2021年度四川省青川县公路养护管理段部门决算
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公开时间：2022年10月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
认真贯彻执行国家、上级部门制定的公路管理的各项方针政策和法规条例，按照“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”的指导方针，负责管养公路的路况调查，日常小修保养、大中修和水毁抢修、公路绿化和道路畅通。
（二）2021年重点工作完成情况。
（1）党风廉政建设：我段始终坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入全年的整体布局当中，做到与行业工作同安排、同部署、同落实、同考核。严格按照“党要管党、从严治党”的工作原则和中央八项规定，落实段长“第一责任”，班子成员分管领域“具体责任”，进一步明确责任主体。同时，以开展党史学习教育为契机，以庆祝建党100周年系列庆祝活动为抓手，认真执行各项规章制度，进一步提升了队伍建设和法律法规的学习，增强了党支部组织能力和干部职工的法纪意识，筑牢了拒腐防线，守住了廉洁底线。一年来，共召开党风廉政专题工作会议8次，党史学习教育专题集中扩大学习会12次，专题党课学习4次，专题组织生活会1次，支委会12次，支部党员大会16次，党课学习12次，组织生活会2次，民主评议党员大会1次，到革命老区开展爱国主义教育活动1次，到枣树村开展“两幅标语”精神学习1次，实施了“我为群众办实事”项目4个，参与局党组举行的“非凡百年·与党同行”党史知识竞赛活动1次，观看革命历史片1次，并结合党日主题教育活动为契机，积极开展到井家沟义务劳动6次，到帮扶贫困村义务劳动1次，到服务社区情防控值班值守42人次，全年转正预备党员1名，发展入党积极分子2名，收缴党费7455元，看望县内退休党员1次，电话联系县外退休党员1次，全年共计慰问退休党员和困难党员16人次，发放慰问资金4800余元。
（2）干部职工纪律作风整顿：严格按照市、县干部纪律作风整顿工作要求，通过“自学、夜学”等方式，学习党的十九届五中全会精神、省委十一届九次全会、市委七届十四次全会精神。通过自己查、领导点、同志提的方式，对全段干部队伍纪律作风存在的4个方面12类突出问题，采取批评与自我批评、集中研讨审核等形式对标对表进行了深刻的剖析。并对全段89人查找的445个问题清单逐一落实整改措施1038个。同时，将一线公路养护职工包括补员工一并纳入此次纪律作风整顿范畴，切实做到“三个不放过”，即问题查找不彻底不放过，剖析反思不彻底不放过，问题整改不彻底不放过。通过纪律作风整顿工作，进一步增强了干部职工工作纪律，提高了为民服务意识，达到了预期目标，取得了显著成效。
（3）公路日常养护：一年来，共出动人员9000余人次，道路清扫车1辆24余台次，洒水车3辆70余台次，挖掘机、装载机、运输车辆150余台次，共计疏通涵洞360余道，清理边沟及杂草300余公里，清除垮方18000余立方米，清洗波形护栏400余公里，清洗路面600余公里，集中清洗标志标牌7次，修补坑槽130余处。同时，增设了G543线乔庄至木鱼段柱帽试轮廓标2300余个，极大提升了夜间行车的安全舒适性。
（4）桥梁日常养护：为深刻吸取近年来国内桥梁安全事故教训，保障广大人民群众生命财产安全，确保干线公路桥梁安全运营，一是加强桥梁经常性检查及日常巡查力度，并根据检查结果规范化填写检查记录表。全年共开展桥梁安全检查10次，经常性检查19次，并按规定对前进大桥、青平公路K0+000两座4类危桥设置了危桥交通导向标志，加强了交通管制，并通过市、县广播电台、电视、报纸等多个信息平台发布了交通管制公告；二是强化责任落实。建立“一把手”为第一责任人，分管领导为第二责任人，养护股长为第三责任人，桥梁工程师为直接责任人，养护站长为现场责任人的桥梁管养责任体系，确保了管养路段的82座桥梁责任落实到人头；三是加强桥梁档案管理。建立健全桥梁技术档案管理制度，大力推进公路桥梁信息化管理，同步更新“一桥一档”纸质与电子桥梁技术档案。定期和不定期对桥梁伸缩缝进行清理，今年共清理桥梁伸缩缝140余道，疏通泄水孔370余处，清理锥坡30余处，修补桥面坑凼10余处，处置凉水大桥引导路基、路面病害400余平方米，黄坪大桥200余平方米；四是按照局党组安排对我县G543线、G212线、S208线、S209线、S301线、S410线等路段37座桥梁开展定期检测，预计年底全面完成工作任务。
（5）公路绿化管养：为全面提升行车舒适性，努力营造“人在车中座，车在画中行”的美丽景观，我段积极组织人员对路域环境进行了多次整治，共修剪绿化带11000余平方米，施肥1次，清理遮挡标志标牌的树枝37余株，砍伐、扶正歪倒树木300余株，集中清除边坡、水沟内杂草6次，修剪绿化草坪4.2万余平方米。
（6）公路预防性养护：为确保PQI达标，我段坚持以预防性养护和改正性养护相结合的方式对道路病害进行处治。同时，使用环保节能，方便快捷，科技实用的“冷拌沥青”、“水性路面冷密封胶”、“网裂快修料”等新材料新技术，用于路面坑凼、裂缝、龟裂等病害修补，极大提高了公路养护效率。对G212线、G543线木鱼至乔庄段灌缝1600余处，13000余米，极大提高了道路寿命使用周期。
（7）道路小修保养：投入资金320余万元，重点对G543线乔庄至转嘴子段，青平路、青剑路、凉前路等3.3万平方米路面病害进行了修补；采取了9次临时性多措并用的修复方式对青平路青溪至马鬃关段路面病害进行了处治；同时，多次对前进至东河口段、转嘴子至青溪段路面坑凼进行了填补。
（8）隧道管理：共组织隧道安全巡查44余次，排查出安全隐患8处，现已全部整改处治完毕；清扫隧道24余次，清洗隧道11余次，检修供电设施19余次，更换诱导灯线路1600余米、照明灯具370余盏、诱道灯480余盏；及时对酒家垭隧道发电机进行了维修保养，同时，更换了孔溪隧道电缆线80余米、松树岭隧道电缆线300余米，提升了隧道安全、舒适的通行环境。
（9）项目管理：一是全面完成了G543线乔庄镇转嘴子路面养护工程，S301线青溪至马鬃关养护工程，S105线木鱼场镇过境段、木鱼学校道路养护工程，东前公路路面养护工程，青平公路路面养护工程，青剑公路路面养护工程，沙州镇青平村道路修复工程，竹园污水处理厂道路养护工程等8个养护工程项目建设任务；二是完成了原青剑路马鹿场镇至竹园碑垭段、板白路上马房至骑马段2个公路养护工程建设施工图设计审批；三是完成了竹园碑垭段公路养护工程施工图设计审批，正在进行财评；四是完成了G543线青川县前进至通坝段恢复重建工程松树潭棚洞基础建设，现正在进行洞身施工，已完成总工程量约75%，预计12月底完工；五是完成了青川县酒家垭隧道改造工程总工程量约95%；六是完成了青平路改善提升工程（恢复重建）、凉前路改善提升工程（恢复重建）建设工作；七是完成了青川县三盘子隧道、孔溪隧道、乔庄隧道改造工程总工程量约90%；八是完成了青平路青溪古城4A景区通景公路升级改造施工图设计总工程量100%；九是完成了青川县前进大桥、凉水大桥、黄坪大桥重建工程初步设计文件编制，正在进行初步设计审批；十是完成了青平路K0+000桥重建工程、S208线改建工程招标工作，并组建了项目部，即将开工建设；十一是完成了S209线青川县东河口至石坝乡青龙村公路改建工程施工图设计文件审批，正在进行财评；十二是完成了前进大桥钢栈桥抢险救灾工程两跨建设，正在开展地勘工作。
（10）应急抢险：一是制定了切实可行的公路汛期抢险保通及地质灾害防治工作应急预案，成立了领导小组和3个应急抢险小分队，明确责任分工，切实做到人员、物资、车辆、机械四到位。二是强化应急值班值守，确保值班人员电话打得通，人要找得到，抢险要及时，反应要迅速，全力保障公路安全畅通。三是积极开展汛期公路抢通保通工作。今年汛期，共出动人员500余人次，巡查车6辆，挖掘机、装载机、拖拉机等机械设备80余台次，先后抢通断道点110余处，清理垮方60000余立方米。四是扎实做好冬季抗击雨雪冰冻天气公路保通保畅工作。制定了保通保畅应急预案，落实了抢险人员，做好了机械设备检修，确保一旦发生险情能及时快速投入到抢险救灾工作中去。同时，采购了融雪剂20吨，分别储存在沙州、转嘴子、黄坪、曲河4个养护站。
（11）隐患排查治理：及时开展道路安全隐患排查，一年来，共开展安全隐患排查30余次，排查出道路安全隐患16余处，已处治14处，剩余2处已形成处治方案，待上级部门审批同意后立即整改处治。同时，积极配合县交通运输局做好自然灾害综合风险公路承灾体普查工作，截至目前，已完成国省干线公路405个点位，430.925公里的普查工作，已审核通过367个点位，待复核点位38个。
（12）公路管护专项整治：县域内大型运输车辆肆无忌惮的双超运输、抛洒滴漏污染路面的现象屡见不鲜，为进一步营造舒适、干净的路域环境，我段在保证道路日常清扫的同时，积极配合县交通运输综合行政执法大队开展抛洒滴漏集中整治工作。截至目前，共开展联合执法行动8余次，出动人员60余人次、车辆14余台次，检查采砂场13处，查处运输未遮盖或遮盖不严及抛洒滴漏车30余辆。
（13）安全生产：认真贯彻并落实各级各部门安全生产工作会议精神，把安全生产作为公路发展必须坚守的底线，逐级签订了安全生产责任书，制定了安全生产责任清单，强化责任，完善监管机制，严格执行“一岗双责、党政同责、失职追责”制度。一年来，段机关组织召开安全生产例会11余次，各养护站、机养中心和隧道管理站共召开安全生产例会40余次，集中观看《生命重于泰山》警示教育专题片4次，对在建工程项目部工作人员开展安全生产知识培训6次，6月中旬，邀请广元市消防培训部教官就消防安全生产知识进行了专题培训和实际操作演练，积极参与交通系统“安全生产月活动”宣传1次，发放安全生产资料400余份，悬挂安全生产标语4幅，公路沿线发放安全生产宣传资料260余份，积极开展基层养护站、在建工程项目部新《中华人民共和国安全生产法》宣贯讲解12余次，组织80余名干部职参与了全国安全知识网络竞赛，进一步提高了安全生产素质，创建了平安和谐的公路养护环境。
（14）疫情防控：认真贯彻落实市、县疫情防控工作会议及文件精神，切实加强人员管控，积极配合相关部门大力宣传疫苗接种是落实“外防输入、内防反弹”的重要策略。今年来，共组织干部职工140余人接种了新冠病毒疫苗，并严格按照时间节点，完成了第三针加强针接种工作，筑牢常态化疫情防控的社会大防线。
（15）乡村振兴：在县委县政府和上级交通主管部门的正确领导下，全段上下齐心协力共同完成了脱贫攻坚任务，并扎实做好扶贫档案资料的组卷和移交工作。上半年，共解决七佛乡扶贫巩固资金5万元。2021年是乡村振兴的开局之年，为巩固来之不易的脱贫成效，积极配合上级部门切实做好乡村振兴工作。一是接到帮扶任务后，立即研究部署并派驻了1名“第一书记”、2名驻村工作队员到建峰镇佛山村任职；二是积极与帮扶村对接，及时召开乡村振兴工作会，掌握和了解帮扶村基本情况，以便有序的推进下步工作；三是将90户驻村帮扶任务分解落实到人头，所有帮扶责任人于11月18日入户走访了解每户基本情况，并对2021年收入进行了算账核实，并将信息录入系统。
（16）信息报送：紧紧围绕全年的中心工作任务和各阶段重点工作，解放思想，更新观念，务实求效，注重成果，扎扎实实地做好信息宣传工作，不断提公路养护行业形象。全年共完成18条青川门户网站信息，3条青川新闻（1条头条），2条广元新闻联播（1条头条），1条广元新闻网信息，3条广元日报信息，4篇网评文章，1条四川电视台新闻频道专题宣传新闻。此外，还上传1条信息至中国交通报，1条信息至央视新闻客户端。
二、机构设置
青川县公路养护管理段是青川县交通运输局下属事业单位。总编制113名，其中事业编制113名。无下属单位。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2056.50万元，支出总计2250.94万元。与2020年收入1394.01万元、支出1420.42万元相比，收入增加662.49万元，增长47.52%。主要变动原因是项目数量增加，相应项目资金增加；支出增加830.52万元，增长58.47%。主要变动原因预算项目增加，相应项目资金支付增加。
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二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2056.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2056.50万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2250.94万元，其中：基本支出1532.39万元，占68%；项目支出718.55万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入合计2056.50万元，支出合计2250.94万元。与2020年收入1394.01万元、支出1420.42万元相比，收入增加662.49万元，增长47.52%，主要变动原因是项目资金增加；支出增加830.52万元，增长58.47%，主要变动预算项目增加，相应项目资金支付增加。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2250.94万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加830.52万元，增长58.47%。主要变动原因是预算项目增加，相应项目资金支付增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2250.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出90.11万元，占4%；卫生健康（210）支出49.78万元，占2.21%；住房保障（221）支出92.54万元，占4.11%；交通运输（214）支出2018.51万元，占89.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2250.94万元，完成预算88.84%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算数为87.92万元，完成预算的98%，决算数小于预算数，主要原因是部分资金未及时支付结转至下一年度 ；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算数为2.19万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为49.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算数为1598.51万元，完成预算85%，决算数小于预算数原因:年末资金未及时支付，导致资金结转至下年度；交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算数为20.00万元，完成预算100%；交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税用于农村公路建设支出（02）：支出决算数为400.00万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算数为92.54万元，完成预算97%，决算数小于预算数，主要原因是年末资金未及时支付，导致资金结转至下年度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1532.39万元，其中：
人员经费1423.19万元，主要包括：基本工资343.16万元、津贴补贴29.94万元、奖金302.31万元、绩效工资240.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.92万元、职业年金缴费2.19万元、职工基本医疗保险缴费49.78万元，其他社会保障缴费9.96万元、抚恤金16.09万元、生活补助222.99万元、奖励金0.07万元、住房公积金92.54万元、其他对个人和家庭的补助支出26.13万元。
公用经费109.2万元，主要包括：办公费4.03万元、印刷费4.26万元、咨询费1.42万元、电费5.53万元、邮电费2.77万元、物业管理费2.77万元、差旅费27.48万元、会议费0.21万元、培训费0.49万元、公务接待费0.28万元、工会经费16.34万元、福利费29.23万元、公务用车运行维护费14.39万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.67万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.39万元，占98%；公务接待费支出决算0.28万元，占2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.39万元,完成预算96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.7万元，增长5%。主要原因是车辆老化严重，维修维护支出增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：越野车1辆、特种专业技术用车7辆。
公务用车运行维护费支出14.39万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算28%。公务接待费支出决算比2020年减少0.54万元，下降66%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。其中：
国内公务接待支出0.28万元，主要用于接待检查的用餐费。国内公务接待4批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：2021年4月支付市公路建设服务中心2020年度全市普通国省干线养护和安全检查餐费0.05万元；5月支付市交通局2019至2020年度养护检查餐费0.03万元；7月支付市公路建设服务中心2021年度全市普通国省干线二季度养护和安全检查餐费0.05万元；11月支付2021年度省厅养护工技能竞赛事宜餐费0.045万元；市公路建设服务中心2021年度普通国省干线公路路况测评餐费0.0996万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，本单位未发生机关运行经费支出，与2020年持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，与2020年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行道路巡查、抢通保通、工程项目管理等公务。单价50万元以上通用设备1台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对公路养护劳务经费补助项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县公路养护管理段部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位缴纳的职业年金缴费支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指单位用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指单位用于公路养护方面的支出。交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：指单位用于公路养护其他方面的支出。交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税用于农村公路建设支出（02）：指单位用于农村公路基础设施建设的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
2021年青川县公路养护管理段
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县公路养护管理段内设六股一室一站（人力资源股、计划财务股、工程股、养护股、机务股、安全股、办公室、隧道管理站），下辖沙州、孔溪、转嘴子、黄坪、青溪、曲河、凉水、竹园8个公路养护管理站和机养中心。
（二）机构职能。
主要职责为公路养护、公路抢修与保通、公路绿化、水毁抢通与恢复等工作。
（三）人员概况。
青川县公路养护管理段属一级预算单位。总编制113名，其中事业编制113名。年末在职人员总数89人，退休人员115人；遗嘱赡养人员33人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入总计2056.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2056.50万元，占100%；年初财政拨款结转和结余477.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入477.20万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年青川县公路养护管理段本年支出总计2250.94万元，其中：基本支出1532.39万元，占60.48%；项目支出718.55万元，占28.36%。年末结转和结余282.76万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年，我单位紧紧围绕年度工作目标，做好预算编制工作，并根据资金使用情况经业务股室进行了预算调整，全年预算支出按照年初预算批复科学管理，统筹安排，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，全面提升了公路保障能力和服务水平，确保了道路安全畅通，推动了公路事业持续健康发展。预算执行情况较好。
本单位在2021年度部门决算中反映“全县隧道照明及维护费”公路养护劳务经费补助”等5个项目的完成情况。
（1）全县隧道照明及维护费项目。项目全年安排预算项目库资金100万元，实际到位资金数为94.5969万元，执行数为94.5969万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面提升隧道整体形象，为广大人民群众的安全出行、照明及交通公路事业健康、持续发展提供保障。
（2）公路养护劳务经费补助项目。项目全年预算数154万元，执行数为154万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面提升公路路域环境整体形象，并为广大人民群众的安全出行和公路管养事业健康、持续发展提供保障。
（3）2020年国省干线及农村公路养护资金项目。项目全年预算数49.955万元，执行数为49.955万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了干线公路的管护水平，切实消除道路安全隐患，确保道路通畅及通行安全。
（4）姚秦路改建工程围串标案件违约处理工作经费项目。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了我单位工作经费紧张的状况，为单位正常运转提供保障。
（5）青平路青溪古城4A景区通景公路升级改造工程项目。项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了青平路青溪古城4A景区通景公路的路况，创造了更舒适的路域环境。
（二）结果应用情况。
本单位严格按照上级财政部门的要求，严格执行国家有关法律法规和相关制度，并结合我单位实际，制定相关制度，厉行节约，量入为出，保证重点，注重资金使用效益。按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
根据对年度整体预算绩效评价的结果，进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、促进资金绩效理念增强以及加强财政资金支出管理。通过加强预算收支管理，不断建立、健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升部门整体支出管理情况。
（三）自评质量
当年部门支出总体落实情况较好，审核、支出资金及时，全年绩效目标任务完成情况较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项任务目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行，会计核算结果真实、准确。
（三）存在问题。
一是绩效管理不够科学、全面，支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等还在建设初期，各类基础数据、绩效运行信息采集不全面，绩效管理难度大。
二是我单位实施项目较多，工作经费预算严重不足，项目管理困难。
（三）改进建议。
1、进一步强化绩效理念，将绩效管理贯穿于资金分配到资金使用全过程，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。
2.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制的科学性和精准性，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2021年公路养护劳务经费补助支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门在该项目管理中的职能。
管养县内国省县道干线公路总里程293.562公里，其中：国道212线（甘肃碧口罐子沟至青川营盘乡邓家河与广元利州交界）33.314公里，国道543线（沙州龙背岭至房石分水垭）94.625公里；省道105线（姚渡大桥至秦家垭与宁强青木川交界）13.831公里；县道青剑路（县城乔庄宁波大桥至金子山收费站）67.517公里、青平路（蒿溪转嘴子至青溪马鬃关与平武交界）44.016公里、青唐路（青溪场镇至游客中心）13.856公里、凉前路（凉水大桥至前进大桥）26.403公里。
管养县境内桥梁82座，其中特大桥1座，大桥18座，中桥34座，小桥29座。主要构造为特殊结构桥梁1座，拱桥36座，梁式桥45座。分别位于：G212线3座，G543线31座，S105线5座，青剑路20座，凉前公路10座，青平公路11座，青唐公路2座。
管养县内隧道5座4631延米，其中:酒家垭隧道全长2282米、净宽7米、净高6米；乔庄隧道全长939米、净宽9米、净高5米；松树岭隧道全长628米、净宽9米、净高5米；孔溪隧道全长400米、净宽9米、净高5米；三盘子隧道全长382米、净宽7米、净高5米，上述5座隧道，经过多年的使用，机械设备、线路、照明设施等维修成本不断增加。
2．项目立项、资金申报的依据
2013年4月，根据县德赢VWIN关于《青川县交通运输局关于解决公路养护补员工经费的请示》（青交通[2013]28号）的批复，同意将单位聘请的44名养护补员工经费纳入财政预算予以解决，补助标准按照2.5万元/人.年预算。
2016年3月，根据县德赢VWIN关于《青川县公路养护管理段关于解决公路养护补员工及经费的请示》（青公路[2016]9号）的批复，将补助标准提高至3.5万元/人.年预算。
2021年4月,根据青川县财政局《关于下达青川县公路养护管理段2021年部门综合预算的通知》（青财建[2021]16号）下达我单位公路养护劳务经费补助专项资金154万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金统一由财政管理，专款专用，项目资金支出严格执行从申请—复核—审核—领导批准支付的操作程序，手续齐全，程序到位，资金使用规范，会计核算真实、准确。
我单位严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。坚持完善和落实各项资金和项目管理制度，建立健全覆盖设计、施工、验收、运行和管护各个环节的管理制度。严格项目验收，确保项目质量。规范项目验收考核制度，制定严格的验收标准，保证工程质量。
4．资金分配的原则及考虑因素。
我单位严格按照预算内容和经费使用范围，根据项目绩效发辉的效益和项目需求安排资金。实行领导负责、分管领导审核制，具体工作有专人负责，实现资金落到实处，保证资金的使用科学合理。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
县财政按3.5万元/人/年的补贴标准，预算我单位44名补员工2021年度公路养护劳务经费，用于弥补一线正式职工逐年退休带来的养护人员不足。
2. 项目应实现的具体绩效目标。
弥补一线养护人员的不足，完成公路日常养护，抢通保通等工作，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，全面提升公路整体形象。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位根据下发的有关文件要求，组织对单位实施的项目开展了绩效考评。分阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。针对项目属性和特点，收集相关数据资料，通过汇总整理分析，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成考核结果及绩效评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年4月，青川县财政局通过《关于下达青川县公路养护管理段2021年部门综合预算的通知》（青财建[2021]16号）下达我单位公路养护劳务经费补助专项资金154万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
2021年县财政局预算我单位一般公共预算项目资金154万元，用于公路养护劳务经费补助。
2．资金到位。2021年，公路养护劳务经费补助专项资金154万元全部到位，到位率100%。
3．资金使用。
2021年度公路养护劳务经费补助专项资金154万元已全部用于支付单位临时聘请人员、劳务派遣人员工资及保险等支出。
（三）项目财务管理情况。
项目资金严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占的情况。资金支付严格按照单位财务制度进行审核、签批，手续完善，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
年初根据本年度目标任务，细化资金用途，按进度开展实施具体工作，以督导督办方式取得项目时效。
（二）项目管理情况。
项目实施严格按程序持续推进，同时，业务股室加强对项目的质量、安全监督管理，确保顺利完成建设任务并定期对资金使用情况进行监督检查。在项目实施整个过程中，我单位严格按照相关法律法规及内部管理制度，对审核通过的项目资金按照规定流程及时拨付至第三方。
（三）项目监管情况。
我单位制定了《养护站流动红（黄）旗评选活动实施方案》并成立专门的评选活动领导小组，实行一周一巡查、一月一检查、一季度一评比通报、一年一汇总考核的管理办法，暨每周对各养护管理站所管养路段进行一次巡查，发现问题及时整改并记录在案。每月对各养护站进行一次质量检查考核打分;每季度集中利用三天时间对各养护站管养道路进行一次全面检查，采取车查与步查相结合的方式进行，随机抽取3段各不少于300米的路段和一座桥梁进行检查，全部检查结束后，根据前3个月和季度检查得分总分，评选出完成养护任务最好的养护站和个人。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
资金全部用于支付为弥补一线养护人员不足而聘请补员工相关支出，全年共计疏通涵洞360余道，清理边沟及杂草300余公里，清除垮方18000余立方米，清洗波形护栏400余公里，清洗路面600余公里，集中清洗标志标牌7次，修补坑槽130余处。较好地完成了2021年度的日常养护工作。
（二）项目效益情况。
能较好完成辖区内公路管养工作，在经济效益、社会效益、可持续、群众满意度方面都取得不错的成效。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对一线养护人员的补充，提升了公路形象，并为广大人民群众的安全出行和交通公路事业健康、持续发展提供保障。
（二）存在的问题。
现有管护人员工资较低，管护队伍不稳定，养护水平有待提高。
（三）相关建议。
加大对公路日常维护资金的财政预算投入，优化养护队伍。
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
青川县交通运输局 |
实施单位 |
青川县公路养护管理段 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
154 |
执行数： |
154 |
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其中： 财政拨款 |
154 |
其中： 财政拨款 |
154 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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弥补一线养护人员的不足，完成公路日常养护，抢通保通等工作，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，全面提升公路整体形象。
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弥补一线养护人员的不足，完成公路日常养护，抢通保通等工作，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，全面提升公路整体形象。
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
管养县内国省县道干线公路总里程 |
293.562公里 |
293.562公里 |
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质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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时效指标 |
项目按期完成率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
补助标准 |
3.5 |
万元/人/年 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
对经济发展具有促进作用，带动地区项目投资、产业发展 |
明显 |
明显 |
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社会效益 指标 |
路域舒适度及安全性提升 |
明显 |
明显 |
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生态效益 指标 |
交通建设符合环评审批要求，对生态影响降到最低 |
100% |
100% |
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可持续影响指标 |
适应未来一定时期内交通需求 |
长期 |
长期 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
≧96% |
≧96% |
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2021年全县隧道照明及维护项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管单位在该项目管理中的职能。
我单位承担了县内5座隧道的管养工作，其中:酒家垭隧道全长2282米、净宽7米、净高6米；乔庄隧道全长939米、净宽9米、净高5米；松树岭隧道全长628米、净宽9米、净高5米；孔溪隧道全长400米、净宽9米、净高5米；三盘子隧道全长382米、净宽7米、净高5米。项目资金全部用于上述5座隧道的机械设备、线路、照明设施等维修维护。
5．项目立项、资金申报的依据。
根据青川县财政局《关于下达青川县公路养护管理段2021年部门综合预算的通知》（青财建[2021]16号）下达我单位全县隧道照明及维护预算项目库资金100万元（财政筹资）。
6．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
项目资金统一由财政管理，专款专用，项目资金支出严格执行从申请—复核—审核—领导批准支付的操作程序，手续齐全，程序到位，资金使用规范，会计核算真实、准确。
我单位严格按照相关政策要求，加强项目资金全过程管理，提高科学化、精细化管理水平。坚持完善和落实各项资金和项目管理制度，建立健全覆盖设计、施工、验收、运行和管护各个环节的管理制度。严格项目验收，确保项目质量。规范项目验收考核制度，制定严格的验收标准，保证工程质量。
7．资金分配的原则及考虑因素。
根据项目绩效发辉的效益和项目需求安排资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
对县内5座隧道的机械设备、线路、照明设施等及时开展维修维护，消除排查中发现的安全隐患，加大对病害的监测监控，对存在其他安全隐患的隧道，及时会同公安、交通等管理部门采取临时管制措施，并及时向社会发布管制信息。落实隧道的规范化养护管理，提升辖区的隧道养护管理水平。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
通过本项目的实施，保证了隧道内照明设备、机电设备、监控设备等的正常运行；保证了隧道环境整洁、边沟通畅，以及日常安全隐患的排查工作;为保证隧道的安全畅通运行，及时处理隧道内事故，避免造成二次事故等提供了有力保障。
全面提升公路安全性及整体形象，提高隧道服务质量和群众出行舒适度。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位根据下发的有关文件要求，组织对单位实施的项目开展了绩效考评。分阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
县财政对我段管理维护的5座隧道照明及维护费采取项目库预留的方式拨付，先由我段垫付项目支出，再上报县财政局资金使用情况，审核后按实际使用额追加财政专项资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。青川县财政局《关于下达青川县公路养护管理段2021年部门综合预算的通知》（青财建[2021]16号）下达我单位全县隧道照明及维护预算项目库资金100万元（财政筹资）。
2．资金到位。
2021年12月，通过县财政局青财建（2021）97号通知单追加隧道照明及维护资金94.5969万元，其中：全县隧道照明及维护费80万元、酒家垭隧道发电机维修费2.5288万元、松树岭隧道电缆线维修更换费用12.0681万元。
3．资金使用。全年隧道照明及维护支出共计94.5969万元，其中：隧道用电支出55.61万元，维修维护支出38.98万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
严格执行财经纪律和专项资金拨付审批制度，严格专项资金使用范围，预算追加调整严格按规定程序执行。财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
年初根据本年度目标任务，细化管养维护工作，按进度开展实施具体工作，以督导督办方式取得项目时效。
（二）项目管理情况。
按照部、省、市交通公路部门隧道养护管理制度、相关规范性文件、会议以及《四川省交通运输厅关于印发<四川省普通国省干线公路隧道养护管理办法>的通知》（川交函[2016]569号）、《广元市交通运输局关于印发〈广元市公路桥梁隧道养护管理工作制度〉（试行）的通知》(广交发[2011]33号)、《关于切实做好公路隧道入口段交通安全防护设施整治工作的通知》（广交函[2017]443号《关于开展普通公路隧道入口段行车安全状况自查自纠的紧急通知》（广交路函[2017]502号）等相关文件，我单位认真落实隧道的规范化养护管理，加大病害整治，落实各项养护管理措施，极大的提升了辖区的隧道养护管理水平。在项目实施整个过程中，严格按照相关法律法规及内部管理制度，对审核通过的项目资金按照规定流程及时拨付至第三方。
（三）项目监管情况。
为切实加强隧道管理工作，我段成立隧道管理站，落实了4名专职人员，并由1名副段长分管。建立了主要负责人亲自抓、分管负责人具体抓、隧道养护人员具体负责的公路隧道管理责任体系，并接受社会监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
全年共组织隧道安全巡查44余次，排查出安全隐患8处，现已全部整改处治完毕；清扫隧道24余次，清洗隧道11余次，检修供电设施19余次，更换诱导灯线路1600余米、照明灯具370余盏、诱道灯480余盏；及时对酒家垭隧道发电机进行了维修保养，同时，更换了孔溪隧道电缆线80余米、松树岭隧道电缆线300余米，全面保障了隧道的安全通行。
在实施过程中严格控制，保证质量、时效和成本符合计划目标，较好的完成了隧道管养任务。
（二）项目效益情况。
我单位能较好完成隧道的管养工作，在经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度方面都取得不错的成效。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
全面提升隧道整体形象，为广大人民群众的安全出行和交通公路事业健康、持续发展提供保障。
（二）存在的问题。
我单位隧道资金采取的是先单位垫支，后财政报账的支付方式，资金使用不能反映当年单位整体支出的实际情况。
（三）相关建议。
建议该项目先预拨，财政监督使用，年终结算。
2022年青平路青溪古城4A景区通景公路升级
改造项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
贯彻执行并监督参建单位贯彻执行有关工程建设的国家、行业标准、规程和规定；负责编制项目管理策划，报建设管理单位审批;督促项目参建单位制定项目实施策划，审批各参建单位的项目实施策划并监督检查其实施。具体负责设计、施工合同条款执行，及时协调合同执行过程中出现的有关问题;开展及参加各类安全、质量检查工作;监督、落实标准工艺应用;具体负责安全文明施工管理;审批安全生产费用使用计划;按规定程序上报安全、质量事故(事件)， 参加安全、质量事故(事件)调查；参加或受委托组织工程中间验收工作;参加竣工预验收、启动竣工验收，负责组织工程移交；负责施工图编制至竣工图移交阶段工程设计质量过程管控及设计质量的评价;参加初步设计内审核初步设计评审;组织召开设计联络会;组织设计交底和施工图会检;按照管理权限审查工程技术方案和设计变更。审核工作款项支付申请、 上报月度用款计划负责竣工结算;配合竣工决算、审计以及财务稽核工作。组织召开工程月度例会，根据需要召开专题协调会，检查工程安全、质量、进度、造价、技术管理工作落实情况，及时协调工程建设问题,提出改进措施，负责会议纪要的编制、分发和跟踪落实，重大问题上报上级部门协调解决。
2．项目立项、资金申报的依据。
为恢复洪灾损毁路段、保障道路安全畅通，经县发展和改革局青发改发〔2021〕29号文件批准建设，主要建设内容为路基、路面、安防设施、排水工程等。
2021年10月19日，《关于下达2021年新增一般债券资金的通知》（青财金〔2021〕14号）下达我单位2021年新增一般债券资金400万元，专项用于青平路青溪古城4A景区通景公路改造升级工程。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
严格执行财务管理制度,资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保专项资金专款专用,防止截留、挤占和挪用，杜绝资金被挤占和挪用现象的发生。全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，在监督的范围和内容上,把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点，形成多环节全过程的监督管理格局,尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失，提高专项资金使用效益。
4.资金分配的原则及考虑因素。
根据项目绩效发辉的效益和项目需求安排资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
本项目位于青川县青溪镇，共包含9条道路长度约为13公里，道路技术等级按原技术标准执行，本次主要对路面结构层、安保设施进行了升级改造，主要内容为路基防护工程、路面工程、安保工程、排水工程等。公路等级按原路线三级技术等级，路基宽度路基宽度6.5-12.0米不等m,设计时速30km/h，沥青混凝土路面。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目的建设能提升青川县青溪镇现存道路良好路况，不断提高公路服务水平，提高行车安全性和舒适度，为建设畅通青川，促进地方经济社会发展。一是加快地方产业布局调整。该项目的建成在一定程度上改变了原有的交通格局，对地方产业升级转型也巨大辅助作用，很多企业与经济园区都会依附公路沿线进行重新布局修建，这样对拉动地方财政收入有着明显作用，对于农村农业，交通的发展，不仅可以实现农产品的外运，更主要的是可以将外地先进的种植模式与思想引入到当，在方便农产品运输的同时，激发农民的致富思想。二是公路的辐射改善了投资环境。地方经济快速发展的重点就是招商引资，发展企业经济，企业的选址首先考虑的是交通，发达的交通条件，可以为企业降低物流成本，提升企业盈利水平，也便于企业面向全国市场推广产品，企业效益增加后，不仅为地方税收创造更多的收入，而且也为农民工家门口就业提供了岗位，交通便利，用工成本合理，是每个企业都十分关注的因素，这两点能满足企业的要求，肯定会提供政府招商引资的成功率，使得招商工作变的更加容易一些。三是推动旅游业的发展。随着公路交通的便利，和汽车在城市的普及，城市人们追求自然与休闲的生活方式，旅游已经变成一种消费常态，公路的发展就为旅游业提供了便利促进特色旅游项目的快速发展。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
针对项目属性和特点，通过现场过程管理记录、试验检测数据、中间计量、竣工验收、审计等管理过程中形成的相关数据资料，通过汇总整理分析，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成结果及绩效评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
2021年10月19日，县财政局通过《关于下达2021年新增一般债券资金的通知》（青财金〔2021〕14号）下达我单位2021年新增一般债券资金400万元，专项用于青平路青溪古城4A景区通景公路改造升级工程。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。《关于下达2021年新增一般债券资金的通知》（青财金〔2021〕14号）下达我单位2021年新增一般债券资金400万元，专项用于青平路青溪古城4A景区通景公路改造升级工程。
2．资金到位。2021年新增一般债券资金400万元，已全部到位。
3．资金使用。资金400万元已全部拨至第三方，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目由单位计划财务股统一核算，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目施工中建立健全了安全文明施工监管、工程进度督查、工程质量监督、计量支付审核的相关项目管理服务机构，理清各自职责。
（二）项目管理情况。严格要求项目实施单位按照国家相关施工规范实施项目。
（三）项目监管情况。我段作为项目管理部门，派驻现场业主代表指导、监督、检查，对检查发现的问题发出了整改通知书并督促限期整改。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该工程于2021年9月开工建设，于2021年10月全面完成。主要完成内容：挖除原损坏的C30基层869.07m3；铣刨沥青面层（4cm+5cm）39191㎡；挖除软路基377.5m3；路侧排水1610m；边沟清淤377.55m3；C15片石路堑墙119m3；路面工程：厚50cm砂砾石基层377.5m3；25cmC30基3476.28㎡；透层4545.3㎡；改性沥青粘层22419.7㎡；5cmAC-16C沥青下面层18351.1㎡；4cm AC-13C改性沥青上面层22419.7㎡；1cm同步碎石封层13089.0㎡；花岗石路沿石18.9m3；旧路面处理路面防裂123.62㎡；桥涵工程：铺设桥面防水粘结层700㎡；安全设施及预埋管线：热熔标线（1.8mm）2890m2；热熔标线（2.0mm）552.6；彩色热熔标线5110.125㎡。
（二）项目效益情况。
本项目实施后，公路病害及时得到修复，确保了该段公路安全畅通。为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会又好又快发展。为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
从总体情况看，项目决策依据充分，立项规范，项目资金及时拨付，资金管理、使用规范，未扩大开支范围、挤占、挪用、转移项目经费，财务信息质量真实可靠。
（二）存在的问题。
绩效管理还存在一些不足，主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，缺乏专职专业性，绩效管理实施难度大。
（三）相关建议。
在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
青川县交通运输局 |
实施单位 |
青川县公路养护管理段 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
400 |
执行数： |
400 |
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其中： 财政拨款 |
400 |
其中： 财政拨款 |
400 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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提升青川县青溪镇现存道路良好路况，不断提高公路服务水平，提高行车安全性和舒适度，建设畅通青川，促进地方经济社会发展。 |
提升青川县青溪镇现存道路良好路况，不断提高公路服务水平，提高行车安全性和舒适度，建设畅通青川，促进地方经济社会发展。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
建设里程 |
13公里 |
13公里 |
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质量指标 |
工程质量 |
合格 |
合格 |
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时效指标 |
重点任务完成率 |
100% |
100% |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
对经济发展具有促进作用，带动地区项目投资、产业发展 |
明显 |
明显 |
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社会效益 指标 |
路域舒适度及安全性提升 |
明显 |
明显 |
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生态效益 指标 |
交通建设符合环评审批要求，对生态影响降到最低 |
100% |
100% |
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可持续影响指标 |
适应未来一定时期内交通需求 |
长期 |
长期 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度 |
≧96% |
≧96% |
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2020年国省干线及农村公路养护资金
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
承担公路养护、公路抢修与保通、公路绿化、水毁抢通与恢复等工作。
2．项目立项、资金申报的依据。
2021年11月，县德赢VWIN关于县交通运输局《关于2020年国省干线及农村公路养护资金使用方案的请示》（青交通[2021]238号）的批复，同意拨付我单位国省干线养护资金50万元。
2021年12月，经县财政局青财建（2021）97号预算支出指标追加通知单追加2020年国省干线养护资金50万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金使用严格按照财政部门要求和单位《预算管理制度》、《建设项目管理制度》以及《合同管理制度》等各项制度进行，依法依规，手续齐全，程序到位，资金使用规范，会计核算真实、准确。
4.资金分配的原则及考虑因素。
根据项目绩效发辉的效益和项目需求安排资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
主要用于公路龟裂、坑槽、沉陷等病害治理，安全隐患的消除以及公路日常养护。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
全县国省道的养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，公路病害及时得到修复，确保全县普通干线公路安全畅通。为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会又好又快发展。为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位根据下发的有关文件要求，组织对单位实施的项目开展了绩效考评。分阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。针对项目属性和特点，通过案卷研究法、实地勘察法等多种方法来收集相关数据资料，通过汇总整理分析，形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成考核结果及绩效评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年11月，县德赢VWIN关于县交通运输局《关于2020年国省干线及农村公路养护资金使用方案的请示》（青交通[2021]238号）的批复，同意拨付我单位国省干线养护资金50万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2021年12月，经县财政局青财建（2021）97号通知单追加2020年国省干线养护资金59.955万元。
2．资金到位。截止评价时点，资金全部到位。
3．资金使用。汇截止评价时点，资金已全部用于辖区内国、省、县道公路管养、保洁发生的人工费、机械费、材料费等费用，资金使用上严格管理，遵循“谁经手、谁负责”，所有支出必须坚持“事前报告、一事一结、及时报账”的原则。经手人、股室负责人、分管领导对发票和事项的真实性、合法性负责;计财股对报账手续和资料的完整性负责。，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目由单位计划财务股统一核算，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
2022年实施的农村公路养护项目具体工作由我段养护股负责，坚持专业养护与群众养护、日常养护与集中养护相结合。青川县公路养护管理段加强对日常养护工作的技术指导和督查，精心组织各类项目实施，强化过程管理。
（二）项目管理情况。
遵循“预付为主、防治结合、全面养护、保障畅通”的原则，公路养护严格相关规定按照。
（三）项目监管情况。为达到预期绩效目标，我单位每季度对管养道路状况、档案资料整理、养护资金使用、汛期道路保通保畅恢复情况、应急保通预案、日常道路巡察等进行检查，通过加强管理监督，确保完成管养责任道路的应急抢险和通行保障工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
资金涉及的国省干线的管养工作均全面完成。
（二）项目效益情况。
本项目实施后，全县国省道的养护管理得到加强，公路病害及时得到修复，确保了全县普通干线公路安全畅通。为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会又好又快发展。为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
从总体情况看，项目决策依据充分，立项规范，项目资金及时拨付，资金管理、使用规范，未扩大开支范围、挤占、挪用、转移项目经费，财务信息质量真实可靠。
（二）存在的问题。
绩效管理存在一些不足，主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，缺乏专职专业性，绩效管理实施难度大。
（三）相关建议。
在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。
2022年解决姚秦路改建工程围串标案件违约处理工作经费绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
处理S410线姚渡镇至秦家垭（川陕界）段公路改建工程项目违约相关事宜。
2．项目立项、资金申报的依据。
2021年11月，县德赢VWIN关于县交通运输局《关于解决姚秦公路改建工程围串标案件违约处理工作经费的请示》（青交通[2021]255号）的批复，同意拨付我单位专项工作经费20万元。
2021年12月，经县财政局青财建（2021）104号预算支出指标追加通知单追加资金20万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金使用严格按照财政部门要求和单位《预算管理制度》、《建设项目管理制度》以及《合同管理制度》等各项制度进行，依法依规，手续齐全，程序到位，资金使用规范，会计核算真实、准确。
4.资金分配的原则及考虑因素。
根据项目绩效发辉的效益和项目需求安排资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
支付因纠纷产生的案件审理诉讼费、律师代理费及工作人员差旅费等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
解决因处理该项目违约工作花费的大量的人力和财力而无相应资金来源，工作运转困难的问题。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
项目采取事先预测绩效和项目执行监测后相结合的方式自评绩效。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年11月，县德赢VWIN关于县交通运输局《关于解决姚秦公路改建工程围串标案件违约处理工作经费的请示》（青交通[2021]255号）的批复，同意拨付我单位专项工作经费20万元。
2021年12月，经县财政局青财建（2021）104号预算支出指标追加通知单追加资金20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。2021年12月，经县财政局青财建（2021）104号预算支出指标追加通知单追加资金20万元。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金20万元全部到位。
3．资金使用。截止评价时点该项目资金全部支付完毕，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况。
项目由单位计划财务股统一核算，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目实施严格按照规定的流程进行，无违规现象发生。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。 进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
资金已全部用于处理该项目违约工作产生的费用，案件已终结。
（二）项目效益情况。
解决了因处理该项目违约工作花费的大量的人力和财力而无相应资金来源的问题，为单位正常运转提供了保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目财政支出资金使用规范，管理到位，有效发挥了资金的使用效益。
（二）存在的问题。
绩效管理工作责任不清，业务股室对绩效目标评价概念认识不足。
（三）相关建议。
进一步增强绩效管理意识，突出资金使用绩效，开展资金安全性、规范性的监督，确保资金的使用符合绩效管理要求。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
