2021年度政协青川县委员会办公室部门决算

2021年度

政协青川县委员会办公室部门决算

公开时间：2022年10月24日

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明<>

一、收入支出决算总体情况说明<">

二、收入决算情况说明<">

三、支出决算情况说明<>

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明<>

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释名词解释

第四部分附件

附件：2021年政协青川县委员会办公室部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

二、部门财政资金收支情况

三、部门整体预算绩效管理情况

四、评价结论及建议

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

政协青川县委员会办公室是政协青川县委员会的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协青川县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施县委、县政府、县政协年度协商计划和政协青川县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各民族各界别的意见和建议；负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责县政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责县政协委员和政协干部培训工作；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项。

（二）机构情况

政协青川县委员会设有八委一室，即办公室、农业和农村委、提案法制委、人口资源环境委、经济委、教科医卫体育委、文化文史和学习委、社会联谊委、民宗外侨委。纳入政协青川县委员会办公室2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：

政协青川县委员会办公室

政协青川县委员会宣教中心

（三）人员情况

核定行政编制人数10人，单列管理的行政编制人数2人，机关工勤2人，事业编制3人。

二、2021年重点工作完成情况。

（一）加强政治建设，把牢正确政治方向。一是坚决贯彻落实县委决策部署。围绕县委、县政府疫情防控、产业发展、重点项目建设和招商引资等中心工作，研究制定政协年度工作要点、协商计划。始终把坚持党的领导贯穿于政协履职的全过程，确保把党中央的大政方针和县委的决策部署不折不扣贯彻落实到政协全部工作之中。二是加强政协系统党的建设。常态化开展党史学习教育、政协委员“学党史·筑同心”活动，统筹做好县政协党组以及机关党组、机关党委、党支部学习教育开展。探索推进政协党组成员联系党员委员、党外委员制度，推动实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。三是夯实理论学习基础。通过召开党组中心组学习会、常委会议、党组会议、主席会议等形式，全面系统学习贯彻习近平总书记关于人民政协工作的重要论述，全国两会精神，党的十九届五中全会精神，省委、市委和县委全会精神，中央、省委、市委政协工作会议精神等。一年来，共组织召开常委会议、党组会议、主席会议、干部职工会等专题辅导会13次。四是聚焦广泛凝聚共识。切实抓好政协系统的意识形态工作，做好凝心聚力文章。探索建立县、乡两级“有事来协商”平台、青川县“政协委员之家”“唐述刚委员工作室”等。全年共开展全体会议2次、常委会议协商活动4次，针对“一府两院”工作报告、“两项”改革“后半篇”文章推进情况、唐家河国家级旅游度假县创建推进工作等党委政府重大方针政策、重大决策部署落地生根营造有利氛围、创造良好条件。五是积极落实上级部署。全面落实省政协“双助”、市政协“三联三促”工作部署，县政协班子成员结对联系8个村（社县），各专委会联系9个产业，171名政协委员联系344户农户，为助力巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴，尽职履责、积极作为。

（二)着眼发展全局，提升协商民主实效。一是全会协商注重高质量。九届六次会议期间，认真审议政协工作报告，听取并协商讨论政府工作报告和计划、预算报告等。各民主党派、工商联、无党派人士联谊会、人民团体和部分政协委员共提交大会发言20篇，提出意见建议96条，得到县委、县政府主要领导重视和肯定。二是专题协商体现前瞻性。围绕十二届县委制定的重大决策，召开专题政治协商会议3次，就加强村级卫生室服务能力建设、加强残疾人康复救助、加强森林防灭火能力建设等议题协商议政，提出意见建议36条，并形成专题协商建议案，为县委、县政府科学民主决策提供了有益参考，同时针对项目专班的工作推进情况开展了2次专项监督。三是对口协商、界别协商突出针对性。密切专委会与党政部门的对口联系，分别就两项改革后半篇文章、加强森林防灭火能力建设等课题开展对口协商，形成相关意见建议供县政府和相关部门参考。指导相关界别分别围绕推进基层社县共建共治共享、推进青川特色农业主导产业发展等课题，与相关部门开展界别协商。四是提案办理协商强化落实力。开展《关于加快石英砂行业产业结构升级的建议》《关于进一步规范青川特色产品市场的建议》《关于保护传承和弘扬好青川红色文化的建议》等11件重点提案督办协商，召开重点提案办理工作座谈会，推动提案办理协商工作高质量开展。五是创新基层民主协商。各政协联络组根据2021年度协商工作计划，精心制定活动方案，组织政协委员、利益群体与相关部门分别围绕融资难融资贵、中小微企业扶持、解决县城停车难等开展面对面协商，进一步畅通民意反映渠道。

（三）有效拓宽渠道，强化民主监督作用。一是不断强化专题视察监督。围绕唐家河国家级旅游县创建推进工作组织政协常委会议集体视察监督，就打造枢纽旅游景区、保障项目用地、优化宣传营销策略等方面提出意见建议。就加强残疾人康复救助、关于解决县城停车难等建议采纳落实情况进行“回头看”，形成意见建议，助力政府民生实事项目推进。二是深入推进委派民主监督员工作。及时调整民主监督员委派部门，向县人民法院、县人民检察院、县纪委监委等部门委派12个民主监督员。一年来，各民主监督员小组共开展监督活动78次。三是创新开展省市县联动监督。聚焦两项改革后半篇文章、乡村振兴等工作共开展联动民主监督视察活动8次，提出意见建议39条，为加快推进现代化新青川建设建设贡献政协智慧力量。

（四）把握履职重点，提升参政议政水平。一是做精提案工作。县政协九届六次、十届一次会议以来，共收到以提案211件，经审查立案165件，提案办复率达100%。二是做实反映社情民意信息工作。一年来，共收到社情民意信息56条，编发社情民意信息专报24期，向广元市政协上报社情民意信息24条。三是做深调研视察工作。围绕全县肉牛羊产业发展、现代农业园县建设等开展主席调研日活动。积极做好关于电子商务产业发展联动课题调研，我县《发挥“互联网+”优势加快电商转型升级》得到市委领导肯定和赞扬。

（五）深化团结联谊，发挥凝心聚力优势。一是密切联系党派团体。坚持走访民主党派、人民团体和无党派人士，及时通报政协工作。邀请各党派团体和无党派人士参加县政协有关会议和学习培训。一年来，各党派团体提交大会发言8篇，集体提案5件，反映社情民意信息7条。二是团结联谊凝聚力量。通过举办全县各界人士迎新茶话会、政协领导走访调研等方式，加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等的联系交流。与江油市、新津县政协联合举办了“蜀道寻踪”三地政协书画联展，青川县、吴兴县两地书画摄影联展。加强与周边县市县政协的联络联谊，接待外地政协来青川调研考察20余批次。三是彰显文史工作功能。征集各类文史资料50万字，配合市政协作史料征集，20余篇文史稿件被市政协刊发。

（六）增强整体活力，夯实自身建设基础。一是扎实推进专委会和委员联络组建设。调整优化专委会设置，选优配强专委会组成人员。各专委会围绕政协年度工作计划，加强与对口联系部门走访联系、协作交流，组织开展调查研究和协商议政工作。一年来，各委员活动组共开展调研视察、协商议政、监督评议等活动80余次。二是加强委员服务管理。政协领导定期走访委员，密切与广大委员的联络联谊，一年来共走访、接待委员120余人次。邀请委员参加政协调研视察、专题协商以及各类重要履职活动等。举办了青川县政协委员、政协干部履职能力提升班第4期，进一步提升委员履职能力，有10多名委员在不同领域荣获国家及省市表彰。三是深化机关作风建设。全面提升政协机关党的建设工作水平，进一步加强机关党组工作，规范机关支部活动制度，深入推进党史学习教育常态化开展，落实“三会一课”“主题党日”活动等制度。认真落实党风廉政建设责任制，支持派驻纪检监察组履行纪检监察职责。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，精简会议整治文风。进一步加强公务处理业务培训，提高公文处理质量。四是重视加强政协宣传及理论研究。编辑《青川政协》12期。在《四川政协报》《广元日报》、四川政协网、广元政协网等各级新闻媒体上发表理论文章4篇、新闻稿件80余篇（条），在广元电视台、青川电视台播出政协履职活动报道及委员风采节目4期。青川县政协宣传工作被省市政协评为“先进集体”。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1050.41万元。与2020年相比，收、支总计各增加223.17万元，增长27%。主要变动原因是人员调入、调资等，致使人员经费、公用经费增加、社会保障就业支出、卫生健康支出及住房保障支出发生变化，年内召开九届六次、和十届一次全委会议会议费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计926.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入926.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1050.41万元，其中：基本支出1014.41万元，占97%；项目支出36万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1050.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加223.17万元，增长27%。主要变动原因是人员调入、调资等，致使人员经费、公用经费增加、社会保障就业支出、卫生健康支出及住房保障支出发生变化，年内召开九届六次、和十届一次全委会议会议费用增加。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1050.41万元，占本年支出

合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.17万元，增长27%。主要变动原因是人员调入、调资等，致使人员经费、公用经费增加、社会保障就业支出、卫生健康支出及住房保障支出发生变化，年内召开九届六次、和十届一次全委会议会议费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1050.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出900.27万元，占86%；社会保障和就业（类）支出63.56万元，占6%；卫生健康支出30.31万元，占3%；住房保障支出56.27万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1050.41，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）201（款）02（项）01:支出决算为900.27万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为63.56万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为30.31万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算56.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1014.41万元，其中：人员经费739.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费274.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成预算66%，决算数小于预算数的主要原因是疫情减少接待次数、降低接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.97万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.97万元，完成预算66%。公务接待费支出决算比2020年增加0.08万元，增长4%。主要原因是接待外地系统内来人来客。

国内公务接待支出1.97万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出1.97万元，具体内容包括接待德阳市、内蒙古乌审旗、市政协、北京华盛林公司来我县考察“有事来协商”“三联三促”民族团结进步创建工作、招商引资等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，政协机关运行经费支出247.59万元，比2020年增加84.96万元，增长52%。主要原因是疫情防控物资购置、人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政协青川县委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对政协全委会1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年政协青川县委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）招商引资08（项）：指单位为完成招商引资任务发生所的支出。

5.一般公共服务201（类）政协事务02（款）行政运行01（项）政协会议04（项）：指单位一年一度召开政协全委会议基本支出。

6.一般公共服务201（类）政协事务02（款）行政运行01（项）机关服务01（项）：指单位为保障正常运行所发生的基本支出。

7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、其他交通费用、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

第四部分附件

附件：1.       附件：1.2021年政协青川县委员会办公室部门整体绩效评价报告

2.政协青川县委员会办公室2021年度项目支出绩效自评报告

附件

附件：1.

附件1

2021年政协青川县委员会办公室

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

政协青川县委员会设有八委一室，即办公室、农业和农村委、提案法制委、人口资源环境委、经济委、教科医卫体育委、文化文史和学习委、社会联谊委、民宗外侨委。

（二）机构职能。

政协青川县委员会办公室是政协青川县委员会的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协青川县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施县委、县政府、县政协年度协商计划和政协青川县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议；负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；负责县政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责县政协委员和政协干部培训工作；承担县委、县政府、县政协交办的其他事项。

（三）人员概况。

政协青川县委员会办公室核定行政编制人数10人，单列管理的行政编制人数2人，机关工勤2人，事业编制3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度财政拨款收入总计1050.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1050.41万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度财政拨款支出合计1050.41万元，其中：基本支出1050.41万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、预算编制方面：

（1）严格按照财政部门的要求和口径编报部门预算，在预算编制中结合本部门工作实际，严格执行经费，压缩公务费开支，按时按质编制我单位预算，并报送对口业务股室审核。

（2）部门整体绩效目标编制完整、合理，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转。

2、预算执行方面：

（1）严格控制行政运行经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，严格使用财政资金，保障本单位整体支出的规范化、制度化。

（2）支出总额控制在预算总额内，严格执行预算，按季按年执行进度。年度预算执行收支平衡，完成本部门的职能职责，实施结转结余的管控。预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、完成结果：

（1）使用经费开支符合相关规定，积极顺应财政体制改革。全面推进国库集中支付、收支两条线、政府收支分类及公务卡改革，建立公共财政体制，提高财政资金运行透明度；认真贯彻执行党中央、国务院和省委省政府关于党政机关厉行节约的各项要求，继续采取有效措施，努力降低能源消耗及日常公用开支的大力压缩。全年预算执行进度达100%。

（2）财经纪律执行情况。全年无县审计局、县财政局财监室和上级有关监督检查部门检查处理的情况。全年无违规支付行为。

（二）结果应用情况

1、绩效自评公开。我单位积极开展部门整体绩效评价、评价结果报告，并在决算公开时同时公开。

2、评价结果整改。我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余的情形。

3、应用结果反馈等情况。预算支出绩效评价工作，及时准确的发现查找问题，使部门在运用中杜绝了违规违纪的现象。

（三）自评质量

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容，实施科学准确的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。本单位所有预算项目实际完成绩效均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效率，充分发挥了财政资金效益。推进了项目实施进度，科学反映项目产出水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2021年度政协青川县委员会办公室部门支出绩效总体情况较好，圆满完成了各项目标任务。单位在预算资金管理中认真贯彻执行预算法，严格按照中央八项规定要求，认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象。本单位2021年整体支出绩效评价得分是98分，完成绩效目标成果优良。

（二）存在问题：

1、部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，更加结合本单位工作的实际：比如说在预算执行中，因人员的增加或减少，会出现一些意料不到的状;或因某几项开支全县未确定标准，导致每年年初预算时很难精确安排人员经费和相关支出，导致年底需要调剂或者追加经费。

2、预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。

（三）改进建议：进一步增强绩效管理意识。在管理和使用预算资金过程中，更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保资金的使用符合绩效管理要求；进一步加强财务素养和专业技能培训，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心，让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

政协青川县委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价指标体系

附件2

2021年政协青川县委员会办公室

部门项目支出绩效评价报告

一、项目概况

为深入贯彻落实党的十九届四中全会和中央、省委政协工作会议精神，更好发挥人民政协专门协商机构作用，助推基层社会治理，推动县政协工作高质量发展。根据政协章程，按照青川县委安排，2021年，共召开了县政协九届六次、十届一次2次全委会议，会议审议批准了政协青川县九届六次、十届一次常务委员会所做的工作报告、提案工作情况的报告。听取并协商讨论了“一府两院”工作报告。

经中共青川县委批准，政协青川县第九届六次会议、十届一次会议分别于2021年3月28日-30日、9月5日-8日召开，完成了既定的会议议程。

（一）项目资金申报及批复情况。按照青川县县级会议管理办法要求，2021年政协青川县委员会全委会会议费列入本单位2021年度预算，青川县财政下达政协青川县委员会九届六次、十届一次全委会会议费36万元。会议费开支用于委员生活费、住宿费、会场服务费、会议用品购置费、会务资料印刷费、防疫用品购置费等。

为确保政协全会顺利召开，会前成立会议筹备工作领导小组并制定印发《政协青川县第九届委员会第六次会议筹备工作方案》和《政协青川县第十届委员会第一次会议筹备工作方案》，由筹备小组按照方案做好筹备工作。资金专款专用，会议结束后，会议费的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。

（二）项目绩效目标

1.总目标

顺利组织召开政协第九届六次、十届一次全体会议，完成既定各项议程。

2.年度目标

1. 产出目标

召开为期三天、四天的政协九届六次、十届一次全体会议，完成各项会议议程，达到了会议绩效要求。

（2）效果目标

会议议程全部顺利进行，参会人员满意度达100%，政协在县委领导下，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在维护团结、合力聚智、促进民生改善上献计献策、在助推发展上善作善为，政协的“有事来协商”平台越唱越响，提出的“金点子”越来越多。广大政协人和各族各界群众围绕中心谋发展、建言资政献良策、众志成城助抗疫，以实际行动诠释了家国情怀和责任担当。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。项目资金收入全部为财政拨款预算收入，资金到位率、及时率均为100%.

2.资金使用。项目资金严格按照会议费开支范围使用，用于会议生活费、会议场地租赁、服务费、委员住宿费、会务资料印刷费、会议用品购置等。同时严格落实中央八项规定精神，厉行节约，会议费使用没有出现超预算情况。

（二）项目财务管理情况

严格遵守国家《中华人民共和国会计法》，遵守会计法规，所有有关会议费用开支发票真实、完整、合规，大额支出附明细附件经财务人员审核、机关党组集体研究决定、财务分管领导审批、单位负责人审批支付，财务会计及时做相关账务处理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地完成了预期的绩效目标，经评价、该项目支出绩效自评98分，评价等次为优秀。

（二）项目效益情况。会议审议批准了杨政国主席代表政协青川县委员会常务委员会所作的工作报告、贾琳副主席代表政协青川县委员会常务委员会所作的提案工作报告，与会委员列席了青川县人民代表大会第十八届六次、青川县人民代表大会第十九届一次全体会议，听取并协商讨论了《青川县德赢VWIN工作报告》，听取并协商讨论了《青川县人民法院工作报告》、《青川县人民检察院工作报告》等，对各项报告表示赞同，并提出意见建议，圆满完成了会议各项议程。

四、问题及建议

（一）存在的问题

存在政协全委会议和政协其他会议交叉联系，全委会会议费支出与政协相关会议费不能清晰分开决算。

（二）相关建议

建议政协相关会议费用与政协全委会议费并入政协会议费项目进行预算和绩效分析。

政协青川县委员会办公室2021年项目支出绩效评价指标体系

一级 指标

二级 指标

三级指标

分 值

得 分

指标评价内容

评分标准（得分比值）

备注

差

较差

一般

较好

好

0

0.3

0.6

0.8

1

项目 决策 (25分)

绩效 目标 (6分)

目标内容

2

2

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100%

x=0%

0%＜x＜30%

30%≤x＜60%

60%≤x＜100%

x=100%

查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查数量、质量、功能、受益群体满意度等目标、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确、可量化。按照绩效目标实际明确个数占应该明确个数比例判断得分档次。

进度计划

2

2

项目计划实施进度明确

不明确

基本明确

明确

查阅项目申报、批复等有关文件，重点检查项目计划实施进度是否明确。其中只有完成时间或时限的为基本明确，有分步实施步骤和分步完成时间的为明确。

目标匹配

2

2

绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%

x<70%

70%≤x＜80%

80%≤x＜90%

90%≤x＜100%

x=100%

检查绩效目标与实施需求之间的吻合度。

决策 依据(10分)

政策依据

2

2

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要

不符合

符合

检查项目设立有无相关文件规定或领导批示；相关政策文件规定的执行时限是否已经到期；项目是否已明显不适应当前经济社会实际需求。

实施规划

2

2

连续性项目根据需要制定中长期实施规划

无

有

无需制定中长期实施规划的项目、阶段性或短期项目不扣分（正在制定规划视为有）。

2

2

实施规划符合实际，并根据情况变化适时调整

不符合

基本符合

符合

检查项目实施规划是否符合实际，并根据情况变化适时修改规划。

管理制度

2

2

制定项目资金管理办法

无

有

2

2

项目资金分配决策程序明确

不明确

基本明确

明确

重点检查制定项目资金管理办法的基本要素设定情况，包括资金使用范围、申报条件、拨付程序等是否明确。

项目 决策 (25分)

资金 分配 (4分)

分配方法

2

2

资金分配方法是否科学合理

否

一般

是

重点检查是否按照相关政策要求、项目特性，选择科学合理的资金分配方法。

分配过程

2

2

分配过程符合相关规定

不符合

符合

重点检查是否按相关规定进行专家评审、公告公示、投资评审、审核报批等。

分配 结果 (5分)

审核把关

3

3

符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%

x＜70%

70%≤x＜80%

80%≤x＜90%

90%≤x＜100%

x=100%

重点检查是否据实申报项目，有无存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，某项目点发现一例未据实申报的，则该项目点视作不符合申报条件。

资金集中(均衡)

2

集中

财政资金占项目资金总额比重较小项目个数/项目总数×100%

X>35%

25%

15%

5%

X≤5%

财政资金占项目资金总额比重较小项目是指补助资金分配对象的财政金额/实际投入资金总额*100%<1%的项目；该项指标适用于产业发展类项目（根据项目实际情况，若无此项指标则其分值调至“审核把关”）

均衡

按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理（2分）

不合理

较合理

合理

该项指标适用于民生保障类和基础设施类项目（根据项目实际情况，若无此项指标则其分值调至“审核把关”）

项目 管理(15分)

资金 到位 (3分)

分配时效

1

1

主管部门按规定及时分配资金

不及时

及时

按有关项目资金管理规定时间限分配下达资金

资金拨付

2

2

按规定及时拨付资金

严重 滞后

滞后

较滞后

较及时

及时

按规定时间要求内拨付的为及时，超过规定时间10个工作日内据传的为较滞后，20个工作日内的为滞后，30个工作日内的为严重滞后；无规定时间要求的，截止评价日，拨付进度为90%以上的为及时，80%-90%的为较及时，70%- 80%为较滞后，低于60%的为严重滞后。

资金 管理 (4分)

使用范围

2

2

资金使用是否合规

否

是

现场查账，重点检查是资金使用是否符合相关规定。

支付依据

1

1

资金支付依据符合规定，即支付依据合规资金量/资金总量×100%

X<70%

70%≤X<80%

80%≤X<90%

90%≤X<100%

X=100%

现场查账，重点检查是否提供合法票据，是否虚列项目成本，是否进行大额现金支付等。

开支标准

1

1

资金开支标准符合规定，即开支标准合规资金量/资金总量×100%

X<70%

70%≤X<80%

80%≤X<90%

90%≤X<100%

x=100%

现场查账，重点检查资金开支是否按规定标准执行。

财务 管理 (4分)

财务制度

2

2

财务制度健全，管理规范

不规范

较规范

规范

现场查阅项目点的制度文件情况；检查岗位分设、印鉴管理情况；检查资金支付审批、申报款项依据是否完备，存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。

会计核算

2

2

会计核算规范

不规范

较规范

规范

现场查账。存在1-3个问题为较规范，3个或3个以上为不规范，没有问题为规范。

项目 管理(15分)

组织 实施 (4分)

项目调整

1

1

项目调整严格履行相关手续

未履行

履行

现场查阅有关文件，检查是否按规定申报并得到批准。

投资变更

1

1

项目投资变更额/项目总投入×100%

X>20%

20%≥X>15%

15%≥X>10%

10%≥X>5%

X≤5%

针对基本建设类项目（其他类项目此分值平分调至项目调整和制度执行指标）。项目总投资额变更的，直接计算；子项目之间进行调整变更的，只计算调增或调减的一方，不重复计算。

制度执行

2

2

严格按照项目有关制度规定

不严格

较严格

严格

现场查阅执行文件、会议记录等资料，重点检查管理程序、招投标、工程监理、项目公示、政府采购、合同管理、一事一议等相关制度是否严格执行，存在1-3个问题较为严格，3个或3个以上为不严格，没有问题为严格。

项目绩效（特性指标60分）

项目 完成(15分)

完成数量

3

3

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

x<85%

85%≤x＜90%

90%≤x＜95%

95%≤x＜100%

X=100%

具体特性指标根据项目绩效目标、项目申报资料，以及行业特点、资金具体投向、使用用途等因素而设定

完成质量

4

4

符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平

不符合

符合

完成时效

4

4

（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%

x>15%

15%≥x＞10%

10%≥x＞5%

5%≥x＞0

X≤0

完成成本

4

4

（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%

x>15%

15%≥x＞10%

10%≥x＞5%

5%≥x＞0

X≤0

项目绩效（特性指标60分）

项目 效益(40分)

经济效益

10

10

反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

社会效益

10

10

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

生态效益

10

10

反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。

可持续效益

10

10

反映相关产出带来的影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。

满意度 (5分）

服务对象满意度

5

5

反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。

总分合计

100

98

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表