创新促升级。实施企业梯度培育计划，推动优势骨干企业做大做强，助力小微企业加快发展，促进“成长期”企业转型升级。扎实推进产学研协同创新，加速成果转化，推动科技与产业融合发展。2021年，新培育规模以上工业企业6户，新增亿元1户，中哲、天运等重点企业产值迈上5亿台阶，战略新兴产业产值预计达到22亿元。

（5）.工业发展典型案例。全力优化工业发展环境，推动领导精力、资源配置、招商服务等向工业集中。制定出台应急转贷、贷款贴息等系列金融激励政策，切实解决企业资金难题。截至目前，累计为55户企业落实应急转贷资金共2.01亿元，其中：2021年累计为10户企业落实应急转贷资金2900万元。

3、信息通讯稳发展

（1）.数字经济工作。今年市下数字经济发展目标两项，即数字经济核心产业增加值增速高于当地GDP增速；两化融合发展水平不低于全省水平的80%；一是我县现有数字经济企业3家，数字产品服务业（青川县智宸电子商务有限公司、青川海伶山珍商贸有限责任公司、青川县景谷数字电影有限责任公司）1-9月主营业收入31694千元，同比增长8.1%。经与县统计局对接，目前暂时还没明确考核细则及统计口径还无方法测算增加值增速。预测全年数字产品服务业主营业收入同比增长8%；二是两化融合发展水平。在四川省两化融合服务平台查询目前青川县2021年平台企业为3家。预测全年青川县两化融合发展水平不低于全省水平。

（2）.加快信息通信基础设施建设。加快推进5G网络建设，青川县已经建成5G基站100个（移动55个、电信45个），力争年内实现县城城区5G全覆盖、20个乡镇场镇5G全覆盖。

（3）.巩固脱贫成效提升质量。一是巩固2014-2019年已退出的79个贫困村、已脱贫的30317人的信息通信建设扶贫成效，进一步丰富贫困村基础网络资源，提升已退出贫困村信息通信基础设施建设质量；二是积极向上争取网络建设资金。针对手机网络覆盖质量问题，积极协调通信企业积极争取省、市建设资金，用于加强手机网络基础设施建设，提升手机网络覆盖质量；加强光纤宽带延伸，充分满足农村地区对光纤宽带的需求，提高通信服务水平。

（4）.将脱贫攻坚与乡村振兴同步推进。充分发挥行业优势，深入推进行业扶贫的信息化应用。各通信运营企业结合自身行业特点，加快完善4G网络，积极推动5G网络建设工作。

（5）.通信保障工作情况。一是切实推进通信保障工作。为确保县上重大活动（中、高考）期间，督促县内通信企业开展对全县范围内光纤、网络、基站进行大检查，安排布置了应急通信车，所有通讯企业保障小组成员24小时在岗值班待命，如有通讯故障，确保第一时间能处理；二是扎实开展全民国家安全教育日。为认真贯彻总体国家安全观，切实落实中央和省委、市委、县委国家安全决策部署，全面加强全民国家安全宣传教育，进一步增强全民国家安全意识，努力提升我县国家安全水平，协调县内通信企业在4月14日、15日期间，每日以手机短信形式向全县推送国家安全公益短信；三是公路沿线手机信号排查。开展全县范围内排查交通干道手机信号覆盖工作，督查通信企业通过新增4G设备、优化调整等技术手段等方式根据现场情况制定可行的解决方案；四是通信迁改工作。为建设全域旅游示范县城，积极组织协调县内通信企业开展青溪阴平村通信迁改、蒿溪场镇通信线路规范整治等工作。

（6）.扎实推进民生诉求工作。结合“我为群众办实事”活动，今年以来积极处理协调处理“12345”民生诉求40件。

（7）.防范通讯网络新型违法犯罪工作。为切实提高人民群众防范意识，为进一步预防和减少电信诈骗案件的发生。有效遏制通讯网络新型违法犯罪高发态势。我局多措并举，进一步细化工作责任，强化工作力度，不断探索创新防范通讯网络信息违法犯罪宣传工作新举措，提炼防范宣传的成功做法，深入组织开展打击防范电信网络诈骗宣传活动，不断提升群众识别和自觉抵制电信网络诈骗的意识和能力。

4、能源行业及安全生产同时抓

（1）.认真落实成品油行业监管责任。强化加油站安全环保、疫情防控、森林防灭火、反恐防暴工作，做好安全事故应急救援预案、森林防灭火预案督导检查工作，开展节前安全和专项检查4次以上，全年加油站安全平稳运行，未发生安全事故。将加油站油气回收治理列入日常监管内容。与县生态环境局联合对加油站进行安全生产、环境保护检查，聘请三方机构对加油站油气回收装置运行情况监督性监测，对存在问题的加油站现场提出整改要求。按市局要求完成了《青川县成品油零售体系“十四五”发展规划》的编制工作。与全县14家加油站签定了年度安全管理目标责任书，完成13家加油站年检工作。

（2）.扎实推进林区输配电设施火灾隐患整治工作。督促指导供电企业电网安全运行、电力保障、疫情防控、森林防灭火工作。强化供电企业主体责任，大力开展林区输配电线路通道火灾隐患排查整治，要求各电力企业要全面摸清本企业输配电设施火灾隐患底数，按照“一患一档”建立详细台账。要开展隐患排查，加强隐患综合治理与隐患源头防控。同时要制定专项整治工作实施方案，细化工作举措，落实责任。通过无人机巡线和人工巡线两种方式巡视输、配电线路。清理输配电线路通道消除线路通道或易燃物类隐患342处。开展电力线路“三跨”隐患专项整治，排查出隐患24处，按制定整治方案，于12月底前完成整治。

（3）.不断提高电网供电能力。全县2021年完成农网改造项目4个，总投资1442.54万元，共计改造10千伏线路29.302公里，低压线路33.632公里，10千伏配电变压器37台，户表工程15469户。通过农网项目建设，农户用电质量得到稳步提升，用电环境更加安全可靠。因全国范围一次能源供应紧张以及冬季用电“四期叠加”，电力供需缺口较大，会同国网青川供电公司编制印发《青川电网2021年度今冬明春迎峰度冬有序用电方案》，确保今冬明春可靠供电。

（4）.切实优化电力营商环境。开展“电力精算师”活动，帮助大工业用户降低电费；主动向企业宣传电力交易政策，督促企业参加电力市场化交易，并严格落实疫情防控期间欠费不停电措施、国家发改委扶持性基本电价政策等。针对营商环境中的重要指标“获得电力”，实施系列便民措施，在办电成本、办电资料、办电时间上不断做“减法”，在业务受理渠道和服务手段上不断做“加法”，辖区内用电客户享受“省钱、省时、省力、省心”的阳光办电服务，营造良好营商环境，不断提升客户“获得电力”感知。多渠道公开用电业务办理信息，确保办电全流程阳光透明。通过一系列惠民、便民措施，已实现国家能源局规定的精简申请资料、简化业务流程和压缩业扩办理时间目标。

（5）.圆满完成保电及案件办理。及时制定元旦、春节、两会、文旅节、五一、中考、高考、中秋节、国庆等重大节假日、会议、活动保电方案，督促县供电公司落实保电措施，圆满完成各项保电工作。及时完成各类信访、举报、提案、议案的办理工作。

（6）.有效治理管道安全隐患。组织管道企业开展“排险除患”集中整治行动和安全专项整治三年行动，督促企业落实安全隐患闭环管理，切实消除安全隐患，全面提升安全生产管理水平。

（7）.全面完成工业环保任务。坚持以习近平生态文明思想为指导，持续推进工业领域环境保护工作。开展环保督察问题整改“回头看”排查，未发现“假装整改”“表面整改”“敷衍整改”现象发生。组织相关企业技术改造项目进行节能评估审查，并通过专家评审。全面准确地掌握我县2021年“散乱污”企业基本情况，积极推动有关环境问题整改，进一步消除“散乱污”企业，组织相关部门召开了“散乱污”问题大排查大整治工作推进会,动员相关部门再次排查梳理问题。经上报审定，市下达“散乱污”企业整治任务1家，已完成整治1家。2021年计划淘汰燃煤锅炉23台，现全部完成全年淘汰计划。

（8）.积极发挥河长制联络员单位作用。及时做好任务传达和信息报送工作，定期组织开展大院河（大院至凉水段）巡护工作，扎实推进“清河、护岸、净水、保水”四项行动，联合县水利局、县生态环境局开展河道“清四乱”、水环境治理等工作，推进了大院河（大院至凉水段）段水环境、水生态不断向好。

（9）.盐业管理。为进一步规范我县食盐专营渠道管理，打击违法违规行为，确保我县食盐供应安全，与县市场监督管理局联合进行食盐专项检查工作，有效地维护我县盐业市场秩序。对县域内的各代理商、超市以及重点用盐企业等进行了食盐安全检查，主要检查进货查验记录、索证索票制度、进销货台账是否落实到位，引导食盐经营户、用盐单位要严格把握好食用盐的进货和销售渠道，杜绝工业盐、不合格碘盐流入食用盐市场。积极参与宣传国家有关盐业管理的法律法规，宣传非食用盐、不合格碘盐给人民群众身体健康带来的危害，确保县内加碘食盐的供应安全。充分利用“5.15”消除碘缺乏病日等重要节点开展食盐知识宣传，突出“科学补碘，健康一生”的主题，加大宣传力度，扩大社会影响，现场发放宣传资料200余份，制作宣传展板4张，现场参与接受咨询。

5、全面推进依法治县

（1）.建立健全组织领导，制定工作实施方案。一是成立了依法行政工作领导小组，由党组书记、局长任领导小组组长，分管领导为副组长，各股室负责人任成员，建立了一把手负总责、分管领导具体抓，各股室主动协助抓落实的机制；二是把依法行政工作列入全局工作的重要议事日程，并将依法治县工作纳入单位年度目标管理进行考核，确保依法治县各项工作落到实处；三是制定了切合我局实际的依法治县实施方案和2021年工作要点，对依法治县工作进行了长期和短期安排；四是定期召开工作推进会和学习会，及时贯彻各级会议和文件精神；五是制订和完善各项依法治县有关制度，及时规范局机关依法治县工作，逐步形成长效机制。

（2）.加强法治教育学习，营造依法治理氛围。一是认真贯彻落实关于加强领导干部学法用法的若干意见精神，进一步健全完善领导干部学法用法制度，领导干部坚持带头学，将学法列入了党组理论学习中心组的学习计划；二是定期组织和学习《宪法》《民法典》《中华人民共和国监察法》《中小企业促进法》《中国共产党党内监督条例》《安全法》等等具体法律法规；三是采取集中学习、自主学习、夜学、撰写心得体会、法律知识测试等形式，重点学习了习近平总书记关于依法治国的系列论述、党史学习教育等，切实加强全体干部职工法律法规知识学习，不断提高机关干部运用法治思维和法治方式解决问题的能力；四是积极组织系统内执法人员参加市、县有关法律法规知识技能学习培训,努力实现执法主体和执法职权法定化、执法程序合法化、执法行为规范化、执法监督经常化、执法管理制度化，全面提高我局依法行政的能力和水平。

（3）.加强企业普法宣传，积极引导依法办企。一是扎实开展法律“七进”活动，加大企业相关法律宣传普及力度，引导企业依法办企、依法管理、依法经营；二是督促指导规上企业领导班子集中学法，要求每年企业领导班子集中学法不少于4次，并将企业法治宣传教育纳入日常学习计划；三是组织企业管理人员进行法律知识培训学习，在我局召开的工业经济运行分析会、安全生产会议、企业座谈会时进行法律学，要求企业建立完善学法有关制度，依法合规经营，增强依法治企能力，近年来安全生产形势持续保持良好态势；四是在工业扶持政策中明确对企业发生违法违规案件的，不予资金补助，提高企业诚信守法意识。

（4）.认真做好普法活动，营造依法治县氛围。以“4.15” 国家安全宣传日、6月全国安全生产月、“11.9”全国消访日、“12·4”国家宪法日、“节能宣传周”和“低碳日”等活动为契机，广泛宣传有关法律法规，紧紧围绕各个宣传主题，有针对性地开展法制宣传活动，进一步增强全体公民的法治意识和法治观念，为促进全县法治化受理水平,深入推进依法治县工作和构建和谐社会营造良好的社会氛围和法制环境。

（5）.不断规范依法行政，持续优化营商环境。一是持续优化营商环境，转变官本位思想、改变以管为主的社会治理模式，寓管理于服务之中，切实保障企业合法权益，提供优质法治服务，对破坏营商环境的行为坚决查处，着力打造法治化营商环境，护航全县经济社会持续健康发展；二是落实政务服务“最多跑一次”，优化窗口服务；三是深入推进“双随机、一公开”监管，完善双随机抽查系统建设，确保“双随机、一公开”工作依法、有序、高效推进，依法对企业的安全生产、环境保护、森林防灭火进行督查检查；四是维护市场公平竞争，严格落实“三重一大及政府采购等相关制度，确保公平、公开、公正的良好市场竞争环境。

6、做好意识形态工作

牢牢掌控网络意识形态主导权，做到一把手亲自抓网络意识形态安全。建立党务政务公开制度，认真开展党务政务公开工作，依托党务、政务信息公开网，宣传栏等形式，及时公开本单位重大决策、重要人事任免、财务预决算等相关信息。及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管;建立重大政策及项目的舆情风险评估机制，及时搜集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的言论。积极组织干部员工加入学习强国平台，牢牢把握正确的政治方向，加以学习之用，在思想上行动上同党中央保持高度一致。

7、党建工作有声有色

局党组把党建和党风廉政建设工作与中心工作同安排、同部署，认真落实党建工作“一岗双责”、民主集中制原则，健全完善各项党建制度，严肃党内政治生活，运用“三会一课”、领导双重组织生活会、民主生活会，进行警示教育、理论研讨、宣讲学习，强化作风建设，切实提高党员干部综合素质；坚持会前“说纪讲法倡德”，将廉政教育常态化。认真落实“三重一大”制度，保证决策的科学化、民主化。

8、扎实开展干部纪律作风整顿

根据《青川县经济信息化和科学技术局干部纪律作风整顿工作方案》要求，全局共有干部职工24人，在干部纪律作风整顿中共查摆问题97个，制定整改措施192条（其中：领导班子共查摆问题3个，制定整改措施6条。我局在整改纠治过程中，重点教育引导全体干部职工牢固树立服务意识、大局意识，深入企业走访，全面掌握企业发展现状、存在的困难及问题等，并针对企业提出的需求，实行服务企业“首问制”，全力协调各方力量，着力帮助企业纾难解困，进一步优化营商环境和提振企业发展信心。

9、驻村帮扎实推进

一是对口帮扶茶坝乡新石村，认真落实“三个捆绑”；二是强化技术帮扶。紧紧围绕提高农民技能素质、推进农业科技进步，扎实开展农业实用技术培训；三是强化就业帮扶。主动协调新通鑫金属制造有限公司等拿出就业岗位举行就业招聘会2期。

10、工会、群团、精神文明、社会民生事业建设等工作成绩斐然。深入推进工会、精神文明、爱国卫生、计生“三结合”、流动人口和计划生育，军转干部、老干部和离退休人员管理及工、青、妇群团、依法治理、统战等工作。我局严格信访接待程序、认真研究解决办法、耐心细致答复，解决了一批企业劳资纠纷与历史遗留矛盾。

二、机构设置

经科局下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。

纳入青川县经济信息化和科学技术局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收入支出总计9383.21万元，与2020年相比，收入支出总计增加2469.59万元，增长35.72%。主要变动原因是一是2021年一般公共服务支出收入484.34万元，支出972.86万元，2020年收入1372.86万元，支出1375.02万元；二是2021年科学技术支出收入0万元，支出30.00万元，2020年收入160.17万元，支出115.17万元；三是2021年社会保障和就业收入36.72万元，支出37.46万元，2020年社会保障和就业收入35.78万元，支出35.04万元；四是2021卫生与健康收入15.23万元，支出15.23万元，2020卫生与健康收入15.83万元，支出15.83万元；五是2021年资源勘探信息等支出收入14.00万元，支出35.45万元，2020年资源勘探信息等支出收入120.05万元，支出293.65万元；六是2021年住房保障支出收入29.33万元，支出29.33万元，2020年住房保障支出收入25.33万元，支出25.33万元；,七是2021年其他支出收入6200.00万元，支出6704万元，2020年其他支出收入5000.00万元，支出3000.00万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计6779.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.63万元，占8.55%；政府性基金预算财政拨款收入6200.00万元，占91.45%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计7824.34万元，其中：基本支出519.92万元，占6.64%；项目支出7304.42万元，占93.36%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9383.21万元，支出总计7824.34万元。与2020年相比，收入总计增加2469.59万元，增长35.72%，支出总计增加2964.30万元，增长60.99%。主要变动原因是一是2021年一般公共服务支出收入484.34万元，支出972.86万元，2020年收入1372.86万元，支出1375.02万元；二是2021年科学技术支出收入0万元，支出30.00万元，2020年收入160.17万元，支出115.17万元；三是2021年社会保障和就业收入36.72万元，支出37.46万元，2020年社会保障和就业收入35.78万元，支出35.04万元；四是2021卫生与健康收入15.23万元，支出15.23万元，2020卫生与健康收入15.83万元，支出15.83万元；五是2021年资源勘探信息等支出收入14.00万元，支出35.45万元，2020年资源勘探信息等支出收入120.05万元，支出293.66万元；六是2021年住房保障支出收入29.33万元，支出29.33万元，2020年住房保障支出收入25.33万元，支出25.33万元；,七是2021年其他支出收入6200.00万元，支出6704万元，2020年其他支出收入5000.00万元，支出3000.00万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1120.34万元，占本年支出合计的14.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少739.70万元，下降39.77%。主要变动原因是：一是:2021年一般公共服务支出972.86万元，2020年支出支出1375.02万元；二是2021年科学技术支出30.00万元，2020年支出115.17万元；三是2021年社会保障和就业支出37.47万元，2020年支出35.04万元；四是2021年卫生健康支出15.23万元，2020年支出15.83万元；五是2021年资源勘探信息等支出35.45万元，2020年支出293.66万元；六是2021年住房保障支出29.33万元，2020年支出25.33万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1120.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出972.86万元，占86.84%；科学技术206（类）支出30.00万元，占2.68%；社会保障和就业208（类）支出37.47万元，占3.34%；卫生健康支出210（类）15.23万元，占1.36%；资源勘探工业信息等支出215（类）35.45万元，占3.16%；住房保障支出221（类）29.33万元，占2.62%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1120.34万元，完成预算35.20%。其中：

1. 一般公共服务支出决算为972.86万元，完成预算95.78%，其中：一般公共服务支出201（类）发展与改革事务20104（款）一般行政管理事务2010402（项）:支出决算为0.20万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按进度拨款；一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）行政运行2011301（项）:支出决算为428.35万元，完成预算91.61%，决算数小于预算数的主要原因是2020年退休人员死亡抚恤金应支未支；一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）机关服务2011303（项）:支出决算为9.55万元，完成预算86.98%，决算数小于预算数的主要原因是工勤人员绩效应支未支；一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）招商引资2011308（项）：支出决算为6.21万元，完成预算100.00%；一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）其他商贸事务支出2011399（项）：支出决算为528.55万元，完成预算99.59%，决算数小于预算数的原因是项目资金按进度拨款。

2.科学技术支出决算为30.00万元，完成预算60.00%，其中：科学技术206（类）20604技术研究与开发（款）2060499（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按进度拨款；科学技术支出206（类）科技条件与服务20605（款）其他科技条件与服务支出2060599（项）：支出决算30.00万元，完成预算100.00%。

3.社会保障和就业支出决算为37.46万元，完成预算100.00%，其中：社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算为31.48万元，完成预算100.00%；社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）:支出决算为5.98万元，完成预算100.00%

4.卫生健康支出决算为15.23万元，完成预算100.00%，其中：卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为9.74万元，完成预算100.00%；卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100.00%。

5. 资源勘探工业信息等支出决算为35.45万元，完成预算100.00%，其中：资源勘探工业信息等支出215（类）制造业21502（款）其他制造业支出2150299（项）支出决算为14.00万元，完成预算100.00%；资源勘探工业信息等支出215（类）支持中小企业发展和管理支出21508（款）其他支持中小企业发展和管理支出2150899（项）支出决算为21.45万元，完成预算100.00%

6.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）支出决算为29.33万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出519.92万元，其中：

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，完成预算100.00%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.00万元，占100.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年比无变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.00万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2020年减少0.62万元，下降23.66%。主要原因是接待人员和批次减少，还有部分未结账。其中：

国内公务接待支出2.00万元，主要用于上级主管部门的检查、调研、执行公务用餐费等。国内公务接待32批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出2.00万元，具体内容包括：接待市中小企业服务中心一行5人到我县调研2020年中小企业服务工作开展情况，接待费0.0536万元；接待市经济和信息化局一行6人到我县开展全市工业领域生态环境问题大排查大整治工作督导，接待费0.057万元；接待市经济信息和信息化局一行4人到我县开展2018年以来运行方面切块资金使用情况专项检查，接待费0.0335万元；接待市经济和信息化局一行6人到我县开展全市通信建设项目安全生产集中整顿行动，接待费0.087万元；接待市经济和信息化局一行3人到我县开展技术改造项目节能审查专项检查工作，接待费0.0285万元；接待市经济和信息化局一行4人到我县开展全市工业园区污水处理设施建设运行大排查，接待费0.548万元；接待市经济和信息化局一行4人到我县开展清洁能源化工产业专项调研及安全生产督导检查，接待费0.04万元；接待市科学技术局一行4人到我县开展全市高新技术企业、创新平台和孵化园载体安全生产专项整治行动，接待费0.035万元；接待市科学技术局一行3人到我县开展科技型中小企业培训，接待费0.041万元；接待市经济和信息化局一行6人到我县开展林区电力通信输配电设施火灾隐患整治工作交叉督导检查，接待费0.0956万元；接待市经济和信息化局一行4人到我县开展信息通信基础设施建设、运行、维护管理工作调研，接待费0.0544万元；接待市经济和信息化局一行6人到我县开展食品安全暨冷链物流疫情防控工作专项检查，接待费0.0825万元；接待市经济和信息化局一行4人到我县开展2021年一季度工业经济稳步开局调研工作，接待费0.0564万元；接待市经济和信息化局一行5人到我县开展防火期内林区输配电设施火灾隐患排查整治督导检查，接待费0.0640万元；接待市经济和信息化局一行3人到我县开展2021年第一次“散乱污”企业整治“回头看”，接待费0.03万元；接待市经济和信息化局一行4人到我县开展《广元市“十四五”数字经济和网络安全发展规划》编制调研工作，接待费0.039万元；接待市统计局一行11人到我县开展统计执法检查，接待费0.1298万元；接待市经济和信息化一行4人到我县开展“五一”节前全市经信系统企业安全生产、汛期安全防范及林区输配电设施火灾隐患排查整治落实情况督导工作，接待费0.0563万元；接待市经济和信息化局一行5人到我县开展经信系统领导干部安全生产履职专项检查暨安全生产综合督查工作，接待费0.05万元；接待广元市大学中专招生委员会一行4人到我县2021年普通高考、中考期间环境整治工作，接待费0.032万元；接待华神钢构有限责任有限公司一行6人到我县考察调研，接待费0.076万元；接待成都吉兴制冷设备有限公司一行6人到我县考察，接待费0.062万元；接待迎江机械阀门制造有限公司一行5人到我县考察，接待费0.062万元；接待乐电天威硅业科技有限责任公司一行8人，接待费0.098万元；接待成都顺和源环保科技有限公司一行7人到我县考察，接待费0.088万元；接待金华精密机器有限公司一行6人，接待费0.0741万元；接待重庆科昂机电设备有限公司一行6人到我县考察，接待费0.0688万元；接待成都大地绿色系统工程有限公司一行6人到我县考察，接待费0.073万元；接待射洪县金鑫机械厂一行4人到我县考察，接待费0.0497万元；接待成都川能阀门有限公司一行8人到我县考察，接待费0.0932万元；接待成都浩爽制冷设备有限公司一行6人到我县考察，接待费0.0756万元；接待市经济和信息化局一行5人到我县开展省级工业发展资金项目验收，接待费0.0592万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出6704.00万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县经济信息化和科学技术局机关运行经费支出43.60万元，比2020年69.46万元减少25.86万元，下降37.23%，主要原因是2020年机关运行经费中含2019年“广元造“产品推介会活动经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年第一批省级工业发展资金等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县经济信息化和科学技术局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局根据2021年年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看评价指标选择根据项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价，自评得分为97.0分。

本部门在2021年部门决算中反映的2021年青川县中小企业孵化园项目、2021年四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目、2020年科学服务业发展专项资金项目、青川县木鱼食品产业园场地平整项目等4个项目绩效目标实际完成情况进行公开。

青川县经济信息化和科学技术局

关于2021年青川县中小企业孵化园项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

2021年度，我局专项预算实施的青川县中小企业孵化园建设项目，建设内容为标准化厂房、办公用房等主体工程；新建室外道路、绿化等总图工程；给排水，强电、弱电、暖通、室外管网等安装工程。项目建设地址在青川县竹园镇庄子产业园。

（一）项目基本情况。

1．青川县经济信息化和科学技术局是政府社会事务行政管理工作机构，具备独立的法人主体资格，依法存续且符合项目实施机构的要求且符合项目业主单位的要求。

2．项目立项、资金申报的依据，项目立项且立项程序合规。项目单位编制了可行性研究报告，按照政府投资管理权限和规定的程序，报青川县发改部门审批并取得了发改批复。

青川县中小企业孵化园建设项目专项债实施方案，项目总投资10000万元，其中项目资本金2000万元，占总投资的20%。其中1235万元来源于广元市和青川县2020年东西部扶贫协助项目实施计划安排的浙江财政帮扶资金（依据广府函[2020]11号和青扶贫协助领办[2020]4号）；765万元来源于财政预算资金，在建设期内根据项目建设进度拨付，并纳入年初财政预算统筹安排。通过发行专项债券筹集资金8000万元，其中2020年3000万元，2021年5000万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目所筹资金根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于建设本项目，具体数额根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。为确保项目资金使用效率及安全，严格按照项目资金有关要求，项目资金使用接受纪检、审计、财政部门监督检查。专项债收入、还本、付息以及费用支出将列入政府性基金预算，细化到不同的政府性基金科目，严格遵循预算管理制度，同时配合银行账户监管工作。青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强资金安全管理。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（1）资金流入管理

严格按照与省级财政部门签订的转贷协议，将专项债收入列入“地方政府专项债务转贷收入”下对应的政府性基金债务转贷收入科目。专项债券资金到位后，专款专用、分账核算和定期结算。

（2）资金流出管理

本项目资金由财务部门负责项目投资管理，负责工程所需资金的筹措与拨付以及资金使用的监管，执行项目投资控制，确保项目投资控制在估算金额以内，以保证投资控制目标的实现；合理支付工程合同价款，保证项目资金安全；完善项目执行的内部监督制度，尤其是项目财务管理中的差错与漏洞，提高资金使用效益。按照项目进度分批发放工程资金，根据项目实施情况适当调剂项目使用资金，避免工程资金的浪费和资金紧缺。

（3）应急方案

项目建设和运营过程中尽可能通过购买保险加强监管规避风险。若因原材料、人工成本上升等市场因素导致项目实际总投资超出计划总投资，青川县政府通过渠道，例如追加自有资金、临时调动其他项目专项收入（后期偿还）等方式筹资基金满足项目建设需要，确保工程按时竣工完成，并及时进行通报。若因为运营过程中发生不可预见的风险导致项目难以按约定支付利息时，青川县政府将会第一时间进行通报，在保证政府性基金预算收入中相关的其他项目收支正常的情况下，暂时借用于本项目支出，事后本项目收入正常或收到了保险赔偿后再偿还其他项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

青川县中小企业孵化园项目。净用地44622 m2，约67亩；标准化厂房建筑面积42379 m2，综合业务用房3976 m2，总绿地面积9500 m2，绿地率15.83%。

2．项目应实现的具体绩效目标

1、项目总体建设目标（包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等）

目标1：完成项目建设施工，建成标准化厂房42379平米,配套建设综合业务用房3976平米、给排水、强弱电、绿化、道路。

目标2：在2022年10月30日前完成项目竣工。

目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标4：提升园区的投资环境，加快招商引资。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

1、 规划符合性

根据广元市委、市政府对青川开发区的功能定位和青川县委、县政府决策部署，综合青川开发区优势条件和发展现状，确定青川开发区主导产业定位为：机械制造、矿产品精深加工、新（型）材料；支柱产业定位为：环保节能、生态康养、再生资源综合利用。

按照四川省、广元市和青川县的决策部署，以及青川开发区发展的阶段性特征和中长期发展的支撑条件，青川开发区的总体发展目标是：力争到2020年，通过承接发达地区产业转移和现有企业产业转型升级，完成主导产业规模化集聚，形成较为完善的产业链条，使青川开发区生态环境越加优美，文化事业更加繁荣，居民幸福水平显著提升，基本建成百亿产业园区。到2030年，形成川内具有较强竞争力的现代化产业体系，力争园区规上工业总产值突破200亿，税收达到4亿元。将青川开发区建设成为产业特色鲜明、城镇功能齐全、机制体制完善、人居环境优美、群众生活富裕、社会和谐稳定的“川北生态工业示范园”和“两化互动、产城一体、城乡统筹”示范区。基本达到申报国家级经济开发区条件。

根据《青川县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“坚持“一区四园”的规划格局：做强竹园经济开发区，提升木鱼绿色食品产业园、青川电商产业园、青溪石材园、川浙合作产业园。”“做大做强竹园经济开发区。按照‘两核聚集、七区分布、一环串联’的总体用地规划布局，采用生态设计、绿色采购、‘三废’综合利用、循环利用等新技术新理念来完善工业园建设，建成新型工业园区。以矿产资源精深加工、现代生物医药和战略性新兴产业为主导，重点提升打造黄沙浙商产业园、塔坝生态药业产业园、庄子新材料产业园等三个专业园区。利用3-4年时间，竹园经济区开发面积和开发强度达到省级经济技术开发区的相应标准，积极开展创建省级经济技术开发区行动。”

根据《四川青川经济开发区发展规划（2018-2030）》：“主动承接东部发达地区、成都及周边地区产业转移，力争到2020年，实现庄子产业园满园，形成以汽车零配件制造、现代农业装备制造、市政通用设施制造为重心的上下游产业链条，打造川内极具竞争力的先进机械制造产业园。推动科技孵化器、众创空间等科技创新服务平台建设，实施中小微企业创新创业三年行动计划，到2020年，使得中小微企业发展环境持续改善，企业科技投入明显增加，创新创业活力充分释放，企业竞争能力和可持续发展能力明显增强。市级专家工作站孵化单位达到4家，国家高新技术企业8家。确保拥有国家专利达到50项，国家专利就地成果转化率达到93%以上。到2030年，科技创新作用更加凸显，原始创新能力、研发服务能力大幅增强，初步实现由一般加工向智能制造转变、由产品竞争向产业竞争转变、由开发区制造向开发区创造转变。建成一批中高端科技资源，凝聚一批领军型企业家和高端人才，掌握一批达到国内外领先水平的科技成果，培育1家以上20亿大企业，3家以上10亿元企业, 5家以上5亿元企业，20家以上亿元企业。”

综上，本项目的实施符合广元市、青川县及行业专项规划。项目的实施，是园区建设贯彻科学发展观、保护耕地和节约土地资源、保持经济持续发展、解决项目落地难和拓展中小型企业发展空间、优化投资环境和产业布局、推动产业集聚升级、转变经济增长方式的重要举措。项目建成对当地工业的发展、就业问题解决、基础设施完善及提升人民水平具有显著的作用。

2、项目实施主体合格

实施机构：青川县经济信息化和科学技术局。项目业主：青川县经济信息化和科学技术局。本项目的项目业主依法设立并有效存续，具备主体资格。

本项目为产业园区基础设施建设项目，项目与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。项目实施内容与项目实施主体或委托单位职责、相关专项规划、重点工作等密切相关。

3、项目当年度有债券资金需求

根据项目单位填报的2021年度绩效目标，债券资金需求为5000万元。项目前期手续完备，并已开工建设，能够形成实物工作量和拉动有效投资。举债需求与当地举债能力匹配，项目所在地区不存在超限额举债的情况。结合青川县财力情况，本项目资本金和总体发债规模在财政承受能力范围内，且分年发债规模未超过项目建设进度，项目债券资金将在青川县政府专项债券限额内，根据项目实际建设进度安排到位。

4、项目实施的公益性

根据《财政部办公厅、国家发展改革委办公厅关于梳理2021年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预[2021]29号）文件，2021年新增专项债券重点用于交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、社会事业、城乡冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域。本项目为产业园区基础设施建设项目，具有公益性。

中小企业创新创业孵化基地是政府或社会为创业者提供生成发展的制度性服务框架，是一种新型的社会经济组织，能够降低创业企业的风险和成本及创业门槛，提高企业成活率和成功率，加快企业的生成和发展。通过项目建设，建成标准厂房，主要为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所，从而更好的促进园区经济发展。本项目的实施，是园区建设贯彻科学发展观、保护耕地和节约土地资源、保持经济持续发展、解决项目落地难和拓展中小型企业发展空间、优化投资环境和产业布局、推动产业集聚升级、转变经济增长方式的重要举措。

4、项目建设投资合规性与项目成熟度

（1）项目建设投资合规性

①程序严密

本项目设立经过严格评估论证，编制了项目可行性研究报告。项目属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

②规划合理

项目设立依据充分，符合省市和地方重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。

（2）项目成熟度

项目前期手续完备，并已开工建设，预计在2022年竣工并投入运营。

5、项目资金来源和到位可行性

参照该项目专项债实施方案，项目总投资10000万元，其中项目资本金2000万元，占总投资的20%。其中1235万元来源于广元市和青川县2020年东西部扶贫协助项目实施计划安排的浙江财政帮扶资金（依据广府函[2020]11号和青扶贫协助领办[2020]4号）；765万元来源于财政预算资金，在建设期内根据项目建设进度拨付，并纳入年初财政预算统筹安排。本年度通过发行专项债券筹集资金5000万元。

6、项目收入、成本、收益预测合理性

根据《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见财库（〔2020〕36号）》，地方政府专项债券要求项目收益与融资自求平衡。本项目收入来源主要包括项目自身的经营性收入和国有土地使用权出让取得的政府性基金收入。

①项目自身运营收入主要包括厂房和办公用房出租收入、停车场收入。本项目建设约4万平方米的园区标准化厂房及配套办公用房、停车场等相关配套附属设施。项目建成后将厂房、办公用房和停车位等出租给企业，相关租金为本项目的经营性收入。测算价格参照项目及青川县周边市场价格。

②本项目用于出让的工业用地已经取得征地批文，将逐步纳入供地计划，收入具有一定保障性。土地出让收入政策依据是《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》（财预〔2017〕62号、《城镇土地估价规程》、《协议出让国有土地使用权规定》（国土资源部21号令）、《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国务院15号文件）、《财政部国土资源部中国人民银行关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（财综〔2006〕68号）等有关法律法规。

项目各项收入、成本等均单独测算。项目收益成本据实、谨慎测算，具有一定的预测合理性。根据初步测算，收益覆盖本息倍数为1.20倍。项目能实现收益融资自求平衡。

7、项目建设运营方案和资产管理可行性

（1）项目建设运营方案

本项目已完成设计并开工建设，项目实施条件成熟完备，建设内容规模切合实际、技术方案科学可靠，建设方案可行。

项目建成后，标准厂房等主要用于出租，为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所。本项目业主作为园区的管理单位，负责园区维护、物业管理等。

（2）资产管理可行性

财政部门建立资产登记和统计报告制度，将本项目形成的资产纳入国有资产管理，会同实施结构和项目业主加强日常统计和动态监控。本项目形成的国有资产和权益按照规定的用途管理使用，严禁违规注入企业或担保抵押。

8、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）项目偿债计划可行性

①项目融资平衡

参照项目专项债实施方案，本项目还款来源于项目运营期产生净现金流，根据前期预测，在项目计算期内，项目净现金流覆盖专项债券和市场化融资还本付息金额后还有结余，项目收益覆盖倍数为1.20倍。

②项目还款保障

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。

（2）项目偿债的风险点

在项目收益测算时，主要基于项目运营收入，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。

9、绩效目标合理性

项目绩效目标基本符合完整、准确、量化、科学的要求。项目绩效目标能从数量、质量、时效和成本四个指标较为有效地反映项目的预期成果；能从经济效益、社会效益、可持续性三个指标较为有效地反映项目的预期效果；通过受益群众满意率反馈项目的满意度指标。绩效目标与项目单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标基本匹配，项目申报与实际相符

（三）项目自评步骤及方法。

（一）评估方法

该项目主要评估方法包括资料查阅和因素分析等。如：收集项目前期手续和项目单位财务数据，测算项目投入经济性；根据项目实施计划和资金计划，判断绩效目标科学性；根据项目规划情况判断实施可行性；根据可行性研究报告、相关融资方案和规定，测算债券资金的合理性。

（二）评估程序与安排

根据事前绩效评估相关要求，项目单位组成评估工作组，分前期准备、现场评估、意见交换、报告撰写四个阶段组织实施绩效评估工作。根据被评估单位提供的预算数据，通过汇总整理、分析测算形成评估结论，经复核和交换意见后形成绩效评估报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目立项且立项程序合规，项目单位编制了可行性研究报告，按照政府投资管理权限和规定的程序，报青川县发改部门审批并取得了发改批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

青川县中小企业孵化园项目，本年度计划使用专项债券资金5000万元，实际到位资金5000万元，实际使用资金5000万元，资金到位率和使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金由财务部门负责项目投资管理，负责工程所需资金的筹措与拨付以及资金使用的监管，执行项目投资控制，确保项目投资控制在估算金额以内，以保证投资控制目标的实现；合理支付工程合同价款，保证项目资金安全；完善项目执行的内部监督制度，尤其是项目财务管理中的差错与漏洞，提高资金使用效益。按照项目进度分批发放工程资金，根据项目实施情况适当调剂项目使用资金，避免工程资金的浪费和资金紧缺。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。同时，青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强了资金安全管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据项目可行性研究报告，项目建设依据是设计规范等相关设计规范或标准。项目建设方案符合统一规划、综合开发、配套建设的要求，做到规模适当、布局合理、功能配套，项目用地和选址符合青川县城市总体规划。

本项目的实施管理工作由项目业主单位全权负责，项目实施机构对项目运营进行监管。项目实施与组织管理原则为：

（1）项目财务资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。

（2）合理安排资金，积极、充分、扎实抓好建设期的各项工作。

（3）为了确保运营期项目质量和资金的合理使用，实行以主要负责人全面负责及实施和管理的项目法人责任制，严把质量和资金关。

财政部门建立资产登记和统计报告制度，将项目形成的资产纳入国有资产管理，会同实施结构和项目业主加强日常统计和动态监控。项目形成的国有资产和权益按照规定的用途管理使用，严禁违规注入企业或担保抵押。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格实行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。一是严格进行上会和政府审批，二是严格执行招投标、政府采购、项目公示及备案制度。

（三）项目监管情况。青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强了资金安全管理。项目主管部门为加强项目管理采取了局务会、党组会、纪检检查等监管手段等，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了标准化厂房42379平米的主体工程,完成综合业务用房3976平米的主体工程，并获省标准化工程和省优质结构工程称号。债券资金实现了年度收支平衡，实现产值5000万元，拉动了内需，增加当地农民收入1250万元。提升了园区的投资环境，加快了招商引资。

以上项目全面完成了年度计划，无安全问题和违规情况发生。

（二）项目效益情况。

项目为产业园区基础设施建设项目，改善重点流域水环境质量和城区及下游居民生活环境，具有公益性。是政府或社会为创业者提供生成发展的制度性服务框架，是一种新型的社会经济组织，能够降低创业企业的风险和成本及创业门槛，提高企业成活率和成功率，加快企业的生成和发展。通过项目建设，建成标准厂房，主要为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所，从而更好的促进园区经济发展拓展中小型企业发展空间、优化投资环境和产业布局、推动产业集聚升级、转变经济增长方式的重要举措。提升了园区的投资环境和生态环境，加快了招商引资。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评估，项目绩效目标明确，计划进度清晰，政策依据充分，实施条件具备，资金计划和使用符合项目客观需求，管理办法严格，评估组测算认为基本合理。

（二）存在的问题。

通过分析各指标的评价结果，项目各项建设有序推进，未发现明显问题。

（三）相关建议。

一是加快项目实施过程中的审批程序；二是进一步加强全流程的项目管理，制定风险管控措施，有序推进项目实施。三是提高预算的可执行性；明确成本控制标准和措施，按照成本绩效管理要求，有效控制运营成本。

主管部门及代码						实施单位	青川县经济信息化和科学技术局
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		5000	执行数：	5000
			其中： 财政拨款		5000	其中： 财政拨款	5000
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	目标1：标准化厂房建筑面积42379 m2完成钢构安装，综合业务用房3976 m2完成二楼主体， 目标2：配套建设完成率100%。 目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡 目标4：带动区域协同发展，增加务工人员收入，提升区域经济发展水平和群众生活质量。					目标1：标准化厂房建筑面积42379 m2完成钢构安装，综合业务用房3976 m2完成三楼主体， 目标2：配套建设完成率100%。 目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡 目标4：带动区域协同发展，增加务工人员收入1250万元，提升区域经济发展水平和群众生活质量
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		标准化厂房钢构		42379 m2		42379 m2
		质量指标		验收合格率		100%		省标化验收合格率100%
		时效指标		按时取得开工许可		2022.8		100%
		成本指标		目标建成总投资		≤5000万元		≤5000万元
	效益 指标	经济效益  指标		项目总收入
		社会效益  指标		带动群众增收		1250		1250
		生态效益  指标		水电能源节约率		≥95%		≥95%
		可持续影响 指标		推动区域全面发展		达到		达到预期指标值
	满意 度指标	满意度 指标		区域辐射人群满意度		≥95%		≥95%

2021年青川县中小企业孵化园项目支出绩效自评

关于2021年四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

2021年度，我局专项预算实施的四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目。一是建设排水管网5.9公里,;二是建设污水处理厂一座，日处理污水4000方,建设自动化检测检验系统，配套建设绿化等附属设施。

（一）项目基本情况。

1．青川县经济信息化和科学技术局是政府社会事务行政管理工作机构，具备独立的法人主体资格，依法存续且符合项目实施机构的要求且符合项目业主单位的要求。

2．项目立项、资金申报的依据，项目立项且立项程序合规。项目单位编制了可行性研究报告，按照政府投资管理权限和规定的程序，报青川县发改部门审批并取得了发改批复。

四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目总投资为4000万元，资金来源为项目资本金和专项债券。项目资本金为800万元，项目资本金由青川县财政统筹安排。专项债券资金3200万元，其中2020年2000万元，2021年1200万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目所筹资金根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于建设本项目，具体数额根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。为确保项目资金使用效率及安全，严格按照项目资金有关要求，项目资金使用接受纪检、审计、财政部门监督检查。专项债收入、还本、付息以及费用支出将列入政府性基金预算，细化到不同的政府性基金科目，严格遵循预算管理制度，同时配合银行账户监管工作。青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强资金安全管理。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（1）资金流入管理

严格按照与省级财政部门签订的转贷协议，将专项债收入列入“地方政府专项债务转贷收入”下对应的政府性基金债务转贷收入科目。专项债券资金到位后，专款专用、分账核算和定期结算。

（2）资金流出管理

本项目资金由财务部门负责项目投资管理，负责工程所需资金的筹措与拨付以及资金使用的监管，执行项目投资控制，确保项目投资控制在估算金额以内，以保证投资控制目标的实现；合理支付工程合同价款，保证项目资金安全；完善项目执行的内部监督制度，尤其是项目财务管理中的差错与漏洞，提高资金使用效益。按照项目进度分批发放工程资金，根据项目实施情况适当调剂项目使用资金，避免工程资金的浪费和资金紧缺。

（3）应急方案

项目建设和运营过程中尽可能通过购买保险加强监管规避风险。若因原材料、人工成本上升等市场因素导致项目实际总投资超出计划总投资，青川县政府通过渠道，例如追加自有资金、临时调动其他项目专项收入（后期偿还）等方式筹资基金满足项目建设需要，确保工程按时竣工完成，并及时进行通报。若因为运营过程中发生不可预见的风险导致项目难以按约定支付利息时，青川县政府将会第一时间进行通报，在保证政府性基金预算收入中相关的其他项目收支正常的情况下，暂时借用于本项目支出，事后本项目收入正常或收到了保险赔偿后再偿还其他项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目。总用地8.1亩，建设污水管网5.9KM，建设日处理4000方污水处理厂一座。

2．项目应实现的具体绩效目标

1、项目总体建设目标（包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等）

（2）四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目

发展水平和群众生活质量。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目

1、规划符合性

（1）本项目不仅是完成园区基础设施配套，符合园区规划，同时改改善区域生态环境都将发挥重要作用。

（2）项目手续完备，已开工建设，形成了实物工作量和拉动有效投资。

（3）举债需求与当地举债能力匹配，项目所在地区不存在超限额举债的情况。结合青川县财力情况，本项目资本金和总体发债规模在财政承受能力范围内，且分年发债规模未超过项目建设进度，项目债券资金将在青川县政府专项债券限额内，根据项目实际建设进度安排到位。

2、公益性

本项目建设能改善重点流域水环境质量和城区及下游居民生活环境，项目具有公益性，符合收益与融资自求平衡专项债要求。

3、项目建设投资合规性与项目成熟度

（1）项目业主主体合格

本期债券对应项目的项目业主依法设立并有效存续，具备主体资格。

（2）项目决策程序依法合规

①程序严密

本项目设立经过严格评估论证，编制了项目可行性研究报告。项目属于部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

②规划合理

项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。

项目前期手续完备，已取得建设项目用地预审与选址意见书、可行性研究报告的批复、建设项目环境影响批复，具备专项债券使用的必备要件。

4、项目资金来源和到位可行性

项目总投资为4000万元，资金来源为项目资本金和申请专项债券。项目资本金为800万元，项目资本金由青川县财政统筹安排。本年度使用申请专项债券资金1200万元。

项目总投资根据项目建设进度逐步到位。结合青川县财力情况，本项目总体发债规模在财政承受能力范围内，且分年发债规模未超过项目建设进度，举债需求与当地举债能力匹配，项目所在地区不存在超限额举债的情况。

5、债券资金需求和资金使用计划合理性

资金包括资本金和债券资金。项目资本金比例符合国务院《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）要求。资金来源和资金用途符合《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）的规定。专项债券资金按照项目投融资需求和资金使用计划筹措，并根据项目收益和期限合理安排债券资金额度。债券资金需求规模合理。

项目资金根据预计建设进度和分年投资计划合理安排支出。债券资金需求合理，与项目总体目标、年度目标匹配。

6、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目全部为项目本身产生的专项收入,专项收入纳入本级财政。根据《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见财库（〔2020〕36号）》，地方政府专项债券要求项目收益与融资自求平衡。项目收入主要来源为污水处理收费。收入成本依据根据《广元市城乡规划建设和住房保障局行政事业性收费（含涉企）目录清单（2018）》收费标准和相关政策规定预测。项目各项收入、成本等均单独测算。项目收益成本据实、谨慎测算，具有一定的预测合理性。根据初步测算，收益覆盖本息倍数为1.20倍。项目能实现收益融资自求平衡。

7、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）项目融资平衡

本项目还款来源于项目运营期产生净现金流，根据前期预测，在项目计算期内，项目净现金流覆盖专项债券和市场化融资还本付息金额后还有结余，项目收益覆盖倍数大于1.2倍。

（2）项目还款保障

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。

（3）项目偿债的风险点

在项目收益测算时，主要基于项目运营收入，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。

8、绩效目标合理性

项目绩效目标基本符合完整、准确、量化、科学的要求。项目绩效目标能从数量、质量、时效和成本四个指标较为有效地反映项目的预期成果；能从经济效益、社会效益、可持续性三个指标较为有效地反映项目的预期效果；通过受益群众满意率反馈项目的满意度指标。绩效目标与项目单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标基本匹配。

（三）项目自评步骤及方法。

（一）评估方法

该项目主要评估方法包括资料查阅和因素分析等。如：收集项目前期手续和项目单位财务数据，测算项目投入经济性；根据项目实施计划和资金计划，判断绩效目标科学性；根据项目规划情况判断实施可行性；根据可行性研究报告、相关融资方案和规定，测算债券资金的合理性。

（二）评估程序与安排

根据事前绩效评估相关要求，项目单位组成评估工作组，分前期准备、现场评估、意见交换、报告撰写四个阶段组织实施绩效评估工作。根据被评估单位提供的预算数据，通过汇总整理、分析测算形成评估结论，经复核和交换意见后形成绩效评估报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目立项且立项程序合规，项目单位编制了可行性研究报告，按照政府投资管理权限和规定的程序，报青川县发改部门审批并取得了发改批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目，本年度计划使用专项债券资金1200万元，实际到位资金1200万元，实际使用资金1200万元，资金到位率和使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金由财务部门负责项目投资管理，负责工程所需资金的筹措与拨付以及资金使用的监管，执行项目投资控制，确保项目投资控制在估算金额以内，以保证投资控制目标的实现；合理支付工程合同价款，保证项目资金安全；完善项目执行的内部监督制度，尤其是项目财务管理中的差错与漏洞，提高资金使用效益。按照项目进度分批发放工程资金，根据项目实施情况适当调剂项目使用资金，避免工程资金的浪费和资金紧缺。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。同时，青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强了资金安全管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据项目可行性研究报告，项目建设依据是设计规范等相关设计规范或标准。项目建设方案符合统一规划、综合开发、配套建设的要求，做到规模适当、布局合理、功能配套，项目用地和选址符合青川县城市总体规划。

本项目的实施管理工作由项目业主单位全权负责，项目实施机构对项目运营进行监管。项目实施与组织管理原则为：

（1）项目财务资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。

（2）合理安排资金，积极、充分、扎实抓好建设期的各项工作。

（3）为了确保运营期项目质量和资金的合理使用，实行以主要负责人全面负责及实施和管理的项目法人责任制，严把质量和资金关。

财政部门建立资产登记和统计报告制度，将项目形成的资产纳入国有资产管理，会同实施结构和项目业主加强日常统计和动态监控。项目形成的国有资产和权益按照规定的用途管理使用，严禁违规注入企业或担保抵押。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格实行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。一是严格进行上会和政府审批，二是严格执行招投标、政府采购、项目公示及备案制度。

（三）项目监管情况。青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强了资金安全管理。项目主管部门为加强项目管理采取了局务会、党组会、纪检检查等监管手段等，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目，建

成了一条5.9公里的污水管网，污水处理厂主体工程完工，项目各项质量验收合格。债券资金实现了年度收支平衡，当年实现产值1200万元，增加当地农民收入312万元，带动区域协同发展，提升区域环保和经济发展水平和群众生活质量。

以上项目，全面完成了年度计划，无安全问题和违规情况发生。

（二）项目效益情况。

项目为产业园区基础设施建设项目，改善重点流域水环境质量和城区及下游居民生活环境，具有公益性。是政府或社会为创业者提供生成发展的制度性服务框架，是一种新型的社会经济组织，能够降低创业企业的风险和成本及创业门槛，提高企业成活率和成功率，加快企业的生成和发展。通过项目建设，优化投资环境和产业布局、推动产业集聚升级、转变经济增长方式的重要举措。提升了园区的投资环境和生态环境，加快了招商引资。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评估，项目绩效目标明确，计划进度清晰，政策依据充分，实施条件具备，资金计划和使用符合项目客观需求，管理办法严格，评估组测算认为基本合理。

（二）存在的问题。

通过分析各指标的评价结果，项目各项建设有序推进，未发现明显问题。

（三）相关建议。

一是加快项目实施过程中的审批程序；二是进一步加强全流程的项目管理，制定风险管控措施，有序推进项目实施。三是提高预算的可执行性；明确成本控制标准和措施，按照成本绩效管理要求，有效控制运营成本。

支出绩效自评
主管部门及代码						实施单位	青川县经济信息化和科学技术局
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		1200	执行数：	1200
			其中： 财政拨款		1200	其中： 财政拨款	1200
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	目标1：污水处理厂基础完工。 目标2：污水管网项目竣工通水。 目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡 目标4：带动区域协同发展，增加当地农民务工收入，提升区域经济发展水平和群众生活质量。					目标1：污水处理厂基础完工。 目标2：污水管网项目竣工通水。 目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡 目标4：带动区域协同发展，当地农民务工收入312万元，提升区域经济发展水平和群众生活质量
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		污水管网		5.9KM		5.9KM
		质量指标		验收合格率		100%		省标化验收合格率100%
		时效指标		按时取得开工许可		2022.8		100%
		成本指标		目标建成总投资		≤1200万元		≤1200万元
	效益 指标	经济效益  指标		项目总收入
		社会效益  指标		带动群众增收		312		312
		生态效益  指标		水电能源节约率		≥95%		≥95%
		可持续影响 指标		推动区域全面发展		达到		达到预期指标值
	满意 度指标	满意度 指标		区域辐射人群满意度		≥95%		≥95%

2021年四川青川经济开发区园区污水处理设施能力提升项目

2020年科学服务业发展专项资金支出绩效自评报告

项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：负责拟订资金分配建议方案，专项资金项目管理，组织项目验收、绩效评价和监督等工作。

2.项目立项、资金申报的依据《四川省科技计划项目专项资金管理办法》川财规〔2019〕10号。

3.资金管理办法制定情况，制定了科技计划项目专项资金管理办法，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该项目平台类别：众创空间专业服务类机构，支持方式概况：青川县城群众文化广场，处于新县城南端青川县双创空间内。该创客空间由青川县兰庭创客咨询服务有限公司(以下简称“公司”)建设并管理运营，众创空间定位为响应国家“大众创业、万众创新”号召，按照“政府引领，专业支持，精准帮扶，抱团分享，榜样带动”的运营模式，用电子商务把产业与市场直接链接，促进地方农旅产业转型升级，打造提升青川公共品牌，助力地震灾后重建，实现富民强县。（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。青川县城群众文化广场，处于新县城南端青川县双创空间内。该创客空间由青川县兰庭创客咨询服务有限公司(以下简称“公司”)建设并管理运营，众创空间定位为响应国家“大众创业、万众创新”号召，按照“政府引领，专业支持，精准帮扶，抱团分享，榜样带动”的运营模式，用电子商务把产业与市场直接链接，促进地方农旅产业转型升级，打造提升青川公共品牌，助力地震灾后重建，实现富民强县。

2.项目应实现的具体绩效目标。(1)、新增入驻企业、团队 15 家，毕业企业 5 家；(2)、辅导、培训人员 2500 人次；(3)、自筹种子资金 100 万元；(4)、指导专利申报 30 件；(5)、扶持团队组建公司 10 家。(6)、空间创收 150 万元。(7)、空间管理人员岗位培训率达 70%。

3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。申请省级财政经费补助50万元。实际批复30万元，预算调减20万元。

资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划30万元四川省科技经费财政资金。

2.资金到位。2021年10月青川县经济信息化和科学技术局拨入四川省科技经费财政资金30万元。资金到位率100%、到位及时。

3.资金使用情况（单位：万元）。场地建设/租赁费：13.90；设备购置/租赁费22.96；检验检测/测试化验/加工费0.63；孵化种子资金费36.00；网络建设费0.144；人员工资费用56.80；创业导师工作经费25.37；人员培训费0.17；平台宣传费1.11；差旅费0.282；其他费用0.88。其中省级财政资金30万元，自筹资金128.70。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1、项目经理发起项目立项流程，完成项目组人员配置及资金预算。

2、技术质量部与项目实施部门签订《科技项目责任书》，责任书作为监督检查项目进度、经费使用、指标完成情况及项目验收评审等的依据。

3、项目组进行《项目需求分析》的编写。项目需求分析分为内部需求和外部需求（外协或合作），项目总体需求必须合理、明确，在确定项目要解决什么问题的前提下，进行工作任务的分解和细化，并落实到分项工作的解决实施方案，同时需要注意各分项工作之间的相互影响和关系； 外部需求须明确：内容、深度（质量）、进度、费用等。项目需求分析一定程度上直接影响项目成功与否，项目组必须给与充分重视，同时项目实施部门做好需求分析的把控工作。

4、该项目经广元市科学技术局审定合格，项目组编写广元市科技计划项目任务合同书：与广元市科学技术局签订项目任务合同书，在按合同书上的任务内容组织实施。项目进度计划、质量控制、技术路线、项目成员及具体分工等。

5、阶段性或中间成果的评审：为确保研究方向不发生重大偏离或延误，可根据项目实际情况，组织中间成果评审，明确项目实施存在的问题及解决方案。

6、项目任务实施完，编写项目验收报告，项目年度工作报告是每年研发费用加计扣除审查。

7、该项目无合作单位。

8、项目变更：该项目实施过程中无变更情况。

（二）项目管理情况。该项目属科技项目，按照任务合同书上的内容实施，严格遵守《四川省科技计划项目专项资金管理办法》实施完成各项指标和经费使用完成情况。该项目专项资金采取前补助支持方式原则，无需招投标，政府采购、项目公示制度相关规定。

（三）项目监管情况。该项目主管部门是青川县经济息化和科学技术局，该局多次到我公司项目组监督项目的实施情况，实施进度、解决实施过程中存在的困难和问题，为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

创客空间提供平台，积极举办头脑风暴、项目研讨、经验分享、成果展示等各类创新创业活动，积极参与、策划、执行以项目本身特色的各类赛事及活动等，以分享式开展创

业沙龙会、分享会、“相亲会”、老带新联谊会等。活动的同时邀请各大孵化平台、天使投资、风险投资、银行机构、投资机构等共同举办、参与，更好更直接的对接项目和团队，

对接需求与资源，对接创客与资本。

（二）项目效益情况。

经济、社会效益。平台现有签约入驻的创业企业、团队和个人共 22 个，长期活跃创客超过 70 人。自建立以来，累计服务创业企业 90 余家次，创业团队和创业者 3000 余人次，接受咨询 650余次，提供直接就业岗位近百个，带动就业 500 余人，在推动地方创新创业、带动当地创收增收等方面成效显著，同时有效促进了地震灾后重建和精准扶贫事业的发展，上级部门和各级领导多次到创客空间视察指导，并对创客空间在地方创新创业工作中发挥的贡献给予了的高度肯定。2018 年 2 月，创客空间被广元市科学技术和知识产权局确定为市级众创空间。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

省级财政资金30万元的补助，大大提高各类功能完善，特色增值服务，场地和硬件设施，管理团队发展壮大，制度建设规范，资源共享服务配置更加合理，知识产权及科技咨询服务上了一个新台阶，四川科技扶贫在线青川运管中心达成了战略合作，立足精准扶贫的线上线下结合服务模式做到了反应快、无盲区、服务实、反响好，是“互联网+扶贫”的创新实践。

（二）存在的问题。

投入资金的体量较小，影响众创空间的发展。

（三）相关建议。

请上级相关部门，重视众创空间的发展，在建设资金上重点倾斜资金把众创空间建设成为“”政府引领，专业支持，精准帮扶，抱团分享，榜样带动”的综合服务平台。

附表：

2020年科学服务业发展专项资金

支出绩效自评

青川县木鱼食品产业园场地平整工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年度，我局专项预算使用本级财政资金200万元，用于2016年实施的青川县木鱼食品产业园场地平整工程项目，建设内容为场地平整15万平方米,配套建设雨污管网；项目建设地址在青川县木鱼食品产业园。

（一）项目基本情况。

1．青川县经济信息化和科学技术局是政府社会事务行政管理工作机构，具备独立的法人主体资格，依法存续且符合项目实施机构的要求且符合项目业主单位的要求。

2．项目立项、资金申报的依据，项目立项程序合规。按照政府投资管理权限和规定的程序，报青川县发改部门审批并取得了发改批复。

青川县木鱼食品产业园场地平整工程项目总投资1050万元，其中本级财政2021年度拨付资金200万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

项目所筹资金根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于建设本项目，具体数额根据进度支出。为确保项目资金使用效率及安全，严格按照项目资金有关要求，项目资金使用接受纪检、审计、财政部门监督检查。资金收入以及费用支出将列入政府性预算，细化到不同的政府性基金科目，严格遵循预算管理制度，同时配合银行账户监管工作。青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强资金安全管理。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（1）资金流入管理

严格按照专款专用、分账核算和定期结算。

（2）资金流出管理

本项目资金由财务部门负责项目投资管理，负责工程所需资金的筹措与拨付以及资金使用的监管，执行项目投资控制，确保项目投资控制在估算金额以内，以保证投资控制目标的实现；合理支付工程合同价款，保证项目资金安全；完善项目执行的内部监督制度，尤其是项目财务管理中的差错与漏洞，提高资金使用效益。按照项目进度分批发放工程资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

项目建设内容为场地平整15万平方米，配套建设雨污管网等安装工程。

2．项目应实现的具体绩效目标

1、项目总体建设目：场地平整15万平方米,配套建设雨污管网

目标1：场地平整15万平方米；

目标2：配套建设雨污管网。

目标3：资金存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡

目标4：带动区域协同发展，增加务工人员收入50万元，提升区域经济发展水平和群众生活质量。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

1、 规划符合性

本项目的实施符合青川县及行业专项规划。项目的实施使用保护耕地和节约土地资源、保持经济持续发展、解决项目落地难和拓展中小型企业发展空间、优化投资环境和产业布局、推动产业集聚升级、转变经济增长方式的重要举措。项目建成对当地发展、就业问题解决、基础设施完善及提升人民水平具有显著的作用。

2、项目实施主体合格

实施机构：青川县经济信息化和科学技术局。项目业主：青川县经济信息化和科学技术局。本项目的项目业主依法设立并有效存续，具备主体资格。

3、项目实施的公益性

项目建设内容为场地平整15万平方米,配套建设雨污管网。

解决项目落地难和拓展中小型企业发展空间、优化投资环境和产业布局、推动产业集聚升级、转变经济增长方式的重要举措。

4、项目建设投资合规性与项目成熟度

（1）项目建设投资合规性

①程序严密

本项目设立经过严格评估论证，项目属于部门职责相符，符合地方事权支出责任划分原则，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

②规划合理

项目设立依据充分，符合省市和地方重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。规划与现实需求匹配，不存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。

（2）项目成熟度

项目前期手续完备，并于2016年6月开工建设，当年12月竣工并投入运营。

5、绩效目标合理性

项目绩效目标基本符合完整、准确、量化、科学的要求。项目绩效目标能从数量、质量、时效和成本四个指标较为有效地反映项目的预期成果；能从经济效益、社会效益、可持续性三个指标较为有效地反映项目的预期效果；通过受益群众满意率反馈项目的满意度指标。绩效目标与项目单位的职责和中长期规划目标、年度工作目标基本匹配，项目申报与实际相符

（三）项目自评步骤及方法。

（一）评估方法

该项目主要评估方法包括资料查阅和因素分析等。如：收集项目前期手续和项目单位财务数据，测算项目投入经济性；根据项目实施计划和资金计划，判断绩效目标科学性；根据项目规划情况判断实施可行性；根据可行性研究报告、相关融资方案和规定，测算资金的合理性。

（二）评估程序与安排

根据事前绩效评估相关要求，项目单位组成评估工作组，分前期准备、现场评估、意见交换、报告撰写四个阶段组织实施绩效评估工作。根据被评估单位提供的预算数据，通过汇总整理、分析测算形成评估结论，经复核和交换意见后形成绩效评估报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

青川县木鱼食品产业园场地平整工程项目，立项且立项程序合规，按照政府投资管理权限和规定的程序，报青川县发改部门审批并取得了发改批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

青川县木鱼食品产业园场地平整工程项目，本年度计划使用资金200万元，实际到位资金200万元，实际使用资金200万元，资金到位率和使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

项目资金由财务部门负责项目投资管理，负责工程所需资金的筹措与拨付以及资金使用的监管，执行项目投资控制，确保项目投资控制在估算金额以内，以保证投资控制目标的实现；按照项目进度支付工程合同价款，保证项目资金安全；项目执行的内部监督制度，尤其是项目财务管理中的差错与漏洞。项目实施单位财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。同时，青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强了资金安全管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目建设依据是设计规范等相关设计规范或标准。项目建设方案符合统一规划、综合开发、配套建设的要求，做到规模适当、布局合理、功能配套，项目用地和选址符合青川县城市总体规划。

本项目的实施管理工作由项目业主单位全权负责，项目实施机构对项目运营进行监管。项目实施与组织管理原则为：

（1）项目财务资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。

（2）合理安排资金，积极、充分、扎实抓好建设期的各项工作。

（3）为了确保运营期项目质量和资金的合理使用，实行以主要负责人全面负责及实施和管理的项目法人责任制，严把质量和资金关。

财政部门建立资产登记和统计报告制度，将项目形成的资产纳入国有资产管理，会同实施结构和项目业主加强日常统计和动态监控。项目形成的国有资产和权益按照规定的用途管理使用，严禁违规注入企业或担保抵押。

（二）项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格实行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。一是严格进行上会和政府审批，二是严格执行招投标、政府采购、项目公示及备案制度。

（三）项目监管情况。青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强了资金安全管理。项目主管部门为加强项目管理采取了局务会、党组会、纪检检查等监管手段等，确保了项目资金的安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成了场地平整15万平方米,配套建设雨污管网等安装工程并竣工验收合格。提升了投资环境，加快了招商引资，项目全面完成了年度计划，无安全问题和违规情况发生。

（二）项目效益情况。

项目为产业园区基础设施建设项目，具有公益性。是政府或社会为创业者提供生成发展的制度性服务框架，能够降低创业企业的风险和成本及创业门槛，提高企业成活率和成功率，加快企业的生成和发展。通过项目建设，优化投资环境和产业布局、推动产业集聚升级、转变经济增长方式的重要举措。提升了园区的投资环境和生态环境，加快了招商引资。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评估，项目绩效目标明确，计划进度清晰，政策依据充分，实施条件具备，资金计划和使用符合项目客观需求，管理办法严格，评估组测算认为基本合理。

（二）存在的问题。

通过分析各指标的评价结果，项目各项建设有序推进，未发现明显问题。

（三）相关建议。

一是加快项目实施过程中的审批程序；二是进一步加强全流程的项目管理，制定风险管控措施，有序推进项目实施。

青川县木鱼食品产业园场地平整工程项目支出绩效自评
主管部门及代码						实施单位	青川县经济信息化和科学技术局
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		200	执行数：	200
			其中： 财政拨款		200	其中： 财政拨款	200
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	目标1：场地平整15万平方米； 目标2：配套建设雨污管网； 目标3：资金存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡 目标4：带动区域协同发展，增加务工人员收入，提升区域经济发展水平和群众生活质量。					目标1：场地平整15万平方米； 目标2：配套建设雨污管网。 目标3：资金存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡 目标4：带动区域协同发展，增加务工人员收入50万元，提升区域经济发展水平和群众生活质量。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		场地平整		15万平方米		15万平方米
		质量指标		验收合格率		100%		验收合格率100%
		时效指标		按时取得开工许可		2016.8		100%
		成本指标		目标建成总投资		≤200万元		≤200万元
	效益 指标	经济效益  指标		项目总收入
		社会效益  指标		带动群众增收		50万元		50万元
		生态效益  指标		水电能源节约率		≥95%		≥95%
		可持续影响 指标		推动区域全面发展		达到		达到预期指标值
	满意 度指标	满意度 指标		区域辐射人群满意度		≥95%		≥95%

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. .政府性基金预算财政拨款收入:指单位从省级财政部门取得的专项债券收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务201（类）商贸事务20113（款）行政运行2011301（项）：指行政单位基本支出。

6.科学技术206（类）技术研究与开发20604（款）应用技术开发与研究2060402（项）：指省、市科技计划项目资金支出。

7.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出；医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101102（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.资源勘探信息等215（类）制造业21502（款）其他制造业2150299（项）：指省、市工业发展专项资金支出。

10.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.其他支出229（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出22904（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290402（项）：指专项用于中小企业孵化园、经济开发区污水处理设施能力提升建设项目支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年青川县经济信息化和科学技术局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县经济信息化和科学技术局下设内设机构8个：办公室、政策法规股（行政审批股）、经济运行与综合股、项目投资股与产业园区股、信息化股、科技股、能源股、安全生产管理办公室（石油天然气管道保护股）。下属股所级事业单位2个：青川县中小企业服务中心、青川县生态产业科技服务中心。

（二）机构职能。

1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规以及县委县政府关于经济信息化和科学技术方面的决策部署；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济、科技、信息化的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整和全县盐业行业管理、指导和协调等相关职责。

2、负责拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制订并组织实施工业、信息化、科技发展规划、年度计划和产业规划，指导行业质量管理工作。

3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、规定并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责民用爆破物品生产许可的受理、销售许可证核发及民用爆炸物品生产、销售企业的安全生产等监督管理和依法查处民用爆炸物品生产、销售的安全生产违法行为工作。承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制订并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5、负责全县企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7、负责全县工业信息化和科技领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8、负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责境内高压油气（输送石油）、天然气管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题；指导、监督有关部门和单位履行石油天然气管道保护的义务；

9、负责国（境）外人才、智力引进人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

10、负责实施全县盐业行业管理工作，承担盐业专营管理工作、指导和协调等相关职责，组织实施盐产业政策;负责盐业行业的统计、分析,监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。

11、负责推进工业企业信用制度建设，协助中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责工业企业上市培育工作。

12、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导工业企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县工业企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干工业企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责协助推进中小企业服务体系建设。

13、负责对全县工业企业实施行业管理，制订并组织实施相关政策措施，拟订符合青川县实际的战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

14、统筹推进全县信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

15、负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

16、组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

17、配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

18、会同有关部门提出工业、信息化和科学技术领域对外开放和利用外资的建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

19、推进高新技术产业发展，组织拟订高新技术产业发展规划、政策和措施，负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和认定，指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业科技创新能力建设；拟定科技促进农村和社会事业发展的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

20、推进科技体制改革工作，会同有关部门健全科技创新激励机制，促进产学研协同创新，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

21、负责全县科技计划项目的申报实施和监督管理工作，组织企事业单位申报各级财政科技专项计划项目并监督和实施，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

22、负责科技成果管理工作，拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场、科学技术普及规划和科技中介组织发展的政策措施建议，组织相关重大科技成果的转移转化和应用示范。

23、负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全县科普能力建设，承担科技评估管理和科技统计工作。

（三）人员概况。

青川县经济信息化和科学技术局总编制25名，其中行政编制16名，其他事业编制6名，工勤人员编制3名。在职人员总数24人，其中行政人员16人，事业人员7人，工勤人员1人；退休人员47人；遗属供养人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计6779.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.63万元，占8.55%；政府性基金预算财政拨款收入6200.00万元，占91.45%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年支出合计7824.34万元，其中：基本支出519.92万元，占6.64%；项目支出7304.41万元，占93.36%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2021年，青川县经济信息化和科学技术局高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制部门预算，将项目全面纳入预算绩效管理，合理设置了本部门整体绩效目标和项目绩效目标。同时，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，执行进度较好、预算完成较好，无违规记录，确保了绩效目标如期保质保量实现。

2021年以来，我局认真贯彻落实党的十九大精神，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的关心指导下，在县级相关部门及各乡镇的大力支持和密切配合下，我局坚持“工业强县、文旅兴县、生态立县、产业富民、振兴发展”总体思路，以“山水清绿、政治清明、发展清新、文化清雅、社会清和”为价值取向，以“绿色崛起、资源转化、后发赶超、事成为重”为发展路径，积极应对因新冠肺炎疫情等不利因素的持续影响，实现了工业经济发展稳健，科技创新能力不断提升，信息化事业进一步发展，能源安全平稳供应，多措并举强化要素保障，有效激发全县工业经济、科技创新的内生动力和活力，全局各项工作扎实有效推进。一是科技创新提质增效，研究与实验发展经费支出占地区生产总值比重0.89%以上。2020年研究与试验发展（R&D）经费支出实现5762.5万元，占全县GDP的比重为1.11%；二是工业经济和项目投资双落实，大力实施“满园工程”，以青川特色山珍资源为本底，加快传统食品饮料产业转型升级，打造精深加工产业集群。以现有产业基础为支撑，加快发展电池级四氧化三锰、锰酸锂电池材料等关联性制造业，培育引进再生资源综合利用及终端产品加工型企业，三大主导产业发展优势逐步显现，工业经济总量逐年上升，2021年，全年规上工业总产值实现61亿元，同比增长19.6%，增加值增速预计实现11%，可完成10.9%全年目标任务；三是信息通讯稳发展，今年市下数字经济发展目标两项，即数字经济核心产业增加值增速高于当地GDP增速；两化融合发展水平不低于全省水平的80%；四是能源行业及安全生产同时抓，强化加油站安全环保、疫情防控、森林防灭火、反恐防暴工作，做好安全事故应急救援预案、森林防灭火预案督导检查工作，开展节前安全和专项检查4次以上，全年加油站安全平稳运行，未发生安全事故，将加油站油气回收治理列入日常监管内容，与县生态环境局联合对加油站进行安全生产、环境保护检查，聘请三方机构对加油站油气回收装置运行情况监督性监测，对存在问题的加油站现场提出整改要求，按市局要求完成了《青川县成品油零售体系“十四五”发展规划》的编制工作，与全县14家加油站签定了年度安全管理目标责任书，完成13家加油站年检。

（二）结果应用情况。

1、部门预算执行进度情况：2021年青川县经济信息化和科学技术局本年收入合计6779.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.63万元；政府性基金预算财政拨款收入6200.00万元。本年支出合计7824.34万元，其中：基本支出519.92万元；项目支出7304.41万元。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.00万元。

2、2021年青川县经济信息化和科学技术局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据要求对单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息，将部门自评质量、绩效目标等报告按时按质予以完成并及时向社会公布，并针对自评表中查找出的问题，给予针对性的整改。

（三）自评质量

青川县经济信息化和科学技术局结合实际情况，将现场评价和非现场评价相结合，主要采取查阅资料、账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点核查部门预算执行及各项费用支出的控制情况。根据绩效评价指标的不同内容，我局对整个评价指标体系按照一、二、三级指标进行分类、分组，通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效,并严格按照对应的评分标准进行自评和打分。总的来讲，整体支出自评和项目自评实事求是、视角多纬、数据多元，绩效评价结果客观准确，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，青川县经济信息化和科学技术局整体绩效目标和项目绩效目标设置合理，执行有力、有序、有效，较好实现了年度绩效目标，自评得分97.0分。

（二）存在问题。

在部门整体支出绩效评价中，预算管理绩效意识没有完全树立，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设置不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。部门整体支出绩效评价中存在的主要问题：

（一）绩效管理不够科学

1、部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性。

2、对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）管理措施不到位

项目在实施过程中绩效管理制度、项目监管和控制措施不够到位，绩效管理意识不强，部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果资料，致使整体绩效评价依据不足。

（三）改进建议。

针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。强化绩效管理责任制，科学考核,不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

青川县经济信息化和科学技术局2021年部门整体支出绩效评价指标体系

第五部分 附表

一、收支出决算总表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表