2021年度四川省广元市青川县乔庄镇第一卫生院单位决算

公开时间：2022年10月29日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

属事业单位，以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗服务，并承担县级德赢VWIN卫生行政部门委托的卫生管理职能。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，我院认真执行医疗质量考核标准及规程，按规定成立相关管理组织，全年无医疗事故，按照规定配备和使用基本药物，西药和中成药均执行零差价销售，无违规加价现象。在公共卫生服务工作方面规范了居民健康档案，并按要求录入电脑，针对健康基本知识发放健康教育宣传资料很大程度改变了一些群众不良卫生习惯对大部分人群进行了健康体检，统筹推进新冠肺炎疫情防控，加强作风纪律建设，积极推进项目工作，在这一年较好的完成上级主管部门制定的绩效目标。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计200.06万元，支出总计200.98万元。与2020年相比，收入总计增加16.75万元，增长9.14%，主要变动原因是项目资金增加及工资调标等；支出总计减少4.30万元，减少2.09%，主要变动原因是基本公共卫生服务项目、疫情防控补助项目资金未使用完成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计200.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.98万元，占64.97%；事业收入68.03万元，占34.00%；其他收入2.05万元，占1.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计200.98万元，其中：基本支出153.68万元，占76.47%；项目支出47.30万元，占23.53%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计129.98万元、支出总计124.31万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加12.81万元，增长10.93%，支出总计增加3.48万元，增长2.88%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出124.31万元，占本年支出合计的61.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.48万元，增长2.88%。主要变动原因是项目资金增加及工资调标等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出124.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.13万元，占8.15%；卫生健康支出107.52万元，占86.49%；住房保障支出6.67万元，占5.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为124.31万元，完成预算91.20%。其中：

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为6.75万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为3.38万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）卫生健康管理事务01（款）其他卫生健康管理事务支出99（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

4.卫生健康210（类）基层医疗卫生机构03（款）乡镇卫生院02（项）:支出决算为57.05万元，完成预算100%。

5.卫生健康210（类）基层医疗卫生机构03（款）其他基层医疗卫生机构支出99（项）:支出决算为9.07万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）公共卫生04（款）基本公共卫生服务08（项）:支出决算为37.64万元，完成预算81.44%，决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目资金的结转。

7.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为3.16万元，完成预算100%。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为6.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出77.01万元，其中：

人员经费73.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位车辆主要是救护车使用，无公务用车，故未发生公务用车及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位2021年未发生公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县乔庄镇第一卫生院机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是青川县乔庄镇第一卫生院是事业单位，故无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县乔庄镇第一卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县乔庄镇第一卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要是用于紧急医疗服务及满足突发灾害事故现场医疗等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，本部门无专项预算项目，同时也无安排20万元以上的专项，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、体检收入等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映用于基本公共卫生服务项目的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。