2021年度四川省青川县建峰镇第一卫生院决算

公开时间：2022年10月29日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1、基本职能

青川县建峰镇第一卫生院是基层医疗机构。其主要职责：提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担公共卫生管理及卫生行政管理。深入推进乡村一体化管理。

2、机构设置

我院是一所集基层医疗和公共卫生为一体的乡镇卫生院，我院设置有内科、外科、儿科、中医科、预防保健科等多个科室。

3、执行情况及完成情况

2021年在上级主管部门及相关财政部门的领导和支持下，我单位认真贯彻落实政府会计制度，进一步加强了财务规章制度，采购部门规章制度，严格按照会计有关法律法规，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础建设，努力增收节支，强化预算管理，为卫生院事业发展提供了财力保障，较好的完成预算执行情况。

4、绩效目标及完成情况：

我院认真执行医疗质量考核标准及规程，按规定成立相关管理组织，全年无医疗事故，按照规定配备和使用基本药物，西药和中成药均执行零差价销售，无违规加价现象。

二、2021年重点工作完成情况

2021 年度，我院在县卫生健康局的正确领导下，全院干部职工全面贯彻党的十九大精神，继续深入开展行业领域治理工作，“学党史悟思想办实事开新局”，大力整顿作风纪律，着力提高医疗服务质量，努力构建和谐医患关系，坚持以预防为主，医防结合的工作方针，积极探索和逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题。以“新冠肺炎”疫情防控为契机，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，深化“三医”联动改革，全面加强医院制度建设、规范管理和人才培养，努力促进全镇卫生工作全面发展。全院整体工作获得了较大进展，现将本年度工作总结以下：

（一）加强领导，健全组织，明确分工

卫生院对精准扶贫工作高度重视，成立了白家乡卫生院2021年度健康扶贫工作领导小组和救治小组。院长杨东亲自负责医疗扶贫工作，卫生院有兼职扶贫工作管理人员，各村有负责各项医疗扶贫工作任务的乡村医生。

（二）加强政策、健康知识宣传

1、结合健康体检（目前已完成643人免费健康体检任务）、巡回医疗（目前已完成4次巡回医疗，其中四次由青川县人民医院竹园分院人员参加）、健康随访进村入户宣传了十免四补助以及医保报账等相关政策的宣传，按照不漏一户、不漏一人的原则卫生院全体职工协同卫生站人员累计走村入户4次进行了相关政策宣传。

2、一对一有针对性的对贫困人群中的老年人199人、儿童44人、孕产妇1人；高血压73人、糖尿病7人、严重精神障碍患者12人、慢阻肺、类风湿关节炎、结核病等患者进行公共卫生服务累计526人次。

3、宣传、咨询讲座24场次，763人参与；发放18种健康宣传单共2600余份，手册1700余本，播放健康宣传音像资料18类100个小时。

4、顺利开展了健康扶贫春季攻势、夏季战役、秋季攻坚、冬季冲刺行动，圆满的完成了各项任务。

（三）医疗扶贫工作开展情况

1、继续对全乡329户、1053人的健康体检健康档案进行完善，及时录入了电子管理系统。

2、2021年度贫困人员慢病门诊及贫困住院患者共514人次，总费用312万元。

我院在主管部门和地方党委政府的坚强领导下，坚持疫情常态化防控，整改完善疫情防控设施设备。健康管理中风险地区外来和回乡人员152人，“病原核酸”采样 2000余人次，预防接种1万余人次，储备了满负荷运转1月的防疫物资。疫情防控措施落实到位，无院感发生，为疫情防控筑牢了坚实的堡垒。

我院领导高度重视思想道德教育。结合党史学习教育，制定了学习计划，确保每个职工的思想品德和职业素质得到提高。加强作风纪律整顿，突出个人问题查撰和民主批评，做到见人见事见思想查找行业领域“大处方、泛耗材、滥检查〞等方面存在的突出问题，认真查找问题，分析原因，实事求是的处理解决，以此来提高服务质量、医疗安全、廉洁行医和行业形象。加强制度建设，从源头上预防腐败和不正之风的发生。结合实际，建立健全各项行之有效的制度，切实做到按制度管人管事，规范行为。当前重点建立健全和落实了以下制度： ①建立健全领导班子民主决策、民主监督制度。进一步完善领导班子议事规则和工作程序，建立民主决策机制。贯彻落实“三重一大”事项必须经领导班子集体讨论决定的规定。②建立健全反腐倡廉和行风建设的各项工作制度。严格执行中央和省、市、县关于党风廉政建设和领导干部廉洁自律的有关规定。制定和完善廉洁从政．从医行为规范和相关管理监督制度，规范权力行使程序，规范和约束干部职工的行为。坚决纠正损害群众利益的不正之风。狠抓基本公共卫生服务工作，杜绝一切“闭门造车”数据，认真务实地开展十二项基本公共卫生服务，清理“假档案死档案”共计一千二百余份，档案动态管理率达 90%，开展健康教育和健康咨询活动共计 30 余场，完成0-6岁儿童、65 岁以上老年人、孕产妇、严重精神障碍患者、高血压、糖尿病健康体检率达到60%，进一步夯实了规范管理，加强了重大传染病的筛查及管理，群众满意率大大提高。医疗质量关系到医院发展、关系到群众生命健康。我院的宗旨是，坚守工作岗位，不擅离职守，认真做好值班和交接班制度，积极组织卫生技术人员业务学习,制定学习计划，每月定期进行业务学习，做好学习笔记；加强技能操作。请上级医院医师对本院职工进行讲溧馆洲，认真分享医片文接和门诊登记等各种文书，医技科室要准确无误填写各项检查报告单，为临床提供可靠的诊疗依据，严格护理操作规程。不断提高医疗质量、医疗水平，目前未发生一例医疗纠纷事故。严格执行国家基本药物和集中采购制度，严格执行购入国家基本药物目录内的药品，无乱采乱购现象，坚持零利润销售，实行药品价格公开，接受群众的监督。严格药品出入库管理，做到账物相符。严格各项收费标准，不分解、不变相收费。

医保是关系到民生的大事，我院认真负责，严格执行医保各项规章制度，做到合理住院、合理用药、合理收费，次均费用控制在合理范围。抓好安全生产和突发事件应急工作，“成立相应组织，制定预案，层层签定责任书，严格执行各项制度，出现突发事件及时向上级汇报，不准瞒报、迟报．漏报，做到反应迅速，处理得当。规范医疗废物、医疗废水分类和处置程序，清理院内环境，增添设施设备，保障功能齐全，运转正常，数据无误。改善职工洗衣、洗澡、吃饭等必需的生活设施，发放正当的福利待遇，提高职工在院如家的感觉。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计212.40万元、支出总计221万元。与2020年相比，收入总计增加9.67万元、支出总计增加23.89万元，收入增加4.77%，支出增加12.77%。主要变动原因是本年收入增加，财政拨款增加，因而支出相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计212.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.77万元，占57.80%；事业收入85.82万元，占40.40%；其他收入3.81万元，占1.79%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计221万元，其中：基本支出169.25万元，占76.58%；项目支出51.75万元，占23.42%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计122.77万元、支出总计115.43万元。与2020年相比，财政拨款收入增加7.45万元，增加6.46%；财政拨款支出总计增加1.38万元，增加1.21%。主要变动原因是财政拨款增加，相应的财政支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出115.43万元，占本年支出合计的52.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.38万元，增加1.21%。主要变动原因是财政拨款增加，相应的财政支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出115.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出10.13万元，占8.78%；卫生健康支出99.08万元，占85.84%；住房保障支出6.21万元，占5.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为127.09万元，完成预算97.99%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为6.46万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为3.23万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是因年底才给的指标，未及时使用，计划于2022年按照资金使用方案使用。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为44.31万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为9.30万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为42.45万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控项目正在持续实施中，部分款项在决算前暂未支付。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是因年底才给的指标，未及时使用，计划于2022年按照资金使用方案使用。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为6.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出63.69万元，其中：

人员经费63.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，建峰镇第一卫生院机关运行经费支出0万元，年初未安排预算。

（二）政府采购支出情况

2021年，建峰镇第一卫生院采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，建峰镇第一卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于护送病人救护用。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县医保局拨付的新冠疫苗接种费、预防接种补助等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位开支的养老保险费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位开支的职业年金费用。

10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出。

11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）；指其他基层医疗机构基本药物制度补助支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。