2021年度青川县总工会部门决算

目录

公开时间：2022年10月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总工会的部署，结合青川实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全县工会工作。

2.贯彻全国、全省、全市和全县工会代表大会和全委会制定是工会工作目标要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工合法权益重大事件的调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建议；指导基层工会组织职工开展以职工代表大为基本制度发民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

5.协助县政府做好全国、全省和全市劳动模范的推荐、评选和表彰工作。

6.负责全县工会工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.注重思想引领，政治方向更加坚定

（1）突出政治引领。以党史教育为契机，组织广大职工积极参与党史知识网络竞答活动、颂歌献给党等活动，组织劳模参观红色教育基地，赠送党史学习资料120册，教育引导广大职工知党恩、跟党走。主流媒体报道工会工作40余次。

（2）丰富职工文化活动。9月，联合党史教育办开展了《“弘扬两幅标语精神，干事创业 奋勇争先”主题演讲比赛》；联合团县委开展了“重走红军路·奋进新征程” 徒步活动，300余名职工参加；组织青川中学20人参加全总组织的“健康中国我行动全国广播体操工间操云比赛活动”；4月，举办了青川经济开发区第六届安康杯知识竞赛暨职工运动会，企业1000余名职工参加。

2.注重扩面提质，基层基础更加夯实

（1）推进网上工会建设。省网上工作平台青川县工会组织县、产业、基层工会三级框架搭建完成；“川工之家”APP工会会员实名制认证数累计完成2.8万人，超额完成了市总下达的任务。困难职工帮扶网络系统搭建完成。

（2）巩固基层组织建设。完成了“快递员之家”建设，“货运司机之家”建设有效推进，基层工会职工之家建设“结对共建新家园 联创双赢增活力”试点结对工作启动。开展“根植办实事 蹲点服务开新局”活动，派出1名干部蹲点孔溪小企业创业园，拨付专项经费1万元，用于解决组织力量薄弱、工会工作滞后的困难和问题。

（3）提升工会干部综合素质。编印下发了《工会基层组织建设文件选编》，举办基层工会干部业务能力提升培训2次，其中外训1次，参训110人次。

3.注重素质提升，发展力量更加汇聚

（1）劳动和技能竞赛扎实推进。4月，举办了青川县2021年劳动和技能竞赛推进会暨广平高速项目“奋战一百天，献礼建党百年华诞”活动，全县劳动竞赛活动拉开序幕；推荐3名职工参加2021年四川省“川茶”手工制茶职业技能竞赛，青川县绿勾坊茶业有限公司罗嘉发、唐兴亨分别获奖；广元市首届茶产业职业技能竞赛活动中，蒿溪回族乡徐小蓉获得鲜叶采摘冠军，七佛乡唐兴亨获得制茶冠军，按竞赛规定被授予了“广元市五一劳动奖章”。各行业技能大比武、岗位练兵活动等形式多样，职工参与面达90%以上。县总工会被连续表彰为广元市劳动和技能竞赛优秀组织奖。

（2）发挥先模示范带动作用。天运金属开发有限公司等2个单位获得广元市2020年度劳动和技能竞赛优胜单位，推荐评选全国五一劳动奖章1人，“四川工匠”1人，广元市第五届劳动模范7人；大力弘扬劳模精神，举办了“五一”劳模座谈会，录制了劳模事迹电视宣传片；创建“五一”巾帼创新工作室1个、市级劳模创新工作室1家；组织劳模外出疗养、免费体检。

（3）推进产业工人队伍改革。4月，在青川县职业高级中学挂牌了“青川县职工培训基地”，三方签订合作协议，产业工人队伍素质提升试点项目落地落实，首期培训120人次。

（4）服务中心大局。助力疫情防控，通过多媒体平台向广大职工群众发布《接种新冠疫苗倡议书》；开展疫情防控知识宣讲、人员组织等志愿服务活动，慰问抗疫医务人员210人，服务疫苗接种群众2300余人；安排1人为石坝乡中心村乡村振兴工作队员；与西湖区总工会签订了《西湖区·青川县深化两地工会工作交流合作协议书》，挂牌了“候鸟工作站”，为在西湖区工作的青川籍农民工、职工提供入会、文化学习、维权帮扶、“春风行动”反哺救助等，争取帮扶资金10万元。

4.注重权益维护，劳动关系更加和谐

（1）加强维权法律援助。开展法治进基层宣讲6场，其中“八大群体”宣讲专场1场次，法治进园区、进企业、进社区5场，广场法治宣传3场次，编印并发放《民法典50问》小手册等法律宣传资料1万余份。受理免费法律咨询100余人次；办理维权援助案件9起，为职工群众挽回直接经济损失200余万元；受理网上法律咨询10余件，办理网上维权案件3件，帮助7名农民工讨薪10万余元。召开了工资集体协商现场会3场，签订集体合同104份；推荐省四川省“厂务公开民主管理示范单位”1个，广元市“厂务公开民主管理先进单位”3个，广元市“工资集体协商示范单位”3个；3件职工代表优秀提案获奖。

（2）提升职工劳动保护意识。县总向3个园区企业发放“安康杯”知识竞赛试题2000余份；经济开发区组织开展了“安康杯”知识竞赛活动，25家企业100余名职工参与现场答题活动，经济开发区被评为省级“安康杯”竞赛示范园区；9月，县总工会在全省工会推进园区安康杯竞赛工作业务知识培训班上作交流发言。

（3）维护职工队伍稳定。组织开展了职工队伍稳定调研1次、工会法律工作调研1次，走访企业16家，座谈工会企业主、主席、职工80人，发放问卷调查300余份；开展了制造业企业劳动力短缺专题调研，形成《我县制造业企业劳动力现状与对策》。

5.注重共建共享，服务实效更加明显

（1）做实品牌帮扶。举办“春送岗位”专场劳务招聘会15场，达成就业意向700余人；开展“夏送清凉”慰问2312人，发放慰问品13万余元，“秋送助学”帮扶167人，发放帮扶资金24.2万元。拟开展“冬送温暖”慰问一线职工1850人，发放困难职工生活、医疗救助300人30万元，发放劳模津贴168人13万元。

（2）持续开展特殊群体关爱行动。5月，组织对168名劳动模范、200余名环卫工人和城市协管员进行免费健康体检；“五一”期间走访慰问困难劳模、困难职工10名，发放慰问金0.75万元；“六一儿童节”慰问留守儿童200人，发放慰问品价值3万元；9月，慰问教师劳模17人，发放慰问金0.85万元；落实“关癌行动”11人11万元。

（3）务实推进普惠服务。全年推出“中医养生保健6折优惠”“畅游青川观光车船乘坐优惠”“吃火锅享5折优惠”“胡妈妈饮品享6折优惠”“加油满减”等6个工会普惠服务项目，受益会员1万余人，广受好评。新建市级“妈咪宝贝屋”3个，“职工心灵驿站”2个。

6.注重党的建设，全面从严治党更加深入

（1）加强学习教育。坚持以党建为引领，推进党史教育走深走实。常态化坚持党支部“三会一课”制度，积极开展党日主题活动，提升了切实发挥支部战斗堡垒作用。加强机关党建文化氛围营造，升级建设了党员活动室，切实提升党建水平。

（2）强化主体责任。严格落实“一岗双责”要求，扎实推进干部作风纪律整顿工作，从严落实问题整改，加强制度建设，严格按照制度办事，做到明纪律、严规矩，各项工作提质增效。

（3）做实党建载体。扎实抓好意识形态工作，定期进行舆情分析研判，全年未发生工会系统不良舆情事件。统战工作取得新成绩，发挥工会桥梁纽带作用，服务广大少数民族、党外干部群众参与青川经济社会发展。

7.各项业务工作全面完成

全招商引资到位资金620万元，占目标任务的124％。向上争取资金到位125万元，占目标任务的104.7％。完成了20家基层工会年度审计工作。对外宣传连续两个季度名列全市工会系统前茅。疫情防控、依法治县、精神文明建设等工作有序推进。

二、机构设置

青川县总工会为一级预算单位。总编制5名，其中:行政编制5名。在职人员总数5人，其中:行政人员5人；退休人员7人。

青川县总工会下属二级单位1个，青川县工人文化宫（自收自支事业单位），故未纳入青川县2021年度部门决算编制范围。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计154.52万元，与2020年相比，收入总计增加1.59万元，增长1%；支出总计154.52万元，与2020年相比，支出增加1.59万元，增长1%。主要变动原因：目标绩效奖、对个人和家庭的补助及住房保障支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计154.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计154.52万元，其中：基本支出106.17万元，占69%；项目支出48.35万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入154.52万元、支出总计154.52万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1.59万元，增长1%；财政拨款支出总计增加1.59万元，增长1%。主要变动原因是目标绩效奖、对个人和家庭的补助及住房保障支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出154.52万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.59万元，增长1%。主要变动原因是目标绩效奖、对个人和家庭的补助及住房保障支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出154.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出137.59万元，占89%；社会保障和就业（类）支出8.05万元，占5%；卫生健康支出3.07万元，占2%；住房保障支出5.81万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为154.52，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）招商引资2011308（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出201（类）群众团体事务20129（款）行政运行2012901（项）: 支出决算为87.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出201（类）群众团体事务20129（款）招商引资2012999（项）: 支出决算为48.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为6.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）: 支出决算为1.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:支出决算为3.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7．住房保障支出221（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:5.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出106.17万元，其中：

人员经费90.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.55万元，下降275%。主要原因是压缩一般性支出。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，15人次，共计支出0.2万元，具体内容包括：市总来青川指导省级模范职工之家建设事宜、市总来青川推荐省劳动竞赛“评茶员”事宜、市总来青川检查“妈咪宝贝屋”建设情况、市总到青川调研工会法律工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县总工会机关运行经费支出87.24万元，比2020年增加21万元，增长24%。主要原因是目标绩效奖、对个人和家庭的补助及住房保障支出增加等。

（二）政府采购支出情况

2021年，县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年省级财政工会专项资金1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门按要求对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县总工会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201类）03（款）01（项）行政运行指人员工资等。一般公共服务（201类）13（款）02（项）招商引资指招商引资项目工作经费支出。

10.社会保障和就业（208类）05（款）05（项）指 机关事业单位基本养老保险缴费。

11.医疗卫生与计划生育（210类）11（款）01（项）指行政单位医疗保险。医疗卫生与计划生育（210类）04（款）09（项）指重大公共卫生服务。

12.住房保障（221类）02（款）01（项）指住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年青川县总工会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1.青川县总工会为一级预算单位，其中行政单位1个，总编制5名，其中行政编制5名。在职人员总数5人，参照公务员法管理的事业人员5人；退休人员7人。

2.青川县总工会下属二级单位1个，青川县工人文化宫属自收自支事业单位。

（二）机构职能。

主要职能职责如下：

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍稳定。

6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（三）人员概况。

截至2021年度末，青川县总工会行政编制5名，在职人员总数5人，其中：行政人员5人；退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

青川县总工会2021年度收入总计154.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.52万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门预算支出154.52万元。其中：人员经费支出90.5万元，公用经费支出15.67万元；项目支出48.35万元。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1．预算编制

（1）目标制定。青川县总工会按照相关要求，制定了 2021年度部门整体支出绩效目标，目标反映了相应工作任务，其要素较为完整，且从数量指标、质量指标、满意度等指标的细化上达到绩效管理的细化量化。

（2）目标实现。青川县总工会定期评价项目实际完成情况与预期绩效目标设定指标的偏离度，根据评价结果为基本实现了一致性。

（3）编制准确。青川县总工会全年预算调剂资金因目标绩效奖、对个人和家庭的补助、公用经费增加而调整，预算编制相对准确。

2．预算执行

（1）支出控制。青川县总工会严格控制一般公共预算支出，财政年初预算办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和非定额公用经费与决算数偏差程度预决算偏差程度为零。

（2）动态调整。青川县总工会2021年度部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

（3）执行进度。青川县总工会在6月、9月、11月实际支出进度中，6月未达到40%，9月达到67.5%，11月达到82.5%，符合执行进度要求。

3．完成结果

（1）预算完成。部门预算项目12月预算执行进度达到100%。

（2）违规记录。在评价年度内，各项审计监督、财政检查结果均未显示部门预算管理方面存在违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1．信息公开。

青川县总工会根据评价指标体系测算，对本部门整体支出绩效评价进行了评分。部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评情况均按要求及时在《青川县德赢VWIN网》进行公开，自觉接受监督。

2．整改反馈

（1）结果整改。针对评价报告中反应的问题，青川县总工会认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（2）应用反馈。青川县总工会按照下发文件要求，在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果的报告。

（三）自评质量

青川县总工会依据评价指标体系的评分标准对部门整体支出作出自评，自评结果较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，青川县总工会强化预算管理，严格把关项目预算及资金来源，无虚支、超支、乱支等现象；严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

（二）存在问题。

1．部门整体支出的绩效评价指标还有待向专业化优化，同时各项支出按照预算方案和执行进度的要求全面完成上，还需要进一步加强。

2．我会经费收入主要来源于财政拨款收入、上级工会拨款和本级拨缴经费收入，县财政仅保障我会财政代支人员的人员经费，下属公益二类事业单位青川县工人文化宫经费来源自筹，人员开支压力较大，项目经费如省级财政工会专项资金在业务开展过程中仍有资金不足的问题。

（三）改进建议。

1．强化学习绩效管理相关专业知识，结合实际，进一步提高预算编制科学性和执行率，优化完善我会在部门绩效管理工作中的不足。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报销时，督促部门在业务活动发生后及时报销，完成预算执行进度要求，按照预算的额度、项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支、乱支、虚支现象的发生。

3．加强与上级工会、财政部门和税务部门的沟通与联络，增加经费收入，补齐资金缺口，解决收支不平衡的问题，确保有力有序推进工会事业发展，取得较好成效。

主管部门及代码		青川县总工会		实施单位	青川县总工会
预算执行情况（万元）	预算数：		48.354	执行数：	48.354
	其中：财政拨款		48.354	其中：财政拨款	48.354
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强工会联系广泛、服务职工功能，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到省部级劳动模范、困难职工群众手上，进一步开展好工会省部级劳模慰问、困难职工帮扶、送温暖慰问活动，提高资金使用效益。			发放省部级劳模春节慰问金38人，开展春节元旦“两节”送温暖活动，送温暖慰问职工220余人次，困难职工帮扶52人，对困难职工进行生活、医疗、助学救助，帮扶成效显著。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	指标1：送温暖困难职工人次	≧200人次	220余人
		质量指标	指标1：帮扶质量	两节送温暖，困难职工生活、医疗救助	完成慰问省部级劳模，完成救助对象两节“送温暖”，对困难职工进行了生活、医疗、助学救助。
		时效指标	指标1：完成时效	2021年度内	1-2月，7-12月完成
		成本指标	指标1：经费控制数	≤50万元	≤50万元
	效益 指标	经济效益指标	指标1：省部级劳模、困难职工生活条件得到改善	改善效果良好	达到良好效果
		社会效益 指标	指标1：省部级劳模、困难职工幸福指数得到提升	提升效果良好	达到良好效果
	满意度 指标	满意度指标	指标1：被服务对象满意度	≥95%	98%