目录
公开时间：2022年10月29日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1、基本职能：青川县竹园镇中心卫生院是基层医疗机构。主要任务为人民健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、护理，院前急救，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划与实施，医保、卫生监督与卫生信息管理。其主要职责：提供基本医疗服务，提供基本公共卫生服务，承担公共卫生管理及卫生行政管理。
2、机构设置:我院是一所集医疗和基层公共卫生为一体的卫生院，设置有外科、中医科、儿科、急诊科、中西药房、收费室、公共卫生科、预防接种室、护理部、城镇居民医疗保险报账室、院长办公室、办公室、财务室、检验、心电图、B超等科室。
3、执行情况及完成情况:
2021年在上级主管部门及相关财政部门的领导和支持下，我单位认真贯彻落实政府会计制度，财务规章制度，采购部门规章制度，严格按照会计有关法律法规，努力增收节支，强化预算管理，较好的完成预算执行情况。
4、绩效目标及完成情况:
我院认真执行医疗质量考核标准及规程，按规定成立相关管理领导小组。抓党建促发展，提升卫生健康事业发展内生动力;加强政风行风建设，提升良好社会形象。一是抓学习，牢固树立宗旨服务意识。二是抓管理，努力提高服务水平三是抓院务政务公开，提高群众满意度和认可度。四是抓执纪问责，塑造群众满意的乡镇卫生院;加强常态化新冠肺炎疫情防控，提升处突应变能力;紧扣重点目标，各项工作上新台阶。
二、2021年重点工作完成情况
（一）业务收入情况
2021年1月至2021年12月我院共接诊门诊病人60615人次，住院病人1536人次，业务收入892.2万元（其中门诊收入534万元，住院收入358.2万元）。
（二）基本公共卫生服务项目开展情况
截止2021年12月底，辖区内共管理高血压患者1548人、糖尿病患者279人、严重精神障碍患者116人、0-6岁儿童1400人、孕产妇178人、老年人3826人，所有的慢病患者均按照国家基本公共卫生服务规范标准进行随访，并定期对严重精神障碍患者进行面访，保证全年无重精患者发生肇事肇祸事件；全年共免费体检老年人2944人，老年人体检率达76.94%，全年共进行卫生协管巡查252次，全年辖区内无食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血事件发生。
（三）新冠疫情防控情况
我院坚持将疫情防控工作纳入常态化工作管理，全面贯彻落实“外防输入，内防扩散”要求，坚持“一张网格表，三项硬措施”的工作措施。全力预防疫情扩散，为本辖区人民群众的生命安全和身体健康筑起行之有效的“防火墙”。
1、严防输入。
对所有境外返乡人员、中高风险地区返乡人员都进行人员登记、行踪追踪的“一查四清”工作机制，一查：查体温；“四清”即“身份清，时间清、接触人员清，行动轨迹清”。纳入健康管理，核酸检测。同时，严格实行24小时值班值守，将防输入措施落到实处。
2、加强医务人员的疫情防控知识培训。
利用每周三及每月例会的学习时间进行培训，培训内容为防护服的穿脱、疫情防控知识指南、核酸采样、上级文件、党史学习教育、院感防控等，使医务人员能够熟练掌握疫情防控的相关知识，做到临危不乱、思想缜密的工作作风。
3、加强院内住院患者及陪护管理。
病区严格落实探视制度、陪护制度,除危重病人外其余一律谢绝探视。如病情较轻，原则上不留陪护。
4、积极开展核酸采样工作。
严格做到住院患者必检、陪护人员必检、应检尽检人员及医务人员的核酸采样工作。
（四）安全生产工作
1、学习情况
组织全院职工集中开展学习教育。认真学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，对所有职工进行安全生产培训，把学习贯彻习近平总书记重要论述作为重要内容，推进学习教育全覆盖。
2、排查整治情况
我院定期组织专人对院内重点场所和关键环节的安全风险隐患进行全面深入细致的排查整治，重点对危险化学品、危险废物、特种设备、水、电、消防以及建筑工地，特别是火灾隐患、危化品管理等的检查，对排查出来的安全隐患建立了问题隐患和整治措施清单，明确整改责任部门和整改要求，坚持边查边改、立查立改，加快推进实施，确保整治工作取得初步成效。
（五）环保工作
我院在医院环保工作整治的过程中建立健全各项规章制度，增加了工作可操作的持续性。安排专人负责回收和管理医疗废物，能认真详细地填写回收和交接记录，对回收的垃圾定点存放，定期进行拉运。同时为有效杜绝医疗垃圾的长期存放，签订了专门的医废公司定期负责转运处理，有效杜绝了二次污染的不良现象。安排专人负责做好污水处理设备的日常运行维护和污水水样送检工作，使污水达标排放。
（六）中医药工作
医院建设了中医馆，中医适宜技术丰富多样，主要为：药物帖敷疗法 、电针疗法、推拿疗法、按摩疗法 、刮痧疗法 、热敷疗法、中频、低频疗法、牵引疗法等。
（七）党建工作
1、加强政治建设方面。一是突出党建引领，抓好基层卫生健康事业的发展。组织党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届五中、六中全会精神，认真贯彻落实上级决策部署。通过以上内容学习，增强了党员干部的“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，使所有党员干部的政治思想觉悟有了很大的提高，促进了各项工作的顺利开展。共讲党课6次、专题讨论3次，参加专题讨论学习58余人次，党员参学率达到100%。二是开展“七一”系列庆祝活动。组织片区党员到朱德故里、巴中将帅碑林、华蓥山现场接受爱国主义教育，重温入党誓词，向革命英雄献花篮，参加本次活动的党员干部18人，撰写心得体会18篇。三是深入开展党史学习教育。按照县委卫生健康工委关于党史学习教育的相关要求，支部成立党史学习教育领导小组，召开党史学习教育动员大会，购买学习资料，支部及党员制定学习计划，利用“周三双学习”及支部党员大会集中组织学习42次，每位党员开展自学，形成学习笔记，每月撰写心得体会。
2、服务中心大局方面。一是扎实推进两项改革“后半篇”文章。认真贯彻落实行政机构调整的相关规定，积极配合支持做好两项改革“后半篇”文章，进一步优化工作流程，合理整合医疗资源，更好地为人民提供健康服务，在改革过程中，片区所有党员干部识大体、顾大局，使两项改革“后半篇”文章相关工作顺利进行，目前，片区建制卫生院管理能力和业务水平大幅提升，分院管理规范，运行正常。二是落实疫情防控措施。在疫情防控工作中，所有党员以身作则，以实际行动践行初心使命，做到冲在最前、干在最前。作为疫情防控的“急先锋”“领头雁”“主心骨”，处处都有共产党员的身影，用实际行动传递了党的声音，凝聚党的力量，筑牢疫情防控的铜墙铁壁，守护好人民群众生命安全和身体健康。2021年共接送返青人员618人次，入户采集核酸标本725人次，居家健康管理618人次，青川高铁站值班241天。三是巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。片区有建档立卡贫困人口1200户，3770人，各卫生院全面完成健康扶贫任务，于2022年1月13日竹园镇河口村迎接巩固健康扶贫成果第三方评估检查，健康扶贫工作评价良好。
3、推进基层党建工作重点任务落实方面。一是落实党建主体责任。落实党建工作责任制，履行好支部书记是党建第一责任人的职责，强化责任意识，严格落实党风廉政建设主体责任，带头遵守《中国共产党廉洁自律准则》等，严格执行民主集中制，落实反腐倡廉工作，推动班子成员积极履行“一岗双责”，明确既抓业务又抓党风廉政建设的双重责任，确保党建主体责任落到实处。二是落实党建工作责任，为了进一步加强党组织建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，根据《中国共产党章程》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》相关规定，结合片区联合支部的具体情况，支部党建工作实行支部委员会集体领导与个人分工负责相结合的原则，党支部书记为抓党建的第一责任人，副书记和支部委员根据各自的分工开展工作，做到党建工作与单位日常工作一起部署、落实、检查、考核、总结。严格执行党内政治生活准则和党内各项规定，认真落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等制度，加强党员思想教育，不断提高党员干部的整体素质。全体党员以身作则，狠抓基层卫生健康事业的发展，切实把思想行动统一到县委、县政府及县卫健局对做好卫生健康工作的决策部署和目标要求上来，不折不扣地完成各项工作，让百姓得实惠、医生有激情、医院可发展，把防病、治病作为根本任务，提高医疗技术，改善医疗环境，解决老百姓“看病难、看病贵”问题。加强党员的发展与管理，2021年片区联合支部培养预备党员4人，全年上缴党费4200元。加强学习强国的学习，片区卫生院所有干部职工均参加学习。三是积极开展主题党日活动。按照中共青川县委组织部关于印发《青川县2021年度“红色星期五”主题党日活动计划》的通知（青组通〔2021〕29号）文件精神，结合卫生院的实际工作，支部组织党员集中学习党的方针政策，学习党史，深入村社、学校，厂矿企业开展“红色星期五”主题党日活动10次，免费开展健康体检，健康咨询讲座，疫情防控等工作。
4、落实责任方面。一是扎实开展干部纪律作风整顿，竹园片区有医务人员75人，在干部纪律作风整顿工作中，共排查出450个问题，均建立了问题清单和整改措施，共制定整改措施1350个，并全部会审通过，进一步规范了干部的纪律作风，展现了卫健人爱岗、敬业、奉献的优良工作作风，彰显了卫健人为民服务的良好形象和情怀。二是深入开展行业系统领域突出问题治理，在行业系统领域突出问题治理工作中，片区两家卫生院严格按照卫健局关于行业系统领域突出问题治理工作的要求，认真梳理问题，共排查上报问题29个，对涉及的问题及时整改，通过问题的排查与整改，进一步规范了诊疗行为，减少了医疗差错事故的发生，保护了患者的合法权利。三是落实意识形态工作责任制。意识形态关乎旗帜、关乎道路、关乎国家政治安全。做好意识形态工作极端重要，支部将此项工作纳入重要议事日程，明确支部书记是意识形态工作第一责任人，严格落实党管意识形态工作原则，通过积极主动作为，化解矛盾4起，成功处理2007年一起医疗纠纷。做到知责明责、守责履责、担责尽责、健全工作机制，推动意识形态工作责任落实到位。
（八）落实两个满意度
我院重视服务态度，注重提高医患沟通技巧。根据患者的需要不断拓展服务范围，尽可能满足患者不同形式和不同程度的需要。切实履行“热心接、细心问、耐心讲、精心做、主动帮、亲切送”，使患者熟悉医院环境，尽早消除患者的不安和恐惧等心理，并且可拉近患者与医护人员间的距离，提高患者对医护人员的亲近感、信任感和协作性。
为持续改进医疗服务，增强人民群众就医满意度。我院于今年4月完成了对金子山分院及马鹿分院发热哨点的升级改造工作。8月完成了办公室搬迁工作，实现了业务、行政分别办公。9月全面完成了基层预防控制能力提升项目，新增了智能门禁系统，升级改造了医废暂存间，共计购进25万元新型医疗设备，大大改善了群众的就医环境。所有诊室内桌椅摆放整齐，表面干净整洁，窗明几净，垃圾分类存放，标志鲜明，方便收集。厕所清洁无异味。通过这一系列的举措，以改进促满意度提高、以满意度调查促改进的良性循环管理，使群众满意、患者满意。
我院在上级部门的指导下，经过全院职工的共同努力，疫情防控横向到边，纵向到底，不留任何死角和监管盲区，确保了疫情防控工作取得很好效果，截至目前无一例新冠肺炎疫情的发生。今后我院将进一步整合医疗卫生资源，提升综合服务效能，促进基层医疗卫生服务多元化发展，以精湛的医疗技术和优良的服务水平服务群众。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计990.87万元、支出总计1051.09万元。与2020年相比，收入总计减少21.72万元、支出总计增加59.57万元，收入下降2.14%，支出增长6.01%。主要变动原因是因为本年拨款抵扣2020年超拨款，2021年度财政拨款减少，加上今年受疫情影响，故收入较上年减少。本年度实现总支出1051万元，较上年992万元增加59万元，主要是因为本年因疫情影响招聘在编人员2人贫困人口免费体检项目使用上年结转资金等，故支出较上年增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计990.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.29万元，占20.92%；事业收入772.43万元，占77.95%；其他收入11.15万元，占1.13%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1051.09万元，其中：基本支出934万元，占88.86%；项目支出117.09万元，占11.14%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计207.29万元、支出总计192.98万元。与2020年相比，财政拨款收入减少146.4万元，下降70.63%、财政拨款支出总计减少139.59万元，下降41.97%。主要变动原因是本年拨款抵扣2020年超拨款，2021年度财政拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出192.98万元，占本年支出合计的18.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.59万元，下降41.97%。主要变动原因是基本公共卫生服务项目结转，因历年对村卫生室的考核扣款累计，卫生院补发公共卫生支出未及时结算，当年基本药物制度补助资金无结转，预防能力提升项目资金、核增一次性绩效资金和疫情防控补助资金共计31万元因年底才给的指标，未及时使用，计划于2022年按照资金使用方案使用。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出192.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.2万元，占24.46%；卫生健康支出122.85万元，占63.66%；住房保障支出22.93万元，占11.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为192.98，完成预算93.1%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为23.97万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为11.99万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为11.24万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是因年底才给的指标，未及时使用，计划于2022年按照资金使用方案使用。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为15.94万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为101.15万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控项目正在持续实施中，部分款项在决算前暂未支付。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是因年底才给的指标，未及时使用，计划于2022年按照资金使用方案使用。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为22.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出75.88万元，其中：
人员经费75.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，竹园镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，年初未安排预算。
（二）政府采购支出情况
2021年，竹园镇中心卫生院采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，竹园镇中心卫生院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于护送病人救护用。
（四）预算绩效管理情况
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县医保局拨付的新冠疫苗接种费、预防接种补助等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位开支的养老保险费用。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位开支的职业年金费用。
10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。
12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）；指其他基层医疗机构基本药物制度补助支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
