2021年度四川省青川县三锅镇卫生院决算公开

公开时间：2022年10月29日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

青川县三锅镇卫生院为公益一类事业单位，为非营利性的医疗机构。

1.宣传、贯彻落实卫生工作方针、政策，全心全意为人民的健康服务。

2.开展对全镇人民的常见病、多发病及部分疑难疾病的诊疗服务。

3.开展全镇突发公共卫生事件的医疗救治工作。

4.为我镇大型工作、活动开展医疗保障工作。

5.开展居民健康体检等工作。

6.完成上级下达的各项中心工作任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）公共卫生工作

一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。二是按照上级部门的部署，搞好应对新冠肺炎疫情防控工作。三是继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。四是坚持搞好网络直报工作。五是加强了流脑、乙脑、甲肝等疾病的防治。六是继续搞好结防工作，做好登记、报告、转诊工作，搞好防痨宣教工作。七是对学校的传染病防治定期进行培训。八是定期召开村医例会，培训村医的业务知识。

（二）提高医疗质量

1.建立完善的组织及制度，不断地对医务人员进行医疗质量管理、医疗安全及相关法律法规等方面的教育，使全院人员充分认识到医疗质量管理的重要性。

2.提高人员素质，采取多种途径、多种方式抓好年轻医务人员的培养，不断提高业务素质。

3.加强劳动纪律和医德医风建设，坚持“以病人为中心”，增强服务意识，改善服务态度，坚决制止医疗活动过程中的不良行为，提高了病人满意率。

4.抓好制度落实的同时，抓好住院病历书写质量，严格按照《病历书写基本规范》要求，制定了奖惩措施,全院病历书写情况有很大提高。

5.加强药事、院感、输血各管理委员会工作的推进，规范药品耗材、院感、输血、麻醉药品使用管理,开展临床抗菌药物使用专项整治工作，不断降低抗菌药物使用强度。医院每季度进行一次医疗质量管理大检查，每季度召开一次医疗质量管理分析会，检查分析存在的问题。一旦发现问题及时整改，全院医疗质量上升到了一个新的台阶。

（三）加大医院保障工作

加强民主管理工作：严格按照《医疗机构院务公开监督考核办法(试行)》的通知要求，不断完善公开制度，以会议、公示栏、医院动态等多种形式，进行公开、公示，保障干部职工参与医院管理的权利，积极推动医院民主管理。

（四）控制医疗费用不合理增长

坚持因病施治、合理用药、合理检查、合理收费的原则，控制医疗费用的不合理增长，根据患者的病情，合理控制医疗总费用，认真执行卫生行政部门制定的常见疾病诊疗技术规范，严格掌握入院、检查、治疗、手术、出院、转诊指征和标准，我院控制医疗费用不合理增长，取得了较好的效果。

（五）其它工作

防汛、信访、维稳、安全等工作均得到进一步的加强。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计447.94万元、支出总计434.82万元。与2020年相比，收入比上年增加28.8万元、增加6.87%，支出总计减少8.38万元，下降8.15%。主要变动原因是公用经费减少，本年节省开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计447.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.9万元，占36.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入264.44万元，占59.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.58万元，占4.16%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计434.82万元，其中：基本支出370.31万元，占85.16%；项目支出64.51万元，占14.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计164.9万元。支出总计160.1万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少8.74万元，下降5.04%。支出减少16.61万元，下降9.4%，主要变动原因是项目支出增加。

（图4：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出160.1万元。其中：人员经费95.59万元，项目经费64.51万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出95.59万元，社会保障和就业支出31.54万元，占33%；卫生健康支出68.77万元，占67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算基本支出决算数为95.59万元，完成预算100%。其中：

1. 事业单位基本养老保险缴费支出决算为10.05万元，完成预算100%。事业单位职业年金缴费支出决算为5.02万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出决算为0.69万元，完成预算100%。住房保障支出决算为11.06万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出决算为68.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出95.59万元，其中：

人员经费95.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：业务用车1辆，主要是用于护送病人救护用。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是重精患者家属护理费、克山病筛查费、医保局拨新冠接种费、艾滋病防治补助、预防接种补助等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构基本药物制度补助支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控相关支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。