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公开时间：2022年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
青川县疾病预防控制中心是在撤并原卫生防疫站、皮防院等单位基础上，于2004年4月经县机构编制委员会批准组建的全额预算正科级事业单位。主要承担全县传染病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病、精神疾病等防治工作任务，负责全县公共卫生信息报告管理和传染病疫情监测、预警及免疫规划工作；调查处理传染病爆发流行、中毒、不明原因疾病及突发公共卫生事件；开展食品卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生监测；负责全县结核病、麻风病防治，艾滋病筛查管理等方面工作。近年来，国家进一步增加了寄生虫病、基本公共卫生服务、不良健康行为干预等职能职责。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年度, 我县疾病预防控制工作在县委、县政府、县卫生健康局领导下，在省、市疾控中心的指导下，坚持“预防为主”的工作方针，努力提升疾病预防控制能力，切实加强重大疾病防控，持续抓好新冠疫情常态化防控，全面提升服务能力和水平，各项防控措施得到有效落实，圆满完成了各项年度工作任务。
我中心为财政全额拨款的一级预算单位，无下属二级单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1131.97万元、支出总计1129.03万元。与2020年相比，收入总计减少639.67万元、支出总计减少640.30万元，分别下降36%、36%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少960.00万元、抗疫特别国债安排的支出减少894.64万元。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1131.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1057.78万元，占93%；其他收入74.20万元，占7%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1129.03万元，其中：基本支出521.46万元，占46%；项目支出607.57万元，占54%；
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计1057.78万元、支出总计1068.37万元。与2020年相比，财政拨款收入减少693.66万元，下降40%、支出总计各减少681.18万元，下降39%。主要变动原因是2021年较2020年减少了政府性基金预算财政拨款960万元,2020年由于新冠肺炎疫情防控，新增抗疫特别国债，2021年无新增项目。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1066.97万元，占本年支出合计的99.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.47万元，增长25%。主要变动原因是2021年较2020年卫生健康支出增加203.80万元。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1066.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出38.97万元，占4%；卫生健康支出994.53万元，占93%；住房保障支出33.47万元，占3%；
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1066.97万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为38.97万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为422.77万元，完成预算100%。。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为173.20万元，为上年结转资金支付。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为292.84万元，为上年结转资金支付。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为86.38万元，完成预算27%。决算数小于预算数的主要原因是：项目在年末时还在实施中，无法进行资金支付，待2022年项目完成后进行资金支付。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.32万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.47万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出514.54万元，其中：
人员经费471.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费42.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为44.51万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.51万元，占97.8%；公务接待费支出决算1万元，占2.2%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出43.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.47万元，增长1%。主要原因是新冠肺炎疫苗运转及流调、疫情防控培训、指导等新冠疫情防控业务用车增加，导致公务用车频率增加。
其中：公务用车购置支出30.02万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，主要用于新冠疫情防控、疾病预防控制、卫生监测等相关业务工作。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：越野车4辆（金额78.90万元）、其他车型1辆（金额35.22万元）。
公务用车运行维护费支出13.49万元。主要用于新冠肺炎疫情防控、艾滋病、结核病、麻风病防治、地方病、卫生监测检验等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.29万元，下降56%。主要原因是严格遵守中央八项规定，减少不必要的接待。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于其他兄弟单位到我中心交流学习、重大公共卫生等项目督导。国内公务接待19批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：2021年3月29日陪同省市疾控中心到竹园、关庄、青溪开展放射本底工作接待费、接待省级地病所克山病防控指导工作、接待省疾控中心、绵阳市疾控中心对口支援专家、接待市疾控中心传防所到我县开展蜱虫监测工作、接待市疾控中心到我县开展关于2021年新冠病毒核酸检测实验室和结核病网络实验室现场指导工作等公务接待，共计1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1.40万元。主要用于公共卫生体系建设（实验室能力提升项目环境检测等）。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额150.6万元，其中：政府采购货物支出150.6万元。主要用于疫苗冷链能力建设项目设备采购、各业务科室能力提升项目办公设备采购等。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中心共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，主要是用于开展卫生监测、疾病预防控制重大公共卫生服务项目指导考核等。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治县级配套项目开展了预算事前绩效评估，对艾滋病防治县级配套项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对艾滋病防治县级配套项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对艾滋病防治县级配套项项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县疾病预防控制中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是卫生健康支出等。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费（项）:指青川县疾病预防控制中心行政事业人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指青川县疾病预防控制中心行政事业人员经费、办公经费等。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指青川县疾病预防控制中心艾滋病管理、结核病管理、免疫规划等项目。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指青川县疾病预防控制中心十二项基本公共卫生服务项目。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指青川县疾病预防控制中心卫生监测检验项目等。
12.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指青川县疾病预防控制中心中医药管理项目。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指青川县疾病预防控制中心行政事业人员费用支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指青川县疾病预防控制中心住房公积金费用支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
2021年青川县疾控中心整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县疾病预防控制中心是按照我国城镇卫生体制改革精神，在撤并原卫生防疫站、皮防院等单位基础上，于2004年4月经县机构编制委员会批准组建的全额预算的正科级事业单位。
目前我中心设有疾病预防控 制科（重传科）、免疫规划科、卫生监测科、地方慢科、项目办、检验科、质管科、总务科及办公室等职能科室。
（二）机构职能。
主要承担全县传染病、免疫规划、地方病、慢性疾病、职业病等防治工作任务，负责全县公共卫生信息报告管理和传染病疫情预测、预报；调查处理传染病爆发、流行，中毒、不明原因疾病及公共卫生突发事件；开展食品卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生监测；负责全县结核病、麻风病、艾滋病等重大传染病防控工作，以及健康教育和乡镇卫生院疾控业务指导工作。
（三）人员概况。
现有人员编制36名，在岗职工43人，高级专业技术人员1人，中级专业技术人员7人，大学本科21人，大专16人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计1131.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1057.77万元，占93%；其他收入74.20万元，占7%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计1129.03万元，其中：基本支出521.46万元，占46%；项目支出607.57万元，占54%；
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年以来，我中心根据财政要求制定了部门绩效目标，并在规定的时效内完成了预算的执行。严格按照《中华人民共和国预算法》 执行预算支出管理。根据要求严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证中心整体支出的规范化、制度化。并严格控制支出开支范围和标准，规范项目预算编制，未虚报项目内容。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，完整编制政府采购预算。强化绩效管理，对项目支出设置绩效目标。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。
（二）结果应用情况。
我中心严格按照规定将各项支出全部纳入单位预算。我单位财务室按照批准的预算和有关规定审核办理并严格执行上级财政规定的开支范围及标准，建立健全中心支出管理制度。
（三）自评质量
我中心按照文件精神和要求，高度重视绩效管理工作，严格按照文件时间节点准备相应资料，按时按质完成绩效评价工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，我中心根据单位工作实际，准确地完成预算编制，并严格执行预算，严守财经纪律，从严支出管理。按程序实施项目，确保质量，保证单位工作正常运转
（二）存在问题。
单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
进一步健全预算与绩效相结合的考核机制，根据部门发展 规划量化工作任务，提高预算规划的科学性和准确性。
附件2
2021年青川县疾病预防控制中心项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年根据《县德赢VWIN办公室关于印发（2021年青川县艾滋病防治工作重点任务分解表》<2021年青川县艾滋病筛查任务分解表》》（青川府办函〔2021〕38号）、县财政局《关于下达青川县疾病预防控制中心2021年部门综合预算的通知》（青财社〔2021〕21号）和青川县重大疾病防治工作委员会办公室《关于2021年艾滋病监测检测工作的通知》（青重疾办〔2021〕7号）等相关文件开展了艾滋病防治县级配套专项项目，文件中明确艾滋病防治县级配套专项项目资金为25万元。
（二）项目绩效目标。
通过开展全人群艾滋病筛查，提高我县艾滋病检测覆盖率，最大程度地发现艾滋病感染者和病人。确保常住人口艾滋病检测覆盖率达24.42％以上（52000人次）。
（三）项目资金申报相符性。
艾滋病防治县级配套项目申报内容与具体实施内容相符，其申报目标内容合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。艾滋病防治县级配套专项项目资金为25万元按照计划时间到位，资金到位率100%。
2.资金使用。按照县重疾办《关于进一步扩大艾滋病监测检测工作的通知》（青重疾办发〔2021〕7号），照10元／人的标准补助免费检测人数，小计24.15万元。剩余0.85万元作为年度目标任务完成情况奖励，超额完成任务且属于免费检测的给予10元／人标准奖励性补助，按完成先后情况和筛查质量直至补助完为止，若未产生或剩余奖励性补助资金，则作为艾滋病防治其他工作经费。2021年艾滋病防治县级配套专项项目资金25万元以全部用于艾滋病监测检测工作，资金使用率100%，其程序合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
艾滋病防治县级配套项目，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
艾滋病防治县级配套项目中艾滋病扩大检测项目总检查数量52000人次，其免费检查补助数为24150人次，共计补助使用金额为24.15万元。奖励补助免费检查补助数为850人次，共计补助金额0.85万元。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截止2021年12月底已将艾滋病防治县级配套项目资金全部支付到位，确保了常住人口艾滋病检测覆盖率达24.42％以上（52000人次）。
（二）项目效益情况。
通过开展全人群艾滋病筛查，提高我县艾滋病检测覆盖率，最大程度地发现艾滋病感染者和病人。维护了我县社会和谐稳定，促进了我县经济和社会卫生事业发展，人民健康生活水平有所提高。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
