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公开时间：2022年10月29日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作 3--8
二、机构设置 8
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9--10
三、支出决算情况说明 10-11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11-12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13-14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15-16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16-17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 17
第三部分名词解释 19-21
第四部分附件 21-31
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划、指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院规范化管理。
4.贯彻和落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和器械管理工作。
5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共事件的医疗急救及社会预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传和普及。
6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
7.组织实施中西医药科学研究、推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养、中医药继续医学教育工作。
8.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9.参与乡村振兴、重要会议与重大活动的医疗卫生保障活动。
10.承担县委、县政府及卫健局交代的其他卫生工作，贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、把党建工作作为首要任务，纳入重要议事日程和年度工作计划，确保各项任务的落实落地。深化廉洁转作风，不断提高为民服务能力。扎实开展干部纪律作风整顿、行业领域突出问题系统治理，不断转变工作作风、强化纪律意识、廉洁意识。一是加强党史学习教育，不断强化政治引领。2021年医院扎实开展党史学习教育，教育引导全体党员干部坚定理想信念，不断从党史中汲取智慧力量，将学习成果转化为“我为群众办实事”和推动医院高质量发展的生动实践。以严格落实意识形态工作责任制为重点，通过抓理论武装筑牢党员干部思想意识防线，抓好抓实意识形态，强化宣传阵地建设和网络意识形态管理，严格落实“一岗双责”。二是转化学习成效，为群众办实事。深入开展“开门问计听民意”、调研走访、问卷调查等活动，广泛听取和征集干部职工、群众患者的意见建议，制定了“十件实事”任务清单，明确牵头领导和完成事项，实行每周推进工作机制，切实将学习成效转化为办实事的生动实践，截止年底10件实事已全部圆满完成。三是积极开展“学史知纪明法”教育，全院干部职工自查问题649条，制定了整改措施台账107份，整改措施1000余条。
2、严抓疫情防控，保障群众健康。一是加强培训演练，规范防控设施。2021年医院不断加大防控各个环节的人力、硬件设施的投入。新建核酸采样室，改造升级发热门诊，完成“三区两通道”规范设置，安装预检分诊、医务人员通道、各临床病区门禁系统，各卡口、站点配齐配强专业性人员等，全面做好防控各项工作，严格落实“应检尽检”、“一人一诊”、“一患一陪”、“双码联查”等防控措施。全力支持县集中隔离点工作。我县分别先后两次启用竹园镇电力宾馆为集中隔离点，医院先后选派2批6人次，参加医疗支援。做好疫苗接种，助力建立免疫屏障。自2020年11月首个接种点在我院建成至去年底，已完成接种受种者32818人，接种58470剂疫苗，院内按照上级要求实现了全员接种，全年共选派业务骨干465人次圆满完成乡镇疫苗接种保障工作。
3、持续深化医改，提升医疗质量。医院扎实推进公立医院改革各项措施，多措并举提升医疗质量。一是持续深化医改工作，严格执行西成药“零差价”、分级诊疗、DRGs付费等医改措施，全面落实 “四合理”工作，大力发挥中医药“简便验廉”优势，积极推广中医适宜技术，切实减轻群众就医负担。去年，医院通过医保为群众报账2498.58万元，报账比例达到70.48%。进一步完善医疗质量管理体系，严格落实医疗核心制度、狠抓培训教育、加强安全管理，先后开展业务讲课41次，院内病案讨论、疑难病例会诊11次。医院无重大传染病、院感等突发公共事件发生，无重大医疗责任事故发生。
4、发挥中医药特色，建强重点专科。一年来，医院多措并举，充分发挥中医药特色优势促进医院发展和传承中医药文化。一是强化教育推广运用。医院不断加大“西学中”、中医人员继续教育等力度，优化中医药激励机制，促进中医药在临床工作中的广泛运用，发挥好中医药“简便廉验”的特色优势。二是发挥中医药优势助力疫情防控。在新冠疫情防控中，为更好的利用中医药在治未病和预防上的特色优势，医院全年先后熬制“大锅汤”，向群众免费发放约1000余人次。三是建强重点中医专科。在大力巩固现有1个省重、3个市重基础上，着力将中医骨伤科建成省级重点中医专科，将脾胃病科建成市级重点中医专科。
5、加强人才培养，优化人才结构。优化人才队伍。通过“送出去”、“请进来”、“传帮带”、打破编制“藩篱”等措施，不断优化医院人才队伍。全年，公开招考2人，考调1人，招聘临聘人员24人，聘任主任医师1人，主任中药师1人，副主任医师2人，聘任主治医师7人，主管护师3人，主管检验师3人，学习提升2人，发表论文18篇。强化能力提升，运用好远程会诊平台，让群众在县域内就能享受到省市级专家的诊疗服务。全年，医院共远程会诊51例，共邀请市内专家会诊5例，开展教学手术4台。医院通过开展技能大比武和岗位大练兵等举措，开展形式多样的护理操作、急诊急救、专业知识竞赛等活动以赛促学，促进专业技术人员能力提升。加强对口支援。去年双流区中医医院选派5名专家对口帮扶我院，5人分别“师带徒”10人，促进了医院内科、急诊科、骨科、麻醉科水平的提升。通过东西部扶贫协作申请到杭州市西湖区2名专家对口支援我院，开展了多项新技术。全年医院共派出4人对口支援乡镇卫生院，共培训乡镇专业技术人员162人次，开展大型义诊活动4次，免费诊治病人600余人次，发放健康知识宣传资料2000余份。
6、加快项目建设，提升服务能力。为解决群众反映最强烈、最关心的“看病难”问题，医院实施总投资7000万元的“诊治能力提升项目”。各级各部门高度重视、科学谋划、安全施工、加快推进。一是争取到中央资金5000万元，项目基建工程部分已于2021年8月正式开工。二是完成急需医疗设备采购，添置了关节镜、腹腔镜、核磁共振、高档彩超等先进医疗设备，并已全部投入运行使用。项目自启动以来，医院加强项目各方协调工作，在县委、县政府和国土、环保、住建、卫健等部门的支持下，全面加快项目基建工程建设进度，截至2021年底已完成总投资的23%，预计今年底完成项目主体工程建设。
7、加强文明建设，丰富文化内涵。一是巩固提升省级文明单位成效。医院通过将中医传统文化和核心价值观教育、医德医风教育等有机结合，持续开展了志愿服务和精神文明建设等活动。进一步统一思想、凝聚力量、激发动力，巩固提升文明单位创建成果，不断丰富文化活动，营造和谐氛围。二是加强医院文化建设，不断丰富文化活动内容，创新载体，开展各项文体活动，努力营造和谐氛围。三是依法治院，推进平安医院建设。医院扎实开展基层治理工作，深化“八五”普法，加强医院法治建设，强化依法执业、依法治院，在全院营造浓厚的法治氛围。医院通过强化管理、落实安全生产责任制，健全防控网络和矛盾排查机制，加强综合管理等措施，医院全年无安全生产责任事故和刑事治安案件发生。
二、机构设置
青川县中医医院是一所二级甲等公立医院，总编制110人，2021年末在职人员总数234人，其中：纳入预算管理101人，退休人员48人。2021年提供83983人次门诊医疗服务，提供8178人次住院医疗服务；固定资产11236.78万元，无二级核算单位。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6676.86万元、支出总计7934.91万元。与2020年相比，收入总计减少978.7万元、支出总计增加117.99万元，收入下降12.78%、支出增长1.5%。主要变动原因是财政拨款收入中项目收入减少1626.0万元，2020年项目资金在本年继续使用列支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计6678.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入561.22万元，占8.4%；事业收入5922.59万元，占88.68%；其他收入194.81万元，占2.92%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计7934.91万元，其中：基本支出5798.92万元，占73.08%；项目支出2136.09万元，占26.92%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计561.22万元、支出总计1716.05万元。与2020年相比，财政拨款收入总计较上年减少1568.12万元、财政拨款支出总计较上年减少548.14万元；财政拨款收入下降73.64%，财政拨款支出下降24.21%。主要变动原因是2020年开始实施的诊治能力提升项目2020年度财政下达了抗疫特别国债资金1550万元，下达了传染病防治能力建设项目资金100万元，2021年度继续使用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1716.05万元，占本年支出合计的21.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少548.14万元，下降24.21%。主要变动原因是2021年度诊治能力提升项目支出减少所致。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1716.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出181.72万元，占10.59%；卫生健康支出1534.33万元，占89.41%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1716.05万元，完成预算98.05%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为121.10万元，完成预算100%，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为60.62万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为294.95万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为11.3万元，完成预算100%；中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出决算为116.83万元，完成预算77.36%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转中医（民族医专项）资金34.17万元，项目正在实施；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为60.55万元，完成预算100%；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为1050.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出537.22万元，其中：
人员经费501.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.33万元，主要包括：专用材料购置支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于0（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县中医医院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县中医医院政府采购支出总额145.36万元，其中：政府采购货物支出107.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。主要是1、“青川县中医医院智慧医院建设项目”购置信息机房设备；2“青川县中医医院医疗诊治能力提升项目”监理服务。授予中小企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县中医医院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于主要是用于下乡业务指导。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县中医医院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年青川县中医医院部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县中医医院设置机构一个，无二级核算单位。
（二）机构职能
县中医院是县域内一所非盈利性公立医院，承担县域内城镇职工、居民的健康保健服务，其主要职能包括健康宣传、疾病诊治、健康保健，对县域内基层乡镇卫生院中医药技术进行指导和推广。
（三）人员概况。
2021年我院编制人数110人，事业编110人，年末实有在职人数234人，其中：在编事业人员101人，合同聘用133人（财政补助人员101人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年我院部门一般公共预算财政拨款收入561.22万元，上年结转和结余1189.0万元，本年收入总计6678.62万元。其中：财政补助收入561.22万元，（人员经费179.59万元、社会保险250.59万元、退休人员补助90.83万元、抚恤及丧葬费16.21万元，医疗服务能力提升项目24万元。）占总收入的8.4%。与上年对比减少1515.46万元。医疗业务收入5922.59万元（其中：药品收入 ：1347.64万元）；非同级财政拨款收入110.69万元（其中：浙江吴兴总工会拨职工服务中心装修装饰款82.91万元、卫健局拨入财政票据改革资金5.95万元、基层呼吸系统疾病筛查培训费7.34万元、卫健局拨入疫情防控经费14.49万元）；其他收入84.11万元（其中：核酸检测及疫苗接种收入58.49万元、利息收入4.6万元、预防保健收入及其他收入21.02万元）。
（二）部门财政资金支出情况。
本年部门财政拨款决算整体支出共计1716.05万元，其中：基本支出537.22万元，项目支出1178.82万元，资金的使用方向为医院预算单位日常基本支出、一般项目支出等，其中：上年结转和结余支出1130.83万元，本年支出总计7934.91万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）年度目标完成情况
2021年医院共诊治门诊患者83983人次，增长4.1%；收治住院病人8178人次，下降1%；手术934台次，下降11.8%；业务收入5922.59万元。2021年门诊人次和业务收入较上年均有所增长，但因国家扶贫政策调整住院人数有所减少。全年无医疗差错事故发生，取得了较好的社会效应。
主要业务工作完成情况：统筹疫情防控，保障群众健康。一是加强培训演练，规范防控设施。2021年医院不断加大防控各个环节的人力、硬件设施的投入。新建核酸采样室，改造升级发热门诊，完成“三区两通道”规范设置，安装预检分诊、医务人员通道、各临床病区门禁系统，各卡口、站点配齐配强专业性人员等。全力支持县集中隔离点工作。我县分别先后两次启用竹园镇电力宾馆为集中隔离点，医院先后选派2批6人次，参加医疗支援。做好疫苗接种，助力建立免疫屏障。自2020年11月首个接种点在我院建成至去年底，已完成接种受种者32818人，接种58470剂疫苗，院内按照上级要求实现了全员接种，全年共选派业务骨干465人次圆满完成乡镇疫苗接种保障工作。发挥中医药优势助力疫情防控。在新冠疫情防控中，为更好的利用中医药在治未病和预防上的特色优势，医院全年先后熬制“大锅汤”，向群众免费发放约1000余人次
医院认真落实医改政策，对医改工作积极创新，不断深化，力求实效。全面落实 “四合理”工作，大力发挥中医药“简便验廉”优势，积极推广中医适宜技术，切实减轻群众就医负担。去年，医院通过医保为群众报账2498.58万元，报账比例达到70.48%。进一步完善医疗质量管理体系，严格落实医疗核心制度、狠抓培训教育、加强安全管理，先后开展业务讲课41次，院内病案讨论、疑难病例会诊11次。医院无重大传染病、院感等突发公共事件发生，无重大医疗责任事故发生。
加强人才培养，优化人才结构。通过“送出去”、“请进来”、“传帮带”、打破编制“藩篱”等措施，不断优化医院人才队伍。强化能力提升，运用好远程会诊平台，让群众在县域内就能享受到省市级专家的诊疗服务。全年，医院共远程会诊51例，共邀请市内专家会诊5例，开展教学手术4台。2021年双流区中医医院选派5名专家对口帮扶我院，5人分别“师带徒”10人，促进了医院内科、急诊科、骨科、麻醉科水平的提升。通过东西部扶贫协作申请到杭州市西湖区2名专家对口支援我院，开展了多项新技术。全年医院共派出4人对口支援乡镇卫生院，共培训乡镇专业技术人员162人次，开展大型义诊活动4次，免费诊治病人600余人次，发放健康知识宣传资料2000余份。
（二）部门预算管理。
我院2020年部门绩效目标的制定，严格按照2021年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2021年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2021年预算收支情况。在执行过程中，主要原因：一是2021年度受国家扶贫政策调整影响住院人次较上年减少80人次，较上年降低1%。2021年业务收入较上年增长474.37万元；二是受疫情影响增加防控人员，人员经费增加；三是医用设施设备因使用年限较长后，维修、维护费用增加。
（三）结果应用情况。
我单位2021年度自评分达93分，根据对年度整体预算绩效评价结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。建议能提高我单位的项目工作经费，为下一年的各项工作能正常运转提供资金上的保障。
（四）自评质量
单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，并对照《青川县2021年部门整体支出绩效评价指标体系》严格进行自评打分，按时按质向上级部门报送自评考核结果及相关材料。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来说，我单位2021年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
1．预算执行，严格按财政预算指标执行，项目资金由于下达的时间差，年末有部分资金结转下年。
2．中医院预算经费预算较少,只保障了在编人员基础工资的30%及五险，制约了医院的发展。
3．中医院地处边远山区，经济落后，专业人才引进困难，留住人才更难；专业技术人员学历层次较低，提高专业技术水平，拓宽服务范围存在困难。
4．预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督，是大势所趋。但是目前，财政预算资金实行基数预算，由于单位预算分配在每个目级的资金本来就有限，而财政预算不足，导致预算执行难以完全精细化和科学化。
（三）改进建议。
1．进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
2．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
青川县中医医院
2021年10月26日
附件：青川县2021年部门整体支出绩效评价指标体系
附件：
青川县2021年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）
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绩效指标 |
指标分值 |
指标得分 |
指标解释 |
计分标准 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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部门预 算管理(60分) |
预算编制（30分） |
目标制定 |
10 |
10 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 |
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目标完成 |
10 |
9 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10 |
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编制准确 |
10 |
8 |
评价部门年初预算编制是否科学准确。 |
指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷年度预算总额*10 其中：年度预算总额是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省、市级专款）总和 |
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预算执行（30分） |
支出控制 |
10 |
9 |
评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等分科目年初预算数与决算数偏差程度 |
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动态调整 |
10 |
9 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。 |
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执行进度 |
10 |
9 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
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部门预 算管理(80分) |
完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
9 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
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违规记录 |
10 |
10 |
根据审计、纪检监察、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
依据上一年度审计、纪检监察、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
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绩效结果应用（20分） |
自评质量（4分） |
自评准确 |
4 |
4 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。 |
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信息公开（8分） |
目标公开 |
4 |
4 |
评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。 |
按要求随同预算公开的，得4分。 |
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自评公开 |
4 |
4 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求随同决算公开的，得4分。 |
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整改反馈（8分） |
结果整改 |
4 |
4 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。 |
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应用反馈 |
4 |
4 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分 |
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总分合计 |
100 |
93 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
