2021年度四川省青川县曲河乡卫生院决算公开

公开时间：2022年10月29日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本乡镇的基本医疗服务。

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（七）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供服务。

（八）综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、2021年重点工作完成情况。

（一）积极参与应对新冠肺炎疫情防控

自疫情发生以来，乡卫生院按照上级关于新冠肺炎疫情防控的要求，严格落实了新冠疫苗接种（2021年我乡接种新冠疫苗2239人次，其中第一针1998剂；第二针1904剂、第三针768剂，合计4670剂次）、预检分诊、发热病人、规范处置、疫情医疗废物处置、健康医学观察、核酸检测、疫情防控知识宣传等疫情防控重点工作，圆满的完成了2021年的疫情防控工作。

（二）做好基本医疗、健康扶贫与公共卫生服务工作

（三）落实基础的医疗服务工作

2021年，曲河乡卫生院通过加强对卫生法律法规和专业知识的学习培训工作，严格落实基础的医疗服务工作我院2021年总诊疗人次数11129人次，住院209人次；总住院天数1355天，较上年同比增长。对卫生院各科室及村卫生室进行督导检查，严格管理，使得村医管理工作和基础的医疗服务进一步加强，为辖区人民群众的健康提供了保障。同时，卫生院积极配合上级各职能部门做好相关检查工作，对发现的问题及时整改，切实提高基础医疗服务能力。

（四）积极做好健康扶贫回头看工作

通过落实包村包组工作方式，做好脱贫户、预警监测户、易地搬迁户的帮扶工作，并以村为单位按时开展了高血压、糖尿病、重症精神疾病等重点慢性病的随访工作，以及白内障、结直肠癌、宫颈癌、乳腺癌等贫困人口大病救治管理工作，圆满的完成了全年工作目标任务。

（五）基本公共卫生服务工作常抓不懈

基本公共卫生服务作为一项重要工作，主要做了以下几个方面工作：

1、积极做好基本公共卫生知识宣传，重点通过进校园、入户宣教、开展健康知识讲座等方式对新冠肺炎疫情防控等知识进行了广泛宣传指导，切实提高了辖区内居民、师生群众的健康意识。

2、儿童健康体检、新生儿健康管理、预防接种等工作有序进行，未发生接种纠纷及事故。

3、抓好传染病管理和监测，做好新生儿童破伤风、麻疹等传染病的主动监测和被动监测任务，开展死因调查，严格规范院内门诊日志管理，及时填报疫情报告卡，做好网络直报，做到了不迟报、漏报。

4、扎实做好辖区内孕产妇保健管理工作，在县妇保院的指导下，各个项目持续推动，加强了孕产妇的保健管理，切实做好产前健康检查，提高住院分娩率，积极开展了妇女病筛查工作，积极完成各种妇幼保健报表，较好地完成了全年妇幼保健任务。

（六）狠抓消防安全与环境卫生整治，营造了良好的就医环境。

1、整治住院部楼层及室内外环境，优化科室布局

（1）我院开展了消防安全隐患排查及应急演练，并对正确使用灭火器和逃生知识进行了培训。

（2）针对卫生院个别科室环境卫生较差，原有门锁、病床等物品破旧，影响了患者的就医服务需求与满意度，制约了卫生院健康持续的发展，为此，卫生院科学谋划，对住院部病床及其辅助设施进行了重新整治更换，优化了科室布局。

2、进行院内环境卫生整治，优化调整院内绿植

通过对卫生院院内环境卫生进行整治，优化调整了院内绿植，清理了垃圾废弃物，使得院内环境卫生获得了进一步提升，为患者营造了温馨、舒适的就医环境，获得了辖区内群众的一致认可与高度评价。

（七）着重加强医疗质量管理，不断提高技术水平与服务能力

1、结合卫生健康行业领域突出问题系统治理工作的扎实开展，我院狠抓医疗质量管理，进一步规范医疗文书，规范检查和用药，积极落实不合理医疗系统行为自查活动，试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院绩效考核领导小组，经过全院干部职工的共同努力，我院医护质量有了明显提高。

2、以病人为中心，提高服务质量，创造人民满意的卫生院是我院的发展目标。为改善服务态度，切实纠正行业不正之风，我院在提高医疗技术水平的同时进一步规范服务行为，使我院行风有了很大改善，全面提升我院整体形象。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计210.65万元、支出总计164.63万元。与2020年相比，收入比上年增加11.46万元、增加5.76%，支出总计减少31.75万元，下降27.68%。主要变动原因是医疗收入及财政补助收入增加、应付药款部分未付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计210.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.74万元，占50.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入95.94万元，占45.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.97万元，占3.78%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计164.63万元，其中：基本支出121.93万元，占74.06%；项目支出42.7万元，占25.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计106.74万元。支出总计101.6万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加3.27万元，增加3.16%。财政拨款支出减少1.59万元，减少1.54%，主要变动原因是财政拨款当年增加、项目资金未使用完。

（图4：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出101.6万元。其中：人员经费58.9万元，项目经费42.7万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出58.9万元，社会保障和就业支出13.7万元，占23.26%；卫生健康支出45.2，占76.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算基本支出决算数为58.9万元，完成预算100%。其中：

1. 事业单位基本养老保险缴费支出决算为5.18万元，完成预算100%。事业单位职业年金缴费支出决算为3.79万元，完成预算100%。完成预算100%。住房保障支出决算为4.72万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出决算为45.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出58.9万元，其中：

人员经费58.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是重精患者家属护理费、克山病筛查费、医保局拨新冠接种费、艾滋病防治补助、预防接种补助等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构基本药物制度补助支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控相关支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。