2021年度
中国共产党青川县委员会办公室部门决算
公开时间：2022年10月28日
第一部分 部门概况..............................................3
一、基本职能及主要工作......................................3
二、机构设置...............................................10
第二部分 2021年度部门决算情况说明.............................11
一、收入支出决算总体情况说明...............................11
二、收入决算情况说明.......................................11
三、支出决算情况说明.......................................12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................18
十、其他重要事项的情况说明.................................18
第三部分 名词解释.............................................20
第四部分 附件.................................................23
第五部分 附表.................................................29
一、收入支出决算总表.......................................29
二、收入决算表.............................................29
三、支出决算表.............................................29
四、财政拨款收入支出决算总表...............................29
五、财政拨款支出决算明细表.................................29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................29
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.承担青川目标管理领导小组办公室的日常工作。
2.承担县党政网建设领导小组办公室的日常工作。
3.承担全县商用密码的管理工作。
4.按照中央、省委、市委关于加强值班工作的指示，负责县委的总值班工作。
5.围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。
6.负责县委日常文书的处理工作。承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等的起草、校核、制发等；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档,做好机关档案工作；负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销，负责全县密码、保密工作的领导和管理，认真搞好保密、机要工作。
7.负责县党代会、县委全委会、县委全委（扩大）会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。
8.负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。加强综合协调，推进县委工作顺利开展。
9.开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交办的事项；督促落实县级及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。
10.在县委目标管理领导小组领导下，搞好全县的目标管理工作。
11.负责县委办公室、县委机关单位组织、人事、思想政治、劳资、机构编制、目标管理、干部考核、人员培训等工作。负责抓好单位党建和机关精神文明建设、计划生育等工作；负责对办公室和党群机关、事业单位工作人员的廉政、勤政情况进行监察；负责办公室离退休人员的服务和管理工作；代管县委招待所。
12.做好县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理好县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作；搞好县委值班工作。
13.负责全县同市委、兄弟县区党委的联系工作；做好与县级部门综合协调工作；加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导。
14.加强全县党政网建设的指导，强化党政网的管理，做好全县商用密码的管理工作，大力推荐全县办公自动化的进程。
15.承办县委交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，县委办公室班子始终以“四个一”、“三个三”振兴发展战略为引领,紧紧围绕县委中心工作，积极参与政务、处理事务、履行服务，推动了办公室工作再上台阶,促进了全县经济社会发展全面提质增效。
一、2021年度主要工作开展情况
（一）聚焦党办姓“党”，坚持不懈抓党建、强核心
一是坚持理论武装头脑。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦党的十九届六中全会、省委十一届十次全会，市委八届二次全会和县委十三届二次全会精神，扎实开展政治理论学习，不断提高政治理论水平，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定不移把“两个确立”转化为做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，一年来共组织理论学习中心组集中学习13次。二是坚持从百年党史中汲取奋进力量。坚持规定动作不走样，自选动作有特色，努力在党史学习教育中走在前、做表率，通过干部职工轮流领学，集中学习指定书目100余个章节。深入开展青川“两幅标语”精神大讨论、大学习、大宣传、大践行活动，人人谈体会、讲感受、悟初心，干部职工精气神有效提振。把“我为群众办实事”实践活动作为检验标尺，34名干部职工结对帮扶98户脱贫群众，为群众办理各类实事120余件。
（二）聚焦党办重“办”，坚持不懈抓规范、提效能
一是大力提升公文处理的规范性。严格落实市委办、市政府办《进一步提高办文办会质效十一条措施》，制定印发了《进一步规范办文办会十条措施》《县委县政府主要领导交办事项落实机制》等文件，全面提升公文质量和办文效率。规范收文管理，严格落实文件的接收、传递、归档及保密等要求，累计收文2669件，做到“文不过夜，事不隔天”和“日清周结”。严格发文审核，大力精简发文数量、提升发文质量，完善发文“多级复核”审签流程，全年制发并审查备案规范性16个文件，全县累计发文781件，比去年同比减少19.4%。二是大力提升督查督办的实效性。按照“抓大事、盯重点、找问题、促落实”总要求，充分发挥督查“利剑”作用，“聚焦中心”督要事、“关注民生”督实事、“紧扣问题”督难事，有效推动了重大决策部署、重点工作任务、重要指示批示落地落实。实行“台账+闭环”管理制度，建立市委主要领导交办事项、县委常委会会议议定事项等6本台账，做到“中心工作开展到哪里，督查落实就跟进到哪里”。全年开展重点项目推进、民生工程实事、新冠肺炎疫情防控等专项督查检查10余次，下发督查通报21期，督办函7期，既定工作事项按期办结率达99%。三是大力提升文稿服务的精准性。发挥好“参谋助手”作用，对重要文稿提前谋划、集体会商、反复修改，不断提高“以文辅政”水平，全年起草党代会报告、竹园县域副中心建设等高质量文稿200余篇。大力提升调研的针对性，围绕市、县党代会部署形成生态立县、枢纽经济等专题调研报告31篇，《大唐家河旅游区建设》等经验成果在省市主流媒体刊发。进一步加强信息工作，全年共上报各类信息316篇，得分排名保持在全市前列。四是大力提升会务工作的周密性。坚持从细微处见精神，超前主动充分谋划，把会议的每一个环节都想到想细，严谨高效有序落实，确保了中共青川县第十三次代表大会、青川县教育提质大会、青川县民营经济发展第一次座谈会等会议高水平完成，严谨的作风、周到的服务，受到各级各类人员的一致好评。五是大力提升公务接待服务的水平。坚持系统培训与实战提能相结合，不断提升接待人员业务水平，做到接待人员人人都是“青川通”。打造青川特色主题宴，充分利用青川绿色山珍、肉牛羊等特色食材，加强特色菜品研发。充分挖掘青川人文资源和特色亮点，不断加强接待点位提升，加强青川地域文创产品设计，不断提升接待品味和来宾满意度。六是着力协调关系解决问题。立足全局，把握重点，在各部门之间穿针引线，协调衔接，办公室多次召集相关部门行业和群众代表召开协调会。七是着力提高档案管理水平。在档案室基础设施建设、档案制度建设、数字化建设及档案员素质建设上下功夫，加强档案馆爱国主义教育基地建设，有序开展档案编研工作，定期开展安全检查，做到人防、物防、技防等“九防”同步，确保了档案库房、实体、信息绝对安全。八是着力推进全面改革创新。持续深化重点领域改革，审议出台13项专项改革方案，全面完成169项具体改革任务，“田长制”等改革经验在全省推广。
（三）聚焦办则办“好”，坚持不懈抓队伍、强素质
一是班子队伍建设有新加强。立足换届契机，畅通办公室干部成长通道，内部提拔使用1人，交流提拔到乡镇、部门任职6人。加大人员编制争取力度，新争取参公事业编制2个、事业编制1个，新增加目标绩效事务中心副主任领导职数1名。及时补充办公室工作力量，新调入3名同志充实到文秘、文法等岗位。二是办公室能力建设有新举措。坚持每周两次集中学习，一方面继续坚持每周五集中学习制度，集中开展政策理论、制度文件、业务知识、法律法规等全方位的教育培训，为干部职工成长加油蓄力。另一方面创新开展“周三夜学”，重点加强文稿写作方面的学习交流，每次集中讨论1名文秘、调研、信息等岗位同志的文稿材料，撰写人和参与人员每人3分钟发言，共同探讨、交流反思、互相帮助、共同进步，提升每位同志“提笔能写、张嘴能说、遇事能办”的本领。三是全系统能力提升有新进展。发挥党办示范引领作用和对办公室系统的指导职责，针对换届后办公室人员变动较大的实际，务实开展全系统提升活动。举办办公室主任培训班一期，对各部门、乡镇分管办公室领导和办公室主任250 余人，开展了公文写作、文件处理等为期2天的集中培训。开展优秀文稿、优秀调研文章、优秀信息等练兵比武4场次，以练代训，以比促学，着力提升全县办公室系统整体业务能力。
（四）聚焦管则管“严”，坚持不懈抓作风、树形象
一是狠抓党风廉政建设。压紧压实“两个责任”“一岗双责”，一体推进“三不”体制机制建设。严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委六个带头、县委八条要求及其实施细则，提倡“厉行节约、反对浪费”的社会风尚，从严管好家属和身边工作人员，持之以恒纠“四风”、树新风，坚决反对形式主义、官僚主义。常态化开展廉政教育、警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，全年没有一人出现违规违纪现象。三是狠抓日常规范管理。严格执行青川县机关工作人员工作时间和生活时间两个“十不准”规定，制定完善了办公室“十带头十做到”行为规范。严格落实首问责任制、开门办公制等制度机制，形成了办事踏实、办文认真、办会周密的优良作风，保障了办公室的规范、有序、高效运转。
二、机构设置
中国共产党青川县委员会办公室（简称：中共青川县委办公室）下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。
纳入中共青川县委办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 县党史办
2. 县档案馆
3. 团县委
4. 县妇联
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1326.18万元、1324.18万元。与2020年相比，收、支总计各增加407.66万元、419.77万元，增长44.38%、46.41%。主要变动原因是2021年预算项目库资金纳入预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计960.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入960.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1324.18万元，其中：基本支出1324.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1326.18万元、1324.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加407.66万元、419.77万元，增长43.38%、46.41%。主要变动原因是2021年预算项目库资金纳入预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1324.18万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加419.77万元，增长46.41%。主要变动原因是2021年预算项目库资金纳入预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1324.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1140.75万元，占86.14%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出96.37万元，占7.28%；卫生健康支出34.63万元，占2.62%；住房保障支出52.44万元，占3.96%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1324.18，完成预算99.85%。其中：
1.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）: 支出决算为1140.75万元，完成预算99.82%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余2万元。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为55.33万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算数为41.03万元，完成预算数100%。
3.卫生健康210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生专项09（项）:支出决算为34.63万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算数为52.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1324.18万元，其中：
人员经费830.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费493.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.03万元，完成预算47.81%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元，占80.4%；公务接待费支出决算0.79万元，占19.6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.24万元,完成预算65.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.81万元，下降20%。主要原因是公务用车运行维护费用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.24万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.79万元，完成预算22.9%。公务接待费支出决算比2020年增加0.09万元，增长12.86%。主要原因是公务接待增加。其中：
国内公务接待支出0.79万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次，93人次，共计支出0.79万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共青川县委办公室（含二级预算单位）机关运行经费支出493.35万元，比2020年增加329.59万元。主要原因是预算项目库资金纳入预算。
（二）政府采购支出情况
2021年，中共青川县委办公室（含二级预算单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共青川县委办公室（含二级预算单位）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对劳动经费补助、志愿者保险等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共青川县委办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务201（类）党委办公厅及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：指反映行政单位基本支出。
10．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗保障卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:行政单位基本医疗保险支出。
12．住房保障-住房公积金221（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年中共青川县委办公室 部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
中国共产党青川县委员会办公室（简称：中共青川县委办公室）下属二级单位4个（县党史办、县档案馆、团县委、县妇联），其中参照公务员法管理的事业单位4个。
（二）机构职能
1.承担青川目标管理领导小组办公室的日常工作。
2.承担县党政网建设领导小组办公室的日常工作。
3.承担全县商用密码的管理工作。
4.按照中央、省委、市委关于加强值班工作的指示，负责县委的总值班工作。
5.围绕县委中心工作、领导关注的重大问题、群众反映的“热点”、“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。
6.负责县委日常文书的处理工作。承办县委、县委办公室文件、领导讲话稿等的起草、校核、制发等；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档,做好机关档案工作；负责党政机关密码电报、传真电报和传真加密电报收发、登记、传递、清销，负责全县密码、保密工作的领导和管理，认真搞好保密、机要工作。
7.负责县党代会、县委全委会、县委全委（扩大）会、县委常委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作。
8.负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调和县委有关接待工作。加强综合协调，推进县委工作顺利开展。
9.开展督促检查工作。督促检查上级党委和县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导机关和领导同志、县委和县委领导同志批交办的事项；督促落实县级及上级人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案和建议的办理；核实市以上新闻单位对本县重要批评稿件反映的事项。
10.在县委目标管理领导小组领导下，搞好全县的目标管理工作。
11.负责县委办公室、县委机关单位组织、人事、思想政治、劳资、机构编制、目标管理、干部考核、人员培训等工作。负责抓好单位党建和机关精神文明建设、计划生育等工作；负责对办公室和党群机关、事业单位工作人员的廉政、勤政情况进行监察；负责办公室离退休人员的服务和管理工作；代管县委招待所。
12.做好县委机关和县委领导的后勤服务工作；管理好县委机关的房地产、办公设备等固定资产；负责县委领导办公区域安全保卫和县委机关大院、宿舍区的社会治安综合治理及安全防范工作；搞好县委值班工作。
13.负责全县同市委、兄弟县区党委的联系工作；做好与县级部门综合协调工作；加强对各乡镇党政办公室和县级部门办公室工作的业务指导。
14.加强全县党政网建设的指导，强化党政网的管理，做好全县商用密码的管理工作，大力推荐全县办公自动化的进程。
15.承办县委交办的其他事项。
（三）人员概况
中国共产党青川县委员会办公室（含二级预算单位），总编制63名，其中行政编制17名，参照公务员法管理的事业编制22名，其他事业编制19名，工勤人员编制5名。在职人员总数51人，其中行政人员10人，参照公务员法管理的事业人员18人，其他事业人员18人，工勤人员5人；退休人员12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度部门预算资金收入合计1326.18万元，与2020年相比，收入增加407.66万元，增长44.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入1326.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度部门预算资金支出合计1324.18万元，与2020年相比，支出增加419.77万元，增长46.41%。其中：基本支出1324.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年一般公共预算财政拨款支出1324.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出；医疗卫生（类）支出；住房保障（类）支出；机关运行支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
中共青川县委办公室（含二级预算单位）预算编制：接到县财政局的《关于编制2021年度预算的通知》后，召开预算布置会，安排本单位预算编制工作，各股室提供预算基础数据，由财务室编制2021年预算。预算编制完整无漏项、基础信息、科目使用、项目名称、绩效指标准确规范。
中共青川县委办公室（含二级预算单位）预算执行：依据《预算管理办法》，各股室是预算执行主体，负责各股室预算执行，并对执行结果负责。
中共青川县委办公室（含二级预算单位）预算调整：根据当年工作的实际情况，由各部门提出申请，形成正式文件，报县财政审核后，由县政府审批后，增加或者减少当年预算。
按照县财政局的要求，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，完成2021年专项预算绩效目标，按进度实施绩效，在执行过程中未发生违规记录。
（二）结果应用情况。
我办进一步规范管理，强化重视绩效目标申报基础工作，扎实做好绩效评价，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性采取措施，改善管理。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好，预算编制科学，财务制度健全且执行情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
从自评情况来看，中共青川县委办公室（含二级预算单位）整体上完成了年初设定的绩效目标，保障县委、县委办公室（含二级预算单位）的正常运转，圆满完成县委、县委下达的目标任务，在2021年年度目标绩效考评县委办公室评为先进单位。
（二）存在问题
一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效评价质量不高；三是部分项目绩效指标无法用文字和数字描述。
（三）改进建议
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是进一步完善绩效目标管理的制度和办法，规范预算绩效的管理工作。三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。四是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
