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公开时间：2022年10月29日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1、基本职能：青川县建峰镇卫生院是基层医疗机构。主要任务为人民健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、护理，院前急救，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划与实施，医保、卫生监督与卫生信息管理。其主要职责：提供基本医疗服务，提供基本公共卫生服务，承担公共卫生管理及卫生行政管理。
2、机构设置:我院是一所集医疗和基层公共卫生为一体的卫生院，设置有外科、中医科、儿科、急诊科、中西药房、收费室、公共卫生科、预防接种室、护理部、城镇居民医疗保险报账室、院长办公室、办公室、财务室、检验、心电图、B超等科室。
3、执行情况及完成情况:
2021年在上级主管部门及相关财政部门的领导和支持下，我单位认真贯彻落实政府会计制度，财务规章制度，采购部门规章制度，严格按照会计有关法律法规，努力增收节支，强化预算管理，较好的完成预算执行情况。
4、绩效目标及完成情况:
我院认真执行医疗质量考核标准及规程，按规定成立相关管理领导小组。抓党建促发展，提升卫生健康事业发展内生动力;加强政风行风建设，提升良好社会形象。一是抓学习，牢固树立宗旨服务意识。二是抓管理，努力提高服务水平三是抓院务政务公开，提高群众满意度和认可度。四是抓执纪问责，塑造群众满意的乡镇卫生院;加强常态化新冠肺炎疫情防控，提升处突应变能力;紧扣重点目标，各项工作上新台阶。
二、2021年重点工作完成情况
2021 年度，我院在县卫生健康局的正确领导下，全院干部职工全面贯彻党的十九大精神，继续深入开展行业领域治理工作，“学党史 悟思想 办实事 开新局”，大力整顿作风纪律，着力提高医疗服务质量，努力构建和谐医患关系，坚持以预防为主，医防结合的工作方针，积极探索和逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。以“新冠肺炎”疫情防控为契机，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，深化“三医”联动改革，全面加强医院制度建设、规范管理和人才培养，努力促进全镇卫生工作全面发展。全院整体工作获得了较大进展，现将本年度工作总结以下：
1. 业务开展情况
（1）本年本院在原有科室的基础上进行提质增量。增加硬件设施，优化布局，开展多发病和常见病的救治工作，实现业务收入81万余元，与去年同期相比增长 17万元，门诊人次8千余人次，增长1千9百余人次，住院人数 206人次，下降44 人次，药占比门诊41.02%、住院52.30%，与去年同期相比药占比分别下降 12%和 11%，基本完成了预定的工作目标。（2）完成两项改革“后半篇” 文章，优化了人员配置、科室设置，使改革后医疗服务能力得到了提升。巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，建立因病返贫动态监测和常态化健康帮扶机制。继续做好脱贫人口、特殊人群、边缘易贫户的健康管理和服务。
2.疫情防控工作
我院在主管部门和地方党委政府的坚强领导下，坚持疫情常态化防控，整改完善疫情防控设施设备。健康管理中风险地区外来和回乡人员152人，“病原核酸”采样 2000余人次，预防接种1万余人次，储备了满负荷运转1月的防疫物资。疫情防控措施落实到位，无院感发生，为疫情防控筑牢了坚实的堡垒。
3.制度建设和行业领域治理工作
1.我院领导高度重视思想道德教育。结合党史学习教育，制定了学习计划，确保每个职工的思想品德和职业素质得到提高。加强作风纪律整顿，突出个人问题查撰和民主批评，做到见人见事见思想。2.查找行业领域“大处方、泛耗材、滥检查〞等方面存在的突出问题，认真查找问题，分析原因，实事求是地处理解决，以此来提高服务质量、医疗安全、廉洁行医和行业形象。3.加强制度建设，从源头上预防腐败和不正之风的发生。结合实际，建立健全各项行之有效的制度，切实做到按制度管人管事，规范行为。当前重点建立健全和落实了以下制度： ①建立健全领导班子民主决策、民主监督制度。进一步完善领导班子议事规则和工作程序，建立民主决策机制。贯彻落实“三重一大”事项必须经领导班子集体讨论决定的规定。②建立健全反腐倡廉和行风建设的各项工作制度。严格执行中央和省、市、县关于党风廉政建设和领导干部廉洁自律的有关规定。制定和完善廉洁从政．从医行为规范和相关管理监督制度，规范权力行使程序，规范和约束干部职工的行为。坚决纠正损害群众利益的不正之风。
4.基本公共卫生服务工作
狠抓基本公共卫生服务工作，杜绝一切“闭门造车”数
据，认真务实地开展十二项基本公共卫生服务，清理“假档
案 死档案”共计一千二百余份，档案动态管理率达 90%，开展健康教育和健康咨询活动共计 30 余场，完成0-6岁儿童、65 岁以上老年人、孕产妇、严重精神障碍患者、高血压、糖尿病健康体检率达到60%，进一步夯实了规范管理，加强了重大传染病的筛查及管理，群众满意率大大提高。
5.医疗质量规范管理
医疗质量关系到医院发展、关系到群众生命健康。我院的宗旨是，坚守工作岗位，不擅离职守，认真做好值班和交接班制度，积极组织卫生技术人员业务学习,制定学习计划，每月定期进行业务学习，做好学习笔记；加强技能操作。请上级医院医师对本院职工进行讲溧馆洲，认真分享医片文接和门诊登记等各种文书，医技科室要准确无误填写各项检查报告单，为临床提供可靠的诊疗依据，严格护理操作规程。不断提高医疗质量、医疗水平，目前未发生一例医疗纠纷事故。
6.国家基本药物和集中采购执行情况
严格执行国家基本药物和集中采购制度，严格执行购入国家基本药物目录内的药品，无乱采乱购现象，坚持零利润销售，实行药品价格公开，接受群众的监督。严格药品出入库管理，做到账物相符。严格各项收费标准，不分解、不变相收费。
7.医保运转情况
医保是关系到民生的大事，我院认真负责，严格执行医保各项规章制度，做到合理住院、合理用药、合理收费，次均费用控制在合理范围。
8.乡村医生一体化管理工作
我镇有五个村卫生室全部实施了国家基本药物制度，实行零差价销售。按照一体化管理要求，卫生室药品全部实行统一采购，资金封闭管理。为确保药品价格统一和用药安全，对各村卫生室制定了严格的考核标准。
9.防火、防汛等安全生产工作
抓好安全生产和突发事件应急工作，成立相应组织，制定预案，层层签定责任书，严格执行各项制度，出现 突发事件及时向上级汇报，不准瞒报、迟报．漏报，做到反应迅速，处理得当。
10.环保及后勤保障工作
规范医疗废物、医疗废水分类和处置程序，清理院内环
境，增添设施设备，保障功能齐全，运转正常，数据无误。
改善职工洗衣、洗澡、吃饭等必需的生活设施，发放正当的福利待遇，提高职工在院如家的感觉。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计219.27万元、支出总计216.66万元。与2020年相比，收入总计增加46.26万元、支出总计增加21.5万元，收入增加26.74%，支出增加11.02%。主要变动原因是本年收入增加，财政拨款增加，因而支出相应增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计219.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.70万元，占59.15%；事业收入79.02万元，占36.04%；其他收入10.56万元，占4.82%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计216.66万元，其中：基本支出176.46万元，占81.45%；项目支出40.2万元，占18.55%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计129.7万元、支出总计127.09万元。与2020年相比，财政拨款收入增加20.15万元，增加18.39%；财政拨款支出总计增加17.12万元，增加15.57%。主要变动原因是财政拨款增加，相应的财政支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出127.09万元，占本年支出合计的58.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.12万元，增加15.57%。主要变动原因是财政拨款增加，相应的财政支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出127.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.39万元，占8.18%；卫生健康支出110.36万元，占86.84%；住房保障支出6.33万元，占4.98%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为127.09万元，完成预算97.99%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为6.62万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为3.31万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.46万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是因年底才给的指标，未及时使用，计划于2022年按照资金使用方案使用。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为67.06万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为32.37万元，完成预算98.27%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控项目正在持续实施中，部分款项在决算前暂未支付。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是因年底才给的指标，未及时使用，计划于2022年按照资金使用方案使用。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.10万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为6.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出86.89万元，其中：
人员经费85.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，建峰镇卫生院机关运行经费支出0万元，年初未安排预算。
（二）政府采购支出情况
2021年，建峰镇卫生院采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，建峰镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于护送病人救护用。
（四）预算绩效管理情况
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县医保局拨付的新冠疫苗接种费、预防接种补助等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位开支的养老保险费用。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位开支的职业年金费用。
10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出。
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。
12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）；指其他基层医疗机构基本药物制度补助支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
