2021年度中共青川县委机构编制委员会办公室部门决算

公开时间：2022年10月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导全县各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。

3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关和乡镇机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

5.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核全县事业单位改革方案，指导、协调全县事业单位改革工作。

6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全县事业单位登记网络管理和事业单位法人结构治理等工作。负责全县行政事业单位政务和公益中文域名注册、统一社会信用代码管理。

8.机构编制实名制网络管理及数据库适时更新，人员上下编在线办理；维护机构编制实名制网络安全，运行通畅。

9.负责全县议事协调机构的管理工作。

10.承办县委和县委编委交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.全面贯彻落实县第十三次党代会精神。一是聚焦“项目投资”主战场，为县发展和改革局、县商务和经济合作局、县自然资源局等7个县级部门各核增领导职数，为县商务和经济合作局及下属事业单位调增编制，进一步充实经济工作主战线工作力量。二是聚焦“产业发展”主战场，成立县茶产业发展事务中心，加挂县白叶一号茶产业推进中心牌子，推动茶叶产业高质量融合发展。三是聚焦乡村振兴主战场，将县扶贫开发局重组为县乡村振兴局，划转水利水电移民工作职责，将东西部扶贫协作相关职责划转至县乡村振兴局，调整县区域协作中心管理隶属关系，将县扶贫开发信息中心等事业单位整合，组建县乡村振兴事务中心，实现乡村振兴主责主业再聚焦。

2.优化乡镇机构编制资源配置。一是采取限额内单独设

置、挂牌设置、明确相关机构承担职责等方式，加强乡镇生态环境、农业农村、应急管理、行政审批等机构建设，同时调整设置乡镇司法所20个、公安派出所15个、自然资源所4个，调整明确市场监管所、派驻乡镇片区纪检监察组管辖范围，出台《青川县县级部门派出（驻）机构管理考核办法(试行)》，进一步优化乡镇机构管理体制。二是推进乡镇编制资源统筹使用，实行“基本编制+增量编制”模式，合理核定乡镇编制，建立机构编制动态调整机制，有效保障了乡村振兴、村镇建设、综合行政执法等领域工作力量。三是积极探索机构编制“扁平化”管理，在木鱼镇、大院回族乡构建1队（综合行政执法队）、2办（党建工作办公室、党政综合办公室）、3中心（经济发展中心、社会治理中心、便民服务中心）的“扁平化”管理模式，将乡镇工作职责整合成模块，行政编制与事业编制统筹使用，着力提升乡镇机构编制管理水平。

3.深化权责清单制度建设。一方面会同县级相关部门对照《2020年四川省行政权力事项动态调整清单》《2020年部分中央在川单位行政权力事项动态调整清单》，清理调整县本级行政权力事项，并对应调整完善县级部门行政权力责任清单。另一方面制发《关于印发乡镇权责清单的通知》，明确乡镇法定行政权力事项119项、赋予乡镇县级行政权力事项34项，编制乡镇法定行政权力事项清单、赋予乡镇县级行政权力事项清单、属地事项责任清单“三张清单”，逐项明晰责任主体，细化任务分工、明确程序环节、压实工作责任。

4.优化事业单位资源配置。一是优化机构设置，将县机关事业单位保险局、县城乡居民社会养老保险局、县社会保险事业管理局整合，组建县社会保险事务中心；整合县农村公路建设服务中心、县公路工程质量管理站2个事业单位。二是完善机构职能职责，明确了县交通运输综合服务中心等5个事业单位的职能职责。三是印发《关于明确乡镇畜牧兽医工作力量有关情况的通知》,明确乡镇畜牧工作力量，强化乡镇动物防疫体系建设。四是完成学校更名，完成乡镇卫生院的布局调整，并按规定调整乡镇卫生院领导职数。

5.稳步推进综合行政执法改革。一方面在乡镇权责清单的基础上，全面梳理乡镇执法事项，印发《关于建立县乡（镇）综合行政执法协调配合机制的通知》，建立案件移送、联合执法协商、执法协助等制度，同时推行由乡镇班子成员兼任综合行政执法办负责人，整合力量资源，推行公务员全员参加资格考试、参与执法工作，确保乡镇不低于3人从事综合行政执法工作，并在竹园镇组织召开青川县乡镇综合行政执法改革工作现场推进会，进一步健全乡镇综合行政执法体系。另一方面按照上级文件精神，积极推进卫生健康、应急管理、水利等6个领域综合执法改革，印发卫生健康、人力资源和社会保障、水利、应急管理执法改革文件，自然资源、城市管理执法改革方案按程序报县委编委审定。

6.加强机构编制实名制管理。一是严控机构编制总量，严格执行用编核批制度，全年审批用编382名。二是建立财政供养人员管理联动机制，加强与组织、财政、人社等部门协调配合，县财政供养人员比2020年同期减少225人。三是严格以组织、人社部门文件为依据，实时在实名制系统同步更新，全年完成变动2862次，其中上编 785次，下编336次，在线变更1741次。

7.加强登记管理与中文域名注册。一是完成382个事业单位登记，办理注销登记10个、变更登记76个、设立登记1个；参加年度报告公示事业单位234个，年度报告公示率达100％。二是配合市委编办交叉随机抽查5家事业单位法人公示信息，被抽查单位未发现违纪违规行为。三是做好机关群团统一社会信用代码赋码颁证日常工作，变更机构40个；完成中文域名注册和网站挂标管理。

8.严格执行机构编制纪律。一是从严把关机构设置、编制核定和领导职数配备，副科级以上机构设置、更名等均按程序报批，未发生超权限设置机构、超设领导职数等问题。二是印发《关于开展机构编制管理使用情况督查的通知》，成立3个检查组，对20个乡镇、27个政府工作部门开展全覆盖机构编制督查工作，发现问题12个。目前，完成问题整改9个。三是将机构编制工作纳入巡察、经济责任审计，建立定期联席、信息共享机制，及时发现和纠正违纪违规行为，强化了机构编制工作的监督合力。四是开展机构编制使用效益评估，通过“听、看、查、访、议”等方式，对部分部门及其下属事业单位机构运行情况、人员编制、领导职数使用情况进行全面了解和分析，并根据评估情况向县委编委提出相关机构编制调整建议。五是制发《第二次全县机构编制核查工作方案》，制定《青川县第二次机构编制核查工作指南》，联合组织、人社、财政等部门，对县委编委管辖范围内的所有机关事业单位机构、编制、领导职数及人员信息进行清理规范，此项工作涉及459个单位6040名人员。

9.积极做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是继续派出1名中层干部担任驻村工作队员，每名干部职工结对帮扶3户脱贫户，保障帮扶力量不减。二是协助帮扶村完善基础设施建设，新建便民桥1座，铺设水管2000米。三是参与帮扶村新冠肺炎疫情防控宣传，协助帮扶村实施产业发展、土地增减挂钩项目等。

10.压紧压实机关自身建设。一是认真开展党史学习教育。成立党史学习教育领导小组，制定《<党史学习教育总体安排>及5个专项方案》，组织集中学习20余次，干部职工自主学习笔记人均记录10000余字、体会8篇，邀请县委党校教师讲授专题党课1次，班子成员轮流讲党课1次，开展志愿服务活动5次，深入乡镇、县级部门调研10余次，调整优化机构编制事项5个，完成“我为群众办实事”6项。同时，持续推动“两学一做”常态化，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好意识形态工作，做好“三会一课”、双重组织生活会、主题党日、党费收缴等工作。二是认真开展干部纪律作风整顿。制定《干部纪律作风整顿工作方案》，编印学习资料12本，组织集中学习10余次，开展全覆盖谈心谈话。围绕四个方面12类问题，通过自己查、领导点、同事提等方式，共查摆问题48个，制定整改措施99条，目前，已完成整改。同时，积极抓好党风廉政其他方面的工作。三是及时开展严肃换届纪律专题教育。认真学习中央“十严禁”、省委“四必须”和市委“九个坚决和九个绝不允许”等换届纪律，确保换届纪律入脑、入心、入行；制定《严肃换届纪律专题谈心谈话方案》，做到反复谈、反复讲，树牢干部职工讲政治、知敬畏的思想意识；组织观看《警钟长鸣》专题警示教育片，引导干部职工坚决严守换届纪律，牢记心中底线，不越红线。

二、机构设置

中共青川县委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计175.78万元。与2020年相比，收、支总计各增加39.12万元，增加28.62%。主要变动原因是：人员增加，工作业务量增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计175.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入**万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计175.78万元，其中：基本支出175.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计175.78万元。与2020年相比增加39.12万元，增加28.62%。主要变动原因是：人员增加，工作业务量增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出175.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.12万元，增长28.62%。主要变动原因是：人员增加，工作业务量增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出175.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出147.24万元，占84%；社会保障和就业（类）支出11.73万元，占7%；卫生健康支出5.67万元，占3%；住房保障支出11.14万元，占6%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为175.78，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）机构行政运行: 支出决算为147.24万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.73万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.86万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出175.78万元，其中：

人员经费146.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、政府倡导过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算23%。公务接待费支出决算比2020年减少0.46万元，下降76%。主要原因是厉行节约、政府倡导过紧日子。

国内公务接待支出0.14万元，主要用于来客公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：上级部门检查工作。

外事接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本级机关运行经费支出29.27万元，比2020年增加8.59万元，增长41.53%。主要原因是：人员增加，工作业务增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县委机构编制委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年青川县委机构编制委员会办公室

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共青川县委机构编制委员会办公室,包括县委编办本机关,下属单位2个，其中参公管理事业单位1个(青川县事业单位登记服务中心)，其他事业单位1个(青川县机构编制信息中心)。

（二）机构职能

7.负责全县事业单位登记网络管理和事业单位法人结构治理等工作。负责全县行政事业单位政务和公益中文域名注册、统一社会信用代码管理。

8.机构编制实名制网络管理及数据库适时更新，人员上下编在线办理；维护机构编制实名制网络安全，运行通畅。

9.负责全县议事协调机构的管理工作。

10.承办县委和县委编委交办的其他事项。

（三）人员概况

总编制14名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制4名，其他事业编制3名，工勤人员编制1名。在职总人数11人，其中行政人员5人，参照公务员法管理的事业编制3名，其他事业编制3名，；退休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年一般公共预算财政拨款收入175.78万元，占本年收入合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.12万元，增长28.62%。主要变动原因是：人员增加，工作业务量增加。

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出175.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出147.24万元，占84%；社会保障和就业（类）支出11.73万元，占7%；卫生健康支出5.67万元，占3%；住房保障支出11.14万元，占6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.绩效目标制定：2021年绩效目标制定是根据党政机构和事业单位改革要求，结合县委县政府的中心工作科学制定的，为全县经济社会高质量发展提供了机构编制保障。

2.目标实现情况：2021年县委编办经过全体干部职工的共同努力全面完成了各项工作目标和任务。一是全面完成乡镇行政区划调整改革任务。整合设置机构，优化设置乡镇党政综合办事机构、直属事业单位，并明确其职能职责，推动乡镇工作高效、专业、规范推进。二是巩固深化党政机构改革成果。深入开展县级部门职能职责执行情况专项评估，调整规范县级部门职能职责，调整解决问题10个，核查问题线索6个。三是稳步推进事业单位改革。完成生产经营类事业单位撤销机构、注销事业单位法人登记等工作。将规模较小、职能相近的7个事业单位整合为4个，新成立事业单位2个，新增挂牌机构12个。对全县27个中小学及幼儿园、19个乡镇卫生院机构设置及人员编制配备进行了优化调整。四是深入推进综合行政执法改革工作。设置市场监管、文化市场、交通运输、农业4大领域执法队伍，锁定编制数，同步完成机构挂牌和人员划转等工作。五是深化权责清单和乡镇属地事项责任清单制度建设。清理形成《青川县县本级行政权力清单（2019年本）》，并对应调整完善县级部门责任清单。会同县司法局清理形成《乡镇属地事项责任清单（2021年本）》。六是扎实推进森林防灭火体制机制和党政责任落实专项整治。修订完善《青川县森林防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治实施方案》，《青川县森林火灾应急响应流程》。为县应急管理局明确兼职副局长3名，核增县林业局森林防灭火专职副指挥长领导职数1名，为县林业局调剂行政编制2名。将县专职消防队更名为县应急救援队,挂森林消防救援队牌子，核增事业编制3名。厘清县级相关部门、乡镇间森林火灾应急管理职责事权划分。开展森林防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治督查调研，查阅资料300余份、召开座谈会20余场次，并对发现问题提出整改建议和整改期限。

3.预算管理执行：2021年预算编制人员经费严格按编制内实有人员11人预算，日常公用支出按11人标准预算，其他4个运转类项目公用支出经费是根据全年党政机构和事业单位改革、机构编制实名制和事业单位登记管理等实际业务量测算后预算。调整后实际预算指标175.78万元。全年实际支出175.78万元，占预算100﹪，结转0万元。支出主要用于人员经费、县直党政群机构和事业单位改革、乡镇事业机构和行政区划调整、综合行政执法改革、部门权责清单编制、事业单位登记管理、实名制管理等工作。预算执行控制较好，在职人员控制在编制内；“三公”经费预算和执行严格控制在预算内；日常公用经费和运转类项目经费支出，都坚持厉行节约的原则，控制在年初预算内。财政资金使用合规，所有支出、资金拨付等符合财经法规纪律和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，并有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开完整及时，按规定公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）结果应用情况

1.中共青川县委机构编制委员会办公室2021年部门支出绩效评价得分97分。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2021年在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。运转类项目支出方面能按照项目的使用范围和用途进行支出，确保各项工作顺利完成。我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题：财务人员对个别票据审核不严，应当加以改正；绩效管理工作还有待加强。

（三）改进建议：加强全办人员特别是财务人员对财务知识的学习和培训，提高业务能力；分管财务的领导及财务人员严格票据审核，控制经费支出。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。