2021年度四川省青川县青溪镇中心卫生院决算

公开时间：2022年10月29日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

青川县青溪镇中心卫生院为公益一类事业单位，为非营利性的医疗机构。

二、2021年重点工作完成情况

（一）基本医疗工作

1.业务收入。2021年医疗总收入315.5万元。其中门诊收入216.0万元、住院收入99.5万元、全院药品收入（西药+中成药）1116782.30元、中药饮片收入244471.74元（中药利润1117.90元）、门诊挂号收入234154.00元、住院诊察收入48009.00元、全院治疗收入417742.50元、手术收入54428.00元、检验收入264061.00元、检查收入264061.00元（包括心电图检查、B超检查、心电监护费用）、放射收入99261.00元。

全年门诊人次30744人次，门诊次均费用70.25元；住院出院人次509人次，次均费用1954.81元。门诊药占比44.3%，住院药占比40.7%，住院抗生素使用率71.8%，门诊抗生素使用率24.0%。

2.医疗质量管理。医疗技能的不断提高、服务水平的不断提升是基本医疗工作的基础和核心，我院以“推荐标准优质服务基层行为契机”，紧密结合“卫生健康系统治理”工作，在县人民医院医务科的指导下，一是完善制度，强化管理，分别印发《调整急诊急救工作质控领导小组》《调整大批量伤员救治工作预案》《医疗质量管理方案》《医疗质量管理委员会工作制度》《医疗管理核心制度》《医疗质量与安全管理制度》和《病案及信息安全管理制度与应急预案》等。二是强化培训，务实开展“周三双学习”，采取医生轮流讲课，交流工作经验、共同探讨难点瓶颈问题，达到相互借鉴、相互提升的作用，全年共开展16期，内容包括新冠肺炎疫情防控，病历书写规范，常见疾病理论培训，疑难病例讨论，死亡病例讨论等。三是务实开展住院部交班与查房、病例质控、处方点评、门诊日志质控等工作，有效提升医疗文书书写、处方书写规范，用药合理，杜绝大处方，滥用药的弊端，门诊日志书写合格率在95%以上。

3.院感管理。

（1）完善院感各项规章制度和职责，确保院感工作能够规范化、制度化、科学化开展，结合工作实际调整了医院感染管理委员会、医院感控督导小组和院感督导员，细化工作细则，压实责任到人头，不定时开展常规督查，有效杜绝医院感染事件发生。全年共开展医院感染专项督导12次。

（2）细化院感质量管理措施。利用“推荐标准优质服务基层行”为契机，认真梳理短板，完善医院感染的质量控制与考评制度，细化了医院感染质量综合目标考核标准，制定了重点科室、重点部位、重点环节的管理方案，特别是预检分诊、发热门诊、核酸采样室、换药室、住院部、预防接种室、放射科、口腔科和检验科等重点科室的医院感染管理工作。

（3）规范医疗废物废水管理。根据《广元市卫生健康委员会关于印发<广元市卫生健康系统深入开展生态环境问题大排查大整治工作方案>》的通知、《青川县卫生健康局关于印发全县打击非法行医和医疗废物管理两个专项整治行动》（青卫发〔2020〕20号）等文件要求，认真自查，建立健全医疗废物管理制度，完善医疗废物暂存间设施设备，配备防护服、空调和医废桶等，确保医疗废物暂存间温度不超过20℃，确保处置工作规范开展。聘请医疗废水处理系统维护专业人员对我院污水处理系统进行维护维修，更换压力表1个、计量泵2台、点接触器4只，确保系统正常运转，规范各类记录，并按目录规范归档。

（4）培训及考核。分别对《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》《医疗废物管理规范》《医疗废物管理条例》《手卫生规范》《职业安全防护》等进行了培训，参加培训69人次，培训考核69人次，考核合格率80%以上。

（二）新冠肺炎疫情防控

1.严格落实预检分诊制度，实行24小时值守，对来院人员严格落实“三查一问”，严格落实发热病人分流。全年共接诊发热患者416人次，核酸采样416人次，有效执行发热患者闭环管理。

2.核酸采样。严格落实“应检尽检、愿检尽检”原则，全年完成核酸采样7195人次，医务人员周采样597人次，环境采样54次，运送样本439趟次。

3.重点人群管理。返青重点人员居家健康监测362人次。

（三）国家基本公共卫生服务项目工作

强化内部管理，调整人员配置，优化组合，充分调动工作积极性和主动性。

1.加强领导，制定计划。由院长牵头，分管领导具体抓，下设公共卫生科长，分工明确。年初制定工作计划，并严格执行。

2.强化培训，定期督导。利用每月一次的乡村医生例会暨业务培训会，交流工作经验，有效解决工作难点，提升服务水平，提高服务质量。不定时下村开展督导、指导，保证了国家基本公共卫生服务项目工作阶段性任务的务实推进。

3.国家基本公共卫生服务项目工作情况。辖区常住人口1.27万人，0-6岁儿童566人，65岁以上老年1835人；设村卫生室9个，村医12人；设公卫团队三个，分别由团队长一名、医师一名、护士一名、公卫人员一名和数名村医组成。（1）建立纸质档案12733人，电子档案12733人，建档率100%。（2）开展健康教育。知识讲座15期，服务441余人次；健康咨询14期，服务549余人次；宣传栏15期、健康教育知识展板6个。（3）预防接种。建证建卡728人，一类疫苗接种1727人次，二类疫苗接种826人次。（4）0-6岁儿童健康管理544人，管理率96.11%。（5）孕产妇健康管理97人，管理率100%，高危孕产妇管理15人。（6）65岁以上老年人健康管理1835人，免费健康体检1496人。（7）慢性病健康管理：高血压健康管理748人，管理率88.94%，规范管理率76.33%，糖尿病健康管理135人，管理率53.78%，规范管理率68.14%。（8）严重精神障碍患者在册66人，健康管理64人，服药率97.01%。（9）传染病报告8人次。（10）中医药健康管理1278人次。（11）卫生协管开展30期。（12）免费提供避孕药具158份。（13）家庭医生签约电子2768户，7459人，签约率58.58%。

（四）健康扶贫工作

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点巩固提升2014—2018年已退出贫困村（金桥村、徐坝村、和平村）和非贫困村卫生室达标成果，落实现有脱贫人口（626户1779人）持续享受健康扶贫政策。2021年度1-9月脱贫人口县域内住院救治233人次，住院总费用86.02万元，医保报销73.25万元，医疗救助4.25万元，自付8.52万元，自付占比9.90%；慢性病特殊门诊救治539人次，总费用7.28万元，医保报销4.81万元，救助1.75万元，自付0.72万元，自付占比9.89%。协助县域外住院报销21人次。贫困人口救治公示率100%。家庭医生签约率100%。建立返贫预警人员管理台账，脱贫不稳定户1户，3人；边缘易致贫户5户10人；完成预警人员随访4次。

（五）安全生产工作

始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，进一步落实安全生产清单制管理，深入开展安全隐患排查，积极消除事故隐患，本年来无安全责任事故发生。

1.提高认识，加强领导，层层落实安全生产责任制。年初制定了安全生产工作计划，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，岗位人员一起抓，形成了齐抓共管的局面，组织全院干部职工学习了“习近平总书记关于安全生产工作的重要论述”、《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》等相关法律法规，集中收看了“生命重于泰山”专题宣传片，传达学习了各级各部门关于安全生产工作的相关文件，使全院职工充分认识到安全生产工作的重要性，从而提高了医护人员自我保护意识和风险防范意识。

2.加强领导、健全组织，是安全生产管理基础。成立了以院长为组长，分管领导为副组长，院务会成员、各科室责任人和各村卫生站负责人为成员的安全生产领导小组，形成了横向到边，纵向到底的安全生产管理体系，制定了安全生产目标责任书，院长与分管院长、分管院长与科室负责人、科室与职工层层签订了目标责任书，制定了总值班巡查制度和防洪防汛防地质灾害值班制度，促进了职责明确，责任到人。

3.强化宣传培训，增强安全意识。充分利用“周三双学习”、职工大会、安全生产例会、显示屏等对全院干部职工进行安全教育，充分利用“安全生产月”、“卫生健康安全生产大排查大整治行动”、“安全生产专项整治三年行动”等系列活动，对全院干部职工开展火灾逃生、灭火器使用等专项培训，提高了安全生产技能，为我院安全生产奠定了坚实基础。

4.强化监督检查，注重隐患整改。每月开展一次安全生产例行检查，每季度开展一次安全生产联合大检查，对查出的安全隐患，及时整改，努力创造安全、舒心的工作氛围。

（六）财务管理

1.修订了职工奖励性绩效分配方案，在保障职工利益的同时，加强财务管理，控制不合理经费的发放，工作量化，体现多劳多得，增强工作积极性。

2.建立了科室成本核算扣减制度，按照科室实际产生的成本，对各科室进行成本扣减，有效控制科室铺张浪费现象发生，体现了科室绩效核算的公平公正与合理性。

3.差旅、药品进购、办公用品采购等费用报销及时。

（七）护理工作

1.严格开展疫情常态化防控工作。严格落实三项制度（普通病区的管理制度，普通病区的陪护/探视制度，医疗机构出入管理制度）。监督落实新入院患者及陪护核酸检测应检尽检工作。病区闭环式管理，住院患者及陪护住院期间不得随意离开病区，根据上级督导要求规范建立患者陪护登记本，严格对住院患者及陪护人员一日三次的体温监测，规范记录。严格开展常规消毒及终末消毒工作。

2.组织护理人员开展基本理论培训12次，基本技能培训4次。对《导尿术》、《氧气吸入技术》、《心肺复苏术》、《洗胃法》进行了技能考核，考核合格率为100%。

3.严格落实护理病历讨论制度、疑难病例讨论制度。组织开展护理病例讨论4次，疑难病例讨论2次。提升了护理人员护理水平，解决了护理中可能遇到的护理难点。

4.护理安全。一是开展月安全生产检查，分管领导重点查，结合日常巡查，现场给予指导，增强护理人员安全防范意识，把隐患消灭在萌芽状态。二是严格进行三查八对制度，查看配伍禁忌表，做到规范、专业、细心、敬业。有效杜绝护理差错的发生。三是落实专（兼）职负责住院部及出诊区急救药品物品管理工作，建立急救药品物品清理、更换、维护等相关台账，分管领导每月至少督查一次，截至目前，我院急救药品物品完好率100%,无护理不良事件发生。

5.护理人才队伍建设。为不断提高护理质量及水平，鼓励护士参加各种形式的学习并提高学历层次，目前在岗从事护理工作人员4人，其中护师资格2人，护士资格2人，中专1人，大专2人（均本科在读），本科1人。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计694.28万元、支出总计696.73万元。与2020年相比，收入减少1.39万元、支出减少74.29万元，分别下降0.2%、9.6%。主要变动原因是本年收入较上年下降，故本年节省开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计694.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入364.45万元，占52.49%；事业收入309.71万元，占44.61%；其他收入20.11万元，占2.9%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计696.73万元，其中：基本支出560.87万元，占80.5%；项目支出135.86万元，占19.5%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计364.45万元、支出总计374.47万元。与2020年相比，财政拨款收入增加21.66万元、支出增加18.99万元，各增长6.3%、5.3%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出374.47万元，占本年支出合计的53.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.99万元，增长5.3%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出374.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出35.26万元，占9.4%；卫生健康支出315.82万元，占84.3%；住房保障支出23.39万元，占6.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为374.47万元，完成预算97.13%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.75万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为170.55万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为18.06万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为109.91万元，完成预算115.4%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.28万元，完成预算69.47%，决算数小于预算数的原因是疫情防控项目正在持续实施中，部分款项在决算前暂未支付。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.02万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出240.22万元，其中：

人员经费233.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费6.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县青溪镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，年初未安排预算。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县青溪镇中心卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县青溪镇中心卫生院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于职工下乡义诊、随访。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是重精患者家属护理费、克山病筛查费、青溪镇政府拨入疫情防控资金、医保局拨新冠接种费、艾滋病防治补助、预防接种补助等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构基本药物制度补助支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控相关支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。