2021年度四川省青川县七佛乡卫生院决算

公开时间：2022年10月29日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

青川县七佛乡卫生院为公益一类事业单位，为非营利性的医疗机构。

二、2021年重点工作完成情况

（一）狠抓行动、树新风、全面提升我院整体形象

1. 以病人为中心，提高服务质量，创造人民满意卫生院是我院发展目标，为改善服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业不正之风。我院广泛征求患者及社会各界的意见和建议，设立举报箱，公开举报电话，制作宣传标语，落实“五个一”工程，发放医师名片，打回访电话，发放征求意见卡和社会问卷调查，为使意见和建议落到实处，严格按查处制度处理，使我院行风有了很大改善，整体形象明显提升。

2.开展卫生大扫除，结合我院实际迅速掀起讲文明、讲卫生、美化、亮化、绿化卫生院高潮，落实主要责任制，要求科室人员上班前先打扫室内外卫生，划分责任区，每周三、五进行卫生大扫除，并进行检查评比，做到室内外卫生干净整洁，物品器材摆放整齐，每日产生的医疗垃圾及时回收转运。我们对病房进行整改，制作防蝇窗网，对卫生院花坛内的花、草、树进行修剪，浇水施肥，为患者提供一个温馨、舒适的就医环境。

（二）进一步加强医疗质量管理，不断提高技术水平

1. 通过对专业技术人员培训学习，和医疗设备添置更新、使我院技术力量得到加强，在此基础上我们狠抓医疗质量管理，严格医疗文件书写，门诊日志要求项目齐全，处方书写规范，用药合理安全，病历书写及时规范，护理记录详实，实行科学审批制，院长深入临床查房，积极参加危急重症病人抢救，医疗质量考核小组严格按考核方案每半月进行一次督导检查，发现问题及时处理，全年没有发生医务差错与纠纷。

2.鼓励员工进修学习，参加业务培训，今年派出一人到上级进行培训，1人参加晋级考试，使我院专业技术人员水平又上新台阶。

3.经过全院干部职工的共同努力，我院业务有了明显提高，门诊量较去年有所提高，门诊人次达到5000多人次，住院32人，较去年增加30例，治愈率达80%，好转率达15%，死亡率为0，总收入达到37万元，对比2020年总收入有所上升。

（三）积极做好新冠肺炎疫情防控、疫苗接种工作

1.坚持不懈做好疫情防控工作，不断对医务人员进行新冠肺炎感染防控知识培训、居家隔离及各项报告、个人防护、院感防控等内容的培训。完善院内预检分诊，完善各项登记，门诊值班医生专人负责，同时对发热病人发放口罩及工作区域内消毒。强化院感防控，要求医务人员严格按照标准预防原则，做好个人防护、手卫生、工作区域消毒和废弃物管理等医院感染控制工作。2021年共接送返乡人员40人次，接送集中隔离11人次，核酸标本采集635人次，居家健康观察40人次。

2.完成新冠疫苗接种第一针次2424人、第二针次250人、第三针次650人次，合计完成5575人次。

（四）公共卫生服务管理工作

1.每月定期召开公共卫生服务管理例会，对辖区内村卫生人员进行培训和指导，不断提高村卫生人员的业务素质。

2.我辖区共有村卫生室5个，共有居民4705人，其中65岁以上老年人 782人，高血压 314 人，糖尿病 35 人，重性精神病 30人，0-6岁儿童107人，对特殊人群免费健康体检1000余人次，规范管理慢性病 623人，规范管理率达到100%。

3.不定期对辖区学校食堂进行检查，对公共场所，饮食摊点进行抽查，全年共进行公共卫生监督12次，通过检查，全乡未发生一起食物中毒事件和突发性公共卫生事件。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计138万元、支出总计128.68万元。与2020年相比，收入增加34.83万元、支出增加25.73万元，收入增长33.76%，支出增长24.99%。主要变动原因是人员支出增加及上年项目结转资金在本年列支，故支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计138万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.57万元，占65.63%；事业收入42.11万元，占30.51%；其他收入5.32万元，占3.86%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计128.68万元，其中：基本支出99.92万元，占77.65%；项目支出28.75万元，占22.35%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计90.57万元、支出总计91.95万元。与2020年相比，财政拨款收入增加19.19万元、支出增加21.93万元，各增长26.88%、31.32%。主要变动原因是人员工资调整及上年项目结转资金在本年列支，故收支均增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出91.95万元，占本年支出合计的71.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.93万元，增长31.32%。主要变动原因是人员支出增加、上年结转项目资金在本年列支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出91.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出5.76万元，占6.26%；卫生健康支出82.27万元，占89.47%；农林水支出0.12万元，占0.13%；住房保障支出3.8万元，占4.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为91.95万元，完成预算97.46%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.84万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为51.84万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为6.95万元，完成预算111.2%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为20.15万元，完成预算102.86%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出63.2万元，其中：

人员经费54.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费8.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县七佛乡卫生院机关运行经费支出0万元，年初未安排预算。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县七佛乡卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县七佛乡卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫情防控慰问金、七佛乡政府拨疫情防控资金、艾滋病防治经费、医保局拨新冠接种费、2020年预防接种补助等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指疫情防控核增一次性绩效工资。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构基本药物制度补助支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控相关支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。