2021年度四川省青川县蒿溪回族乡卫生院决算

公开时间：2022年10月29日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

青川县蒿溪回族乡卫生院为公益一类事业单位，为非营利性的医疗机构。

二、2021年重点工作完成情况

（一）疫情防控

1.制定、完善相应预案：各级领导明确了职责，落实了分管领导，配置了兼职人员负责卫生应急工作。及时修订和完善了《蒿溪回族乡卫生院突发公共卫生应急预案》和专项预案，制定了《蒿溪回族乡卫生院突发公共应急医疗卫生救援应急预案》，及时向全院传达上级的文件精神。建立健全传染病登记报告制度、自查制度、管理制度、分管领导及相关人员职责。分工明确、互相协调、通力配合，对突发事情进行妥善处置。

2.应急物资、急救防疫设备配备：医院购买应急物资，努力做好疫情防控工作，储备84消毒剂、喷雾器、工作服、医用外科口罩、N95口罩、防护服、抢救药品等应急物资准备，为应急工作提供了有力保障。并安排专人随时检查各种药品和器械，保证无过期，消杀药械、急救药械，确保设备处于正常运转状态。

3.设立预检分诊台和发热哨点诊室：严格实行预检分诊和首诊负责制，新建发热哨点，及时发现和隔离传染病，做好转诊和救治。

4.推进“四川天府健康通”应用：鼓励群众申领“四川天府健康通”、“场所码”、“行程码”实行一人一码通行。在预检分诊处张贴卫生院场所码，出入人员一律实行“扫码”通行管理。

5.预防接种与核酸采样：卫生院狠抓疫情防控工作，预检分诊落实专人24小时轮值，发热哨点、核酸采样室，严格落实各项疫情防控制度，规范处置发热患者，按要求落实中高风险地区返乡人员健康监测。新冠疫苗接种工作有序推进，目前接种第一针1895人，完成率96%，第二针1787人，完成率95.47%，全程接种1706人。为疫情防控“零感染”起到了积极的护航作用。

6.强化应急演练：通过模拟演练，加强我院应对突发急性传染病防控应急处理的组织协调，进一步强化预警，完善监测信息报告，提高专业技术人员实践技能，确保“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，切实提高我院应急处理和疫情防控能力。

（二）健康扶贫与乡村振兴有效衔接

卫生院持续做好脱贫人口家庭签约服务，结合地区实际，逐步扩大签约服务重点人群范围，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，重点做好了高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍等慢病患者的规范管理和健康服务。

（三）医药卫生体制改革

1.医联体建设稳步实施。按照分级诊疗工作要求，严格做好医务人员培训和日常诊疗管理工作，及时向群众广泛宣传逐级转诊相关知识，结合病人病情需要严格按程序对病人及时进行转诊处理，截至目前，病人转诊符合率和病人满意率达100%。

2.家庭医生签约服务质量进一步提高。出台规范家庭医生签约服务管理的指导意见，印发做好2021年家庭医生签约服务工作的通知，合理确定签约服务的目标和任务，并逐步推进电子化签约服务。

（四）医疗质量

1.落实药事管理制度和加强药械不良反应监测工作。①院内药品、医疗器械、高值耗材等采购符合法定要求，无科室直接采购现象和药械质量不合格情况发生；②落实抗菌药物合理使用监管，加强院内医师抗菌药物权限管理；③加强特殊药品管理，无流弊等意外事件发生；④加强药品不良反应、医疗器械不良事件的监测；⑤按时完成阳光采购积分填报工作和每月上网采购订单填报工作，全年无上级相关通报；⑥严格执行药品采购“两票制”，无违规现象发生；⑦取消药品加成，保留中药饮片加成机制。2.严控质量关，加强基本医疗服务能力建设。①不断加强医疗质量监管，认真执行诊疗常规和操作规程，严格控制院内感染及医废、医疗污水管理，规范病历文书的书写。②积极开展“优质服务基层行”活动，对照《乡镇卫生院服务能力评价指南》分组完善相关资料，通过改善服务环境、规范业务管理，探索建立符合基层医疗机构特点的服务能力标准，切实解决我院医疗卫生服务中存在的问题，并通过了市级复核。3.学习贯彻《医疗质量管理办法》，建立健全医疗质量管理体系，落实18项医疗核心制度，做好医疗质量与安全管理工作，提高诊疗服务能力：①门诊诊疗量增幅5 %；②住院诊疗量上升11 %；③床位使用率达50%；④人均住院床日：7日；⑤门急诊总量较上年有增长；⑥加强医疗文书规范管理，有专兼职人员负责病案管理，病案质量达到标准，全年无上级通报；⑦积极开展公民无偿献血宣传活动。4.加强急诊急救和应急处置能力建设，完成医疗卫生应急保障工作：①规范建设急诊室，布局流程合理；②建立健全急救体系建设，规范院前急救管理工作；完成上级安排的各项医疗保障任务；③120指挥中心调度接诊率100%。

（五）基本公共卫生服务

2021年，我院严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版），加强组织管理，严格资金管理，扎实推进项目实施。按时完成各项服务项目，通过年度考核。

（六）妇幼健康及计划生育

今年全镇孕产妇总数为 16人，其中早孕建卡14人，建卡率为 87.5%，孕产妇系统管理 16人，其中住院分娩16人，住院分娩率100%，新法接生率100%，产后访视16人次，访视率为100%；母乳喂养15人，喂养率为96.8%。孕产妇死亡0人。辖区6岁以下儿童122人，0-36月儿童保健建档58人，完成档案58人，新生儿访视16人，我乡全年3岁以下儿童系统管理人数为58人，无儿童死亡。切实加强计划生育工作，全面落实避孕药具管理政策，降低出生缺陷，优先扶持计划生育家庭脱贫，全面落实上级政策。

（七）中医药事业发展

积极推广中医适宜技术的应用，开展一般针法、灸法、红外线治疗等适宜技术，并对65岁以上老年人、儿童等人群开展中医药健康管理服务，举办中医药健康知识讲座≥4期次。

（八）普法、社会治安、综合治理、安全、信访维稳、扫黑除恶

扎实推进“法律进单位”活动，搞好普法依法治理工作。在院内开展执业医师法、护士条例、医疗废物管理条例、传染病防治法等法律法规的宣传培训工作，努力提高医护人员的法律意识，守住道德底线。全年无医疗事故及信访事件发生。

（九）统计信息、规划财务及项目

1.强化财务管理，严守财经纪律，健全财务管理制度；2.化解资金债务，杜绝单位经营性亏损，确保在岗职工的工资、福利待遇，会计统计报表数据准确及时；3.票据管理严格、规范，严格执行物价收费规定，无违规收费和虚开票据行为，年内无重大违反政策和法规要求的行为发生；4.按时足额缴纳养老保险、医疗责任保险等；5.村医补助及村卫生室资金按时考核拨付；6.完善职工绩效分配方案，努力调动职工积极性。

（十）党建、党风廉政建设

加强党风廉政建设。严格落实“一岗双责”责任制，不定期开展廉政谈话，深入开展廉政教育，切实遵守中央八项规定，强化医德医风建设，制定方案，认真开展活动。无收受红包礼金等违纪违法案件发生。

（十一）依法执业

1.我院制度完善，科室按《医师执业注册管理办法》、《医疗机构管理条例》进行管理。

2.我院建立了严格的医务人员管理制度，制定了《中华人民共和国执业医师法》和《执业护士管理条例》，成立了医务人员自查小组，明确工作职责，严格工作要求。

3.严格查看院内医务人员的执业资格证书，并通过电子化注册系统查看了调动人员的执业情况，对于调走人员向卫健局申请了备案登记。

（十二）系统治理

根据《青川县卫生健康局关于印发<青川县卫生健康行业领域突出问题系统治理工作方案>的通知》(青卫发﹝2020﹞87号)文件要求，聚焦“大处方、泛耗材”、聚焦违规招投标、欺诈骗保突出问题，开展卫生行业领域突出问题系统治理，以中医骨伤科、医技科室等重点科室、药品管理、医用高值耗材、医疗乱象整治等专项行动为抓手，严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为，切实维护人民群众健康权益。

（十三）工会群团

医院开展了多种丰富多彩、凝聚人心的活动。今年组织大家开展了“5.12”护士节和第三个“中国医师节”庆祝活动。我院组织部分医师、护士到贫困村，开展“中国医师节”和护士节义诊活动。开展提供健康咨询、测血压、发放健康资料、宣传品，获得群众的好评。活动当天发放预防糖尿病、高血压等慢性疾病相关健康宣传资料共100份，发放宣传品60余份，并表彰了2名优秀护士和1名优秀医师。

（十四）继续教育

有计划的组织开展全院医疗卫生法律、法规、规章的培训，全年分期举办了本院的专题知识讲座。注重主要岗位人才的培养，高度重视专科人才的培养、农村卫生队伍建设进一步加强，辖区内乡村医生的培训方式采取镇村两级培训管理，每月定期召开村卫生室卫生人员培训会，做了相关业务、技能方面的培训。本年度我院开展辖区乡村医生培训12次。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计197.19万元、支出总计174.65万元。与2020年相比，收入增加32.63万元、支出减少6.52万元，收入增长19.83%，支出下降3.6%。主要变动原因是本年补发2020年目标奖第三次暂未发放至职工及退休人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计197.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.4万元，占52.94%；事业收入86.13万元，占43.68%；其他收入6.66万元，占3.38%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计174.65万元，其中：基本支出138.04万元，占79.04%；项目支出36.61万元，占20.96%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计104.4万元、支出总计104.4万元。与2020年相比，财政拨款收入增加18.9万元、支出增加11.92万元，分别增长22.11%、12.89%。主要变动原因是人员支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出104.4万元，占本年支出合计的52.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.92万元，增长12.89%。主要变动原因是人员支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出104.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出6.99万元，占6.7%；卫生健康支出93.47万元，占89.53%；住房保障支出3.94万元，占3.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为104.4万元，完成预算93.69%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.66万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为54.68万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为27.9万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.19万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出67.79万元，其中：

人员经费60.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费7.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县蒿溪回族乡卫生院机关运行经费支出0万元，年初未安排预算。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县蒿溪回族乡卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县蒿溪回族乡卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是健康促进县资金、艾滋病防治经费、预防接种补助、医保局拨新冠接种费等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指疫情防控核增一次性绩效工资。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构基本药物制度补助支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控相关支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。