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公开时间：2022年10月18日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县融媒体中心整合县广播电视台、广元日报驻青川记者站职责，以及县信息化建设管理中心(县政府信息公开管理中心)的新闻宣传职能;整合县委宣传部“微青川”微信平台等资源，打造集媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。
1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网，协助拟订本县广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，负责本单位重大项目建设。
2.围绕县委县政府中心工作，关注社会热点信息、通达社情民意，引导社会舆论，弘扬社会正气，统筹协调开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;围绕政务服务、生活服务，开展集合型综合信息服务。
3.组织和开发广播、电视、新媒体资源，加强国有资产运作，实现国有资产保值增值，增强综合发展能力。
4.负责广播电视节目、新媒体作品和图文稿件的审看、审听、播出工作。
5.推进融媒体中心自身建设，加强思想政治建设、职业道德建设、业务培训和人才队伍建设，研究和推进内部机构、人事、财政、薪酬等方面改革。
6.负责全县新闻舆论宣传业务管理和对外通联工作。
7.负责对县融媒体中心的人、财、物实行统一管理，负责管理县级融媒体中心和广播电视系统的专项资金、国有资产和各项年度事业经费。
8.负责广播电视节目、纸媒、网站及新媒体作品的评优工作。
9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境等工作。
10.完成县委宣传部交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.内宣报道浓墨重彩。
今年，中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，扎实持续做好四大班子主要领导活动和全县重大活动宣传报道，内宣先后策划了《作风纪律进行时》《亮诺争先》《战疫情》《中国新时代，西部新机遇”》等专栏，共采写播出相关稿件78篇。为我县工业经济、文旅发展、疫情防控、乡村振兴、东西部协作、作风纪律整顿工作营造了良好氛围。
截至目前，《青川新闻》共播出231期，1353条；拍摄制作专题片8部，短视频70个；《关注》栏目22期；制作播出字幕广告56条，标语21副，公益广告23个，拍摄制作《百年荣光》《七佛贡茶》MV两2部。
2.对外宣传全面发力。
始终坚持团结稳定鼓劲，正面宣传为主的方针，积极创新外宣工作举措，全面报道我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新成效，深入宣传青川巩固脱贫攻坚的工作举措；深入挖掘东西部扶贫协作在各领域的经验和成效；抓好省级文明城市创建宣传工作；认真做好学习强国平台稿件采写与推送工作等。积极对接上级主流媒体，一大批反映经济社会发展成就的稿件被中央、省级、市级主流媒体采用，形成了强有力的对外宣传声势。
截至目前，在中央、省级和市级主流媒体共刊发稿件4886篇。其中，报刊类：中央级上稿32条：人民日报4条（头版1条）、光明日报5条（头版1条）、农民日报2条（头版1条）；省级报刊上稿122条：四川日报48条（头版12条、头版头条2条），四川农村日报5条（头版头条2条）；市级报刊286条。网络媒体类：中央级上稿570条：人民网总网84条、新华社（包括新华网）总网28条；省级上稿3395条；市级上稿892条；学习强国上稿88条。其中，《大熊猫国家公园广元唐家河片区：39只野生大熊猫生活于此》通过新华社，在美国、日本、韩国等国家以三种语言同时发布，并在第一时间被当地主流媒体、门户网站及重点资讯网站广泛转载落地，近 260家次，点击率突破100万+。《珍贵影像资料！四川机制野生大熊猫44天出镜15次》获阿拉伯语、英语等多种语言发布推广。视频类中央广播电视总台播出新闻32条,《新闻联播》1条；四川电视台播出新闻56条，《四川新闻联播》20条；广元广播电视台播出新闻728条，《广元新闻》播出新闻200条，头条23条。广播类四川人民广播电台上稿15条；广元人民广播电台上稿116条。全省县级综合传播力指数排位一直居于前列。
3.新媒体推送及时有力。
各平台紧紧围绕党史学习教育、建党100周年、党政服务、疫情防控、森林防灭火以及新冠疫苗接种等重大主题内容，通过设置专栏、制作短视频、刊登宣传海报、推送小知识等方式进行宣传。截至目前，掌上青川共发布内容1.2万多条，青川发布微信公众号发布内容2800余条，青川融媒微博发布内容3450条，青川融媒头条号发布内容2028余条，青川融媒抖音发布短视频内容752条，视频号发布短视频内容374条，其中短视频最高浏览量达904.6万+，点赞达5.1万+。开展直播28场（掌上青川），慢直播33场（抖音），开展联动央视、省市直播共计15场，媒体矩阵号（人民号、新华号、央视频）文章40篇视频84条，开辟专栏25个。
与此同时，大力加强对掌上青川APP的推广，截止11月，掌上青川APP下载量达到了6.8万+，超额完成了“一地一端”30%的目标任务。
4.深入推进媒体融合发展
按照中央和省委、市委关于加强媒体深度融合发展相关部署要求，中心充分整合各类媒体资源，打造全媒体传播矩阵和信息采编播一体化平台，优化资源高效配置，实现对广播、电视、报纸、网络及新媒体等媒介的“统一指挥”，形成了广播、电视、客户端、微信公众号、微博、抖音、头条号、网站和外宣渠道八+N融媒体矩阵，目前中心八大平台粉丝量达到了100万+，实现传播效果最大化。同时，持续推进深度融合。突出融媒体指挥调度中心的“大脑中枢”作用，实现宣传任务统筹、重大选题策划、采访力量指挥等的“统一生产指挥调度”，再造策采编发流程，形成新闻“一次采集、多种生成、多元传播”的工作格局。
5.强化技术保障，实现安全播出无差错
为确保电视节目安全优质播出，认真做了设备日常的技术维护和保养工作，及时排除设备故障和安全隐患。在各种重要保障期启动广播电视安全播出预案，24小时值班制和领导值班、技术人员值班制度和零报告制度，确保全年广播电视节目“零插播、零停播”，无任何安全播出事故。
6.强化队伍建设，加强人员培训力度
一是充实人员队伍。加强人才引进力度，不断充实采编播发队伍。今年共开展事业单位招考3次，招入3人，为中心发展提供了人才支持。
二是加强人员培训力度。为进一步适应融媒体发展需要，让中心从业人员不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野、适应新形势。今年，中心采取送出去、请进来的方式对从业人员进行培训。截至目前，共开展培训12次，培训100人次。
二、机构设置
青川县融媒体中心核定县财政全额拨款事业编制30名，设主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)，总编辑1名(副科级);股级职数8名。原县记者站6名人员编制、县信息化建设管理中心(县政府信息公开管理中心)划转的2名人员编制划入县委宣传部下属事业单位县委对外宣传办公室(县政府新闻办公室)，划转人员的日常管理、工作调度、绩效考核由县融媒体中心统一进行;对划转的人员编制进行锁定，划转编制空缺后按程序划入县融媒体中心，现总人数46人，其他事业人员19人，工勤人员4人，退休人员4人，聘用人员22人，中共青川县委宣传部副部长兼融媒体中心主任1人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计786.15万元（其中年初结转和结余255.12万元），支出总计786.15万元（其中年末结转和结余65.89万元）与2020年相比，收、支总计各增加20.36万元，增长2.65%。主要变动原因是年初结转和结余。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计531.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入531.02万元，占100%。（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计720.26万元，其中：基本支出327.6万元，占45.5%；项目支出392.66万元，占54.5%。（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计786.15万元，支出总计786.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20.36万元，增长2.65%。主要变动原因是年初结余。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出720.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.99万元，增长20.4%。主要变动原因是在编人员年终绩效上涨，临聘人员年终绩效上涨，保险基数上调。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出720.26万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出662.44万元，占91.8%；社会保障和就业（类）支出23.14万元，占3.3%；卫生健康支出（类）11.57万元，占1.6%；住房保障支出（类）23.11万元，占3.3%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为720.26万元，完成预算117%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）: 支出决算为269.79万元，完成预算158.5%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员年终绩效未纳入预算，及聘用人员绩效未纳入预算（自筹）。
2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 支出决算为337.15万元，文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为55.5万元，总计：392.66万元，完成预算377.55%，决算数大于预算数的主要原因是融媒体中心建设项目尾款及质保金未纳入预算，上年结转结余，及融媒体中心自筹部分未纳入预算。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出327.6万元，其中：
人员经费291.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费36.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元，完成预算52.2%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用率减少及部分公务接待费经办人未在2021年度报账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3.19万元，占99%；公务接待费支出决算0.04万元，占1%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.19万元,完成预算64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.09万元，（2020年公务用车购置及运行维护费未在决算中体现，实际发生4.3万元），减少主要原因是公务用车使用率减少。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.2万元。主要用于出外勤进行新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.04万元，完成预算3.3%。公务接待费支出决算比2020年减少1.16万元，下降96.6%。主要原因是部分公务接待费未在2021年报账。其中：
国内公务接待支出0.04万元，主要用于外界媒体宣传报道(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：外部媒体记者采访，宣传。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位未发生机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
本单位未发生政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，融媒体中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于直播、采访。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对广电中心三大机房及演播大厅电费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年融媒体中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指事业单位在文化，体育，广播影视，新闻出版方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指事业单位在文化，体育，广播影视，新闻出版方面的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指事业单位在文化，体育，广播影视，新闻出版方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社保行政事业单位为职工缴纳的职工基本养老保险费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2021年融媒体中心部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县融媒体中心为我县正科级事业单位，接受中共青川县委宣传部领导管理。
（二）机构职能。
贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作路线、方针、政策及法律法规，依法办台、办网，协助拟订本县广播、电视、新媒体事业发展规划并组织实施，负责本单位重大项目建设，围绕县委县政府中心工作，关注社会热点信息、通达社情民意，引导社会舆论，弘扬社会正气，统筹协调开展各类重大宣传活动、新闻报道工作;围绕政务服务、生活服务，开展集合型综合信息服务，负责广播电视节目、新媒体作品和图文稿件的审看、审听、播出工作。
（三）人员概况。
核定事业编制30名(设主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)，总编辑1名(副科级);股级职数8名。;现总人数46人，其他事业人员19人，工勤人员4人，退休人员4人，聘用人员22人，中共青川县委宣传部副部长兼融媒体中心主任1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度部门财政资金收入总额786.15万元。其中：一般公共预算收入531.03万元，年初结转结余255.12万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度部门财政资金支出总额786.15万元。其中：一般公共预算支出720.26万元，年末结转结余65.89万元。
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
我单位2021年部门绩效目标的制定，严格按照单位职能职责及2021年的工作进行了分析，编制了部门预算。并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”规范管理和实际考量。在2021年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2021年预算收支情况。在执行过程中，因宣传范围进一步扩大，宣传任务增多，增加了文化旅游体育与传媒（类）相关支出，导致决算与预算有一定差距，其余严格按照批复执行预算，本年度基本按照进度执行，全面完成预算。并完善相关管理办法，本着厉行节约的原则，确保了单位经费合规合理使用，单位无违规情况。
（二）结果应用情况。
我中心2021年度根据对年度整体预算绩效评价情况，应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。
（三）自评质量
2021年度融媒体中心部门整体绩效对比年初绩效目标，完成情况较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，我单位整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全制度，梳理管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
对财政绩效评价管理改革的认识不够到位，绩效责任意识比较浅薄，自评工作组织不够规范，相关工作质量较低。
（三）改进建议。
加大融媒体中心事业专项经费投入；加大专业技术人员的投入及目前从业人员的业务、技能培训。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
青川县融媒体中心按照广电中心三大机房及演播大厅电费项目的资金使用性质，以中心实际发生电费为准，及时缴纳，广电中心三大机房及演播大厅电费项目为中心运转提供电力支撑的项目，不存在项目立项。资金申报依据是根据中心实际发生电费为准，资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，按照实际发生使用资金，该资金是按照实际发生的电费进行缴纳，不存在分配原则。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
按照中心每月实际产生的电费，及时足额缴纳，保障中心电力，维持中心设施设备及相关工作的运转。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
广电中心三大机房及演播大厅电费项目保障中心设备的正常运转，确保机房及演播大厅的电力供应，保障宣传工作的顺利开展。按照实际发生的电费，及时缴纳，保障节目的安全播出，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（四）项目自评步骤及方法。
广电中心三大机房及演播大厅电费专项项目自评采用主管单位自评的方式进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年年初财政下达资金文号青财教〔2021〕24号，广电中心三大机房及演播大厅电费（部门自筹），根据《青川县融媒体中心关于解决2021年预算内项目资金的请示》，青融媒体〔2021〕16号，经县政府分管领导同意后，县财政按照时间进度预拨至县融媒体中心。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
2021年年初财政下达资金文号青财教〔2021〕24号，广电中心三大机房及演播大厅电费（部门自筹），根据《青川县融媒体中心关于解决2021年预算内项目资金的请示》，青融媒体〔2021〕16号，经县政府分管领导同意后，县财政按照时间进度预拨至县融媒体中心。
2．资金到位。
截至评价时点，资金到位30.5万元，与计划相比，到位率100%。
3．资金使用。
该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，在通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目主管单位及实施单位在财务管理制度上健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由县政府统一安排，县融媒体中心按照中心实际发生电费，及时进行缴纳。
（二）项目管理情况。
在项目实施整个过程中，我中心严格执行相关法律法规及项目管理制度，对实际发生电费产生按照票据据实支付。整个资金申报严格按照专项资金流程办理。
（三）项目监管情况。
由青川县融媒体中心负责项目实施，严格按照相应的电价标准，及实际产生的电量，按照财务审批流程如实缴纳。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年完成项目预算30.5万元，实际支付电费30.5万元。完成率100%，有效的保障了中心的用电设备运转，保障节目的安全播出。
（二）项目效益情况。
广电中心三大机房及演播大厅电费项目为中心大功率用电设备提供保障，保障机房及演播大厅的运转，确保全年节目的安全播出，为宣传工作的提升提供了后勤保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体上看，项目财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有费用都按时拨付，达到预期目标，效果良好。
（二）存在的问题。
结合自评情况，存在的问题是财务在项目实施前期的监督不到位。
（三）相关建议。
进一步完善长效管理机制，加强对资金的管理，监督资金使用，确保资金使用规范有序。
附表
|
2021年20万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
620201 |
实施单位 |
青川县融媒体中心 |
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|
项目预算 |
预算数： |
30.5 |
执行数： |
30.5 |
|
|
其中： 财政拨款 |
30.5 |
其中： 财政拨款 |
30.5 |
||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
保障设备的正常运转，提供电力支撑及对演播大厅的维护，保障节目安全播出 |
全年按实际完成电力保障，同时保障节目安全播出 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
广电中心机房及演播大厅 |
2处 |
2处 |
|
|
质量指标 |
及时足额缴纳，保障单位正常运转 |
≥100% |
≥100% |
||
|
时效指标 |
2022年度按实际发生完成支付 |
≥100% |
≥100% |
||
|
成本指标 |
财政保障资金 |
30.5万 |
30.5万 |
||
|
社会效益指标 |
为宣传工作提供保障，提升宣传范围 |
优良中低差 |
优 |
||
|
满意 |
满意度 指标 |
让广大受众满意 |
≥98% |
≥98% |
|
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
青川县融媒体中心在新媒体人才经费项目中，主要负责新媒体职工工资发放及保险缴纳。按照相关标准实施监督管理。拟定青川县文化广电新闻出版局关于审定《青川县广播电视台频道改革方案》的请示（青文广新〔2015〕26号），经县政府分管领导同意，采取政府购买服务的方式，常年保障新媒体中心事业经费48万元/年，2021年按照县财政厉行节约的要求，压减至43万元。资金分配按照员工基本工资与绩效工资结合的方式，按照聘用员工工作任务完成情况进行绩效考核，每月发放。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
保障我单位聘用员工的劳务经费补助，主要用于工资、保险。确保中心能及时发放和缴纳聘用人员的工资、保险。
2.项目具体绩效目标
数量指标：按照新媒体人才实际人数按时发放。
质量指标：保障工资发放及保险的缴纳。
时效指标：按月及时足额发放及缴纳。
成本指标：按财政实际保障资金43万。
满意度指标指标：员工满意度≥100%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
新媒体人才经费自评采用主管单位自评的方式进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照青川县文化广电新闻出版局关于审定《青川县广播电视台频道改革方案》的请示（青文广新〔2015〕26号），经县政府分管领导同意，采取政府购买服务的方式，常年保障新媒体中心事业经费48万元/年，2021年按照县财政厉行节约的要求，压减至43万元。下达资金文号青财教〔2021〕24号。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。
严格按照各类项目资金使用要求支出，确保专项资金的专款专用，按照制定的工资标准，及保险缴纳标准，按月及时支付。
2.资金到位。
截至评价时点，资金到为43万元，到位率100%。
3.资金使用。
截止到2021年底，新媒体人才经费实际支出43万元，使用范围主要为聘用人员的工资及保险支出，支付标准按照聘用人员岗位实际支付，支付合规合法，与年初预算一致。
（三）项目财务管理情况。
新媒体人才经费项目制定了相关的实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的发放时间、明确的工作程序，资金能够足额保证，按照实际发放月份，及时完成入账，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
新媒体人才经费按照聘用人员的具体聘用岗位，及制定的基本工资标准，同时以完成的工作任务进行绩效考核，由中心相关部门对任务完成情况进行统计，报部门分管领导审核，审核无误后由财务部计算当月发放金额，在报单位主要领导审核，审核无误后由财务部进行当月基本工资和绩效工资的发放。
（四）项目管理情况。
在项目实施整个过程中，我中心严格执行相关法律法规及项目管理制度，按照当月实际发生进行支付。整个资金申报严格按照专项资金流程办理。
（五）项目监管情况。
由青川县融媒体中心负责项目实施，按照专项资金性质使用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年完成项目预算43万元，实际支付43万元。完成率100%，保障了中心临聘员工工资发放及保险缴纳。
（二）项目效益情况。
从社会效益来看，能够进一步提升宣传工作，提高对选宣传内容的知晓程度，从经济效益来看，为宣传工作提供后勤支撑，也能进一步提升宣传工作，扩大宣传范围，能够更好地让外界了解我们县的相关情况，吸引外部投资。从服务对象来看，员工满意度较高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体上看，项目财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有费用都按时拨付，达到预期目标，效果良好。
（二）存在的问题。
对财政绩效评价管理改革的认识不够到位，绩效责任意识比较浅薄，自评工作组织不够规范。
（三）相关建议。
加大融媒体中心事业专项经费投入；加大专业技术人员的投入及目前从业人员的业务、技能培训。
附表
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2021年20万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
青川县融媒体中心 |
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项目预算 |
预算数： |
43 |
执行数： |
43 |
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其中： 财政拨款 |
43 |
其中： 财政拨款 |
43 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
全年保障聘用人员工资及保险 |
全年保障聘用人员工资及保险 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
新媒体人才 |
8人 |
8人 |
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|
质量指标 |
保障工资发放及保险的缴纳 |
≥100% |
≥100% |
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时效指标 |
按月及时足额发放及缴纳 |
≥100% |
≥100% |
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|
成本指标 |
按要求财政保障资金43万 |
43万/年 |
43万/年 |
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|
社会效益指标 |
宣传工作提升，是否提高知晓度 |
是 |
是 |
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满意 |
满意度 指标 |
聘用人员 |
≥100% |
≥100% |
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附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
青川县融媒体中心在专业人才经费项目中，主要负责专业人才职工工资发放及保险缴纳。按照相关标准实施监督管理，经单位领导与县主要领导对接，县财政常年保障我单位14名聘用人员的经费补助68万元/年，2021年按照县财政厉行节约的要求，压减至61万元。资金分配按照员工基本工资与绩效工资结合的方式，按照聘用员工工作任务完成情况进行绩效考核，每月发放。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
保障我单位聘用员工的劳务经费补助，主要用于工资、保险。确保中心能及时发放和缴纳聘用人员的工资、保险。
2.项目具体绩效目标
数量指标：按照专业人才实际人数按时发放。
质量指标：保障工资发放及保险的缴纳。
时效指标：按月及时足额发放及缴纳。
成本指标：按财政实际保障资金61万。
满意度指标指标：员工满意度≥100%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
专业人才经费自评采用主管单位自评的方式进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
经单位领导与县主要领导对接，县财政常年保障我单位14名聘用人员的经费补助68万元/年，纳入一般公共预算。2021年按照县财政厉行节约的要求，压减至61万元。下达资金文号青财教〔2021〕24号。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。
严格按照各类项目资金使用要求支出，确保专项资金的专款专用，按照制定的工资标准，及保险缴纳标准，按月及时支付。
2.资金到位。
截至评价时点，资金到为61万元，到位率100%。
3.资金使用。
截止到2021年底，专业人才经费实际支出61万元，使用范围主要为聘用人员的工资及保险支出，支付标准按照聘用人员岗位实际支付，支付合规合法，与年初预算一致。
（三）项目财务管理情况。
专业人才经费项目制定了相关的实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的发放时间、明确的工作程序，资金能够足额保证，按照实际发放月份，及时完成入账，对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
专业人才经费按照聘用人员的具体聘用岗位，及制定的基本工资标准，同时以完成的工作任务进行绩效考核，由中心相关部门对任务完成情况进行统计，报部门分管领导审核，审核无误后由财务部计算当月发放金额，在报单位主要领导审核，审核无误后由财务部进行当月基本工资和绩效工资的发放。
（六）项目管理情况。
在项目实施整个过程中，我中心严格执行相关法律法规及项目管理制度，按照当月实际发生进行支付。整个资金申报严格按照专项资金流程办理。
（七）项目监管情况。
由青川县融媒体中心负责项目实施，按照专项资金性质使用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2021年完成项目预算61万元，实际支付61万元。完成率100%，保障了中心临聘员工工资发放及保险缴纳。
（四）项目效益情况。
从社会效益来看，能够进一步提升宣传工作，提高对选宣传内容的知晓程度，从经济效益来看，为宣传工作提供后勤支撑，也能进一步提升宣传工作，扩大宣传范围，能够更好地让外界了解我们县的相关情况，吸引外部投资。从服务对象来看，员工满意度较高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体上看，项目财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有费用都按时拨付，达到预期目标，效果良好。
（二）存在的问题。
对财政绩效评价管理改革的认识不够到位，绩效责任意识比较浅薄，自评工作组织不够规范。
（五）相关建议。
加大融媒体中心事业专项经费投入；加大专业技术人员的投入及目前从业人员的业务、技能培训。
附表
|
2021年20万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
|||||
|
主管部门及代码 |
620201 |
实施单位 |
青川县融媒体中心 |
||
|
项目预算 |
预算数： |
61 |
执行数： |
61 |
|
|
其中： 财政拨款 |
61 |
其中： 财政拨款 |
61 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
全年保障聘用人员工资及保险 |
全年保障聘用人员工资及保险 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
专业人才 |
14人 |
14人 |
|
|
质量指标 |
保障工资发放及保险的缴纳 |
≥100% |
≥100% |
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|
时效指标 |
按月及时足额发放及缴纳 |
≥100% |
≥100% |
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|
成本指标 |
按要求财政保障资金61万 |
61万/年 |
61万/年 |
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|
社会效益指标 |
宣传工作提升，是否提高知晓度 |
是 |
是 |
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|
满意 |
满意度 指标 |
聘用人员 |
≥100% |
≥100% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
