2021年度四川省青川县竹园镇第一卫生院决算

公开时间：2022年10月29日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1、基本职能：青川县竹园镇第一卫生院是基层医疗机构。主要任务为人民健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、护理，院前急救，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划与实施，医保、卫生监督与卫生信息管理。其主要职责：提供基本医疗服务，提供基本公共卫生服务，承担公共卫生管理及卫生行政管理。

2、机构设置:我院是一所集医疗和基层公共卫生为一体的卫生院，设置有外科、中医科、儿科、急诊科、中西药房、收费室、公共卫生科、预防接种室、护理部、城镇居民医疗保险报账室、院长办公室、办公室、财务室、检验、心电图、B超等科室。

3、执行情况及完成情况:

2021年在上级主管部门及相关财政部门的领导和支持下，我单位认真贯彻落实政府会计制度，财务规章制度，采购部门规章制度，严格按照会计有关法律法规，努力增收节支，强化预算管理，较好的完成预算执行情况。

4、绩效目标及完成情况:

我院认真执行医疗质量考核标准及规程，按规定成立相关管理领导小组。抓党建促发展，提升卫生健康事业发展内生动力;加强政风行风建设，提升良好社会形象。一是抓学习，牢固树立宗旨服务意识。二是抓管理，努力提高服务水平三是抓院务政务公开，提高群众满意度和认可度。四是抓执纪问责，塑造群众满意的乡镇卫生院;加强常态化新冠肺炎疫情防控，提升处突应变能力;紧扣重点目标，各项工作上新台阶。

二、2021年重点工作完成情况

全面落实了健康扶贫的各项任务要求，成功迎接了各级的扶贫验收考核，完善组卷各项资料，全面落实了贫困户健康体检，完成巡回医疗，慢病集中办理工作。完成了省级优质服务基层行创建工作。

我院严格按照医疗执业要求规范执业，规范收治病人，合理用药，合理检查，在行业整治期间大力排查我院存在问题，集中整治，建章立制。严格遵守相关法律规定，完成了各级部门要求。

严格执行医保相关规定，在满足群众就医的同时严格把控住院指针，严格对症用药，合理检查，完成医保控费工作，全年医保费用尚有结余。

我院严格落实疫情防控各级指挥部公告要求，落实预检分诊与发热哨点诊室工作，全力组织学习最新防控知识，严格落实各项要求，发挥好了哨点作用。积极配合哨点诊室施工方进行发热哨点及留观室建设等一切相关工作。

本年年初预算收入为310万元，比去年同期收入预算343万元减少33万元，减少9.62%，主要是因为本年拨款抵扣2020年超拨款，加上今年受疫情影响，故预算收入较上年减少。支出预算381万元，比去年同期支出预算334万元增加47万元，增长14.16%，本年度支出增加是因为发放上年卫生室公共卫生补助，新增新冠肺炎疫情防控工作相关耗材等费用增加，贫困人口免费体检项目的完成等。

本年实现总收入310万元，较上年343万元减少33万元，主要是因为本年拨款抵扣2020年超拨款，2021年度财政拨款减少，加上今年受疫情影响，故收入较上年减少。本年度实现总支出381万元，较上年334万元增加47万元，主要是因为本年因疫情影响招聘发放上年卫生室公共卫生补助、贫困人口免费体检项目使用上年结转资金等，故支出较上年增加。

我院全面落实国家基本公共卫生服务项目，为全乡人民群众建立健康档案，档案规范管理率达标，为老年人及特殊人群进行免费健康体检，对高血压、糖尿病、严重精神障碍患者进行规范管理，严格按照规范进行随访，筛查。对儿童、孕产妇进行健康管理，免疫规划接种率达标，落实健康教育、健康讲座十二次。

我院严格执行100%配备使用国家基本药物和省补充药物，100%实行零差价销售。

我院严格落实疫情防控各级指挥部公告要求，落实预检分诊与发热哨点诊室工作，全力组织学习最新防控知识，严格落实各项要求，发挥好了哨点作用。积极配合哨点诊室施工方进行发热哨点及留观室建设。

2021年，在县卫生健康局的坚强领导下，在上级业务部门的精心指导下，卫生系统紧紧围绕县卫生健康局中心工作大局，狠抓党风廉政建设和政风行风工作，常态化抓好疫情防控，扎实开展卫生健康行业领域突出问题治理，稳步推进健康扶贫，夯实基本公共卫生服务。这一年里，全体干部职工和村医同志们精诚团结、紧密配合，充分发扬“不怕苦、不怕累”的优良作风和“甘于奉献”“勇于担当”的敬业精神，通过大家一致努力，各项工作取得明显成效。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计309.89万元、支出总计381.06万元。与2020年相比，收入总计减少32.96万元、支出总计增加47.25万元，收入下降9.6%，支出增长14.15%。主要变动原因是因为本年拨款抵扣2020年超拨款，2021年度财政拨款减少，加上今年受疫情影响，故收入较上年减少。本年度实现总支出381.06万元，较上年增加47.25万元，主要是因为本年因疫情影响招聘在编人员1人，贫困人口免费体检项目使用上年结转资金等，故支出较上年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计309.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.99万元，占51.31%；事业收入146.92万元，占47.41%；其他收入3.97万元，占1.28%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计381.06万元，其中：基本支出287.9万元，占75.55%；项目支出93.17万元，占24.45%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计158.99万元、支出总计167.42万元。与2020年相比，财政拨款收入基本持平、财政拨款支出总计增加33.75万元，增加25.25%。主要变动原因是本年拨款抵扣2020年超拨款，2021年度疫情防控支出增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出167.42万元，占本年支出合计的43.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.75万元，增加25.25%。主要变动原因是财政拨款增加，从而导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出167.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出13.09万元，占7.82%；卫生健康支出146.41万元，占87.46%；住房保障支出7.9万元，占4.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为167.42，完成预算105.3%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为8.35万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为4.17万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.57万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是因年底才给的指标，未及时使用，计划于2022年按照资金使用方案使用。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为49.34万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为12.98万元，完成预算103.43%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为80.18万元，完成预算115.05%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是因年底才给的指标，未及时使用，计划于2022年按照资金使用方案使用。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为7.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出74.25万元，其中：

人员经费74.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，竹园镇第一卫生院机关运行经费支出0万元，年初未安排预算。

（二）政府采购支出情况

2021年，竹园镇第一卫生院采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，竹园镇第一卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于护送病人救护用。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县医保局拨付的新冠疫苗接种费、预防接种补助等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位开支的养老保险费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位开支的职业年金费用。

10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）；指其他基层医疗机构基本药物制度补助支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。