2021年度四川省广元市青川县关庄镇中心卫生院单位决算

公开时间：2022年10月29日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

（二）负责本乡镇的基本医疗服务。

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（七）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供服务。

（八）综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）新冠肺炎疫情防控、疫苗接种工作

1.强化疫情防控工作，严格执行“外防输入，内防反弹”的防控方针政策，一是改建并规范了预检分诊室、发热哨点诊室，留观室，核酸采样室和门禁系统等；二是严格管控风险地区返乡人员居家隔离、健康监测、核酸采样、送检工作；三是严格预检分诊工作要求，严格按照“五个一”执行；四是严格三项制度管理，执行一住院一陪护、一病人一诊室政策；五是开展每周三进行业务培训，定期培训疫情防控知识；六是设立疫情防控督导员，每天对卫生院实行全方位疫情督导。

2.截止12月底共计开展重点人员健康检测100人，核酸采样2387人次，完成新冠疫苗接种13898剂次。

（二）基本医疗服务工作

2021年，我院坚持以“病人为中心”的理念，提升医疗服务能力和加强医疗质量控制管理，认真执行诊疗常规和护理操作规程，加强环境保护工作，规范医疗废物和医院污水处置，严格控制院感，规范病历文书书写和药事管理；深入推进中医适宜技术应用；严格执行分级诊疗制度，结合病人病情需要严格按程序对病人及时转诊处理。2021年，青川县关庄镇中心卫生院门（急）诊达17742人次，住院818人次，业务总收入240万余元。全年无医疗纠纷和医疗事故发生。

（三）基本公共卫生服务工作

2021年，按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求，关庄镇中心卫生院紧紧围绕十四项基本公共卫生服务内容，扎实推进各项工作。截止12月31日为止，核定居民健康档案10195份，电子健康档案 9813份；0--6岁儿童健康管理 291人份，孕产妇保健14人份，7----64岁体检1055 人次，65岁以上老年人应健康服务1463人次，实际服务1130人次，规范服务1069人次。出宣传栏 30次、健康知识讲座12次、健康咨询9次、播放宣传片 56次、预防接种 648针次，应管高血压病人 638人，以管理869人，规范管理685人，体检797人次，随访2800余人次；应管糖尿病病人191 人，已管理88人，规范管理64人，体检89人次，随访300余人次；严重精神障碍患者应管理 65人，实际管理63人（2人非在管），体检60人次，随访160余人次；管理结核病6人（规范管理）；传染病报告1例；完成高血压、糖尿病筛查任务数1688人次；艾滋病1600人次、疟疾10人次等项目监测。

（四）中医药工作

大力发展中医药事业。依托中医馆建设项目，积极营造浓郁的中医文化氛围，大力推广和使用中医适宜技术。完成中医门诊5900余人次，适宜技术使用13种。

（五）健康扶贫工作

巩固脱贫攻坚成果，建立因病返贫致贫动态监测和常态化健康帮扶机制，巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。

（六）纪律作风整顿工作

自纪律作风整顿工作开展以来，我院高度重视纪律作风整顿工作，成立了纪律作风整顿工作领导小组，制定了工作方案，扎实开展干部纪律作风整顿。对照干部纪律作风整顿四方面12类问题全面开展自查自纠，共查摆问题200条，落实整改措施5条，建立了问题清单和整改台账，制定了整改措施和明确了整改时限。

（七）卫生健康行业突出问题系统治理工作

深入开展行业系统领域突出问题治理。完善药品、耗材及医疗器械的购进管理制度，加强对“大处方、泛耗材、滥检查”问题的整治，自查发现行业系统治理问题10个，全部完成分类处理。卫生院内部管理质量大幅提升,医疗服务规范得到进一步加强,树立了卫生院良好形象，得到社会的认可和好评。

（八）党风廉政建设工作

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，组织全体党员系统学习4本指定书目以及习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届五中、六中全会精神，并围绕不同专题，采取专人领读、撰写心得，逐个发言、集中讨论等方法，党员干部集中培训学习30次，形成学习笔记，引导党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。充分利用主题党日、专题报告会、支部集体学习、“周三双学习”等多种方式，开展党史集中学习30次，主题党课12次，参加人数40余人次。

（九）两项改革后半篇工作

持续推进两项改革后半篇工作，与关庄镇中心卫生院整合，加强中心卫生院医疗技术水平，更好的发挥人员技术优势，切实解决辖区群众看病难、看病贵的难题。

（十）安全生产工作

积极建立安全生产工作台账，按时开展安全工作巡查，积极开展安全生产培训，排查安全工作隐患。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支总计469.62万元、454.35万元。与2020年相比，收、支总计各增加51.12万元、增加39.14万元，增长12.21%，增长9.43%。主要变动原因：收入增加主要原因是疫情防控资金收入增加和业务收入增加，支出增加主要原因是疫情防控支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计469.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.21万元，占46.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入230.43万元，占49.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.97万元，占4.25%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计454.35万元，其中：基本支出405.53万元，占89.25%；项目支出48.82万元，占10.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入219.21万元、支出总计220.52万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1.29万元、支出总计增加1.31万元，收入下降0.68%、支出增长0.59%。主要变动原因：人员增加、疫情防控资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出220.52万元，占本年支出合计的48.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.07万元，增长17.64%。主要变动原因是人员增加，疫情防控工作资金投入大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出220.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.5万元，占9.3%；卫生健康支出185.99万元，占84.34%；住房保障支出14.03万元，占6.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为220.52，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.83万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为130.77万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为6.95万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为40.76万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.41万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出171.7万元，其中：

人员经费158.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：救护车2辆、轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县关庄镇中心卫生院机关运行经费支出0万元0

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县关庄镇中心卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县关庄镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县医保局拨付的新冠疫苗接种费、预防接种补助等。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位开支的养老保险费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位开支的职业年金费用。

11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）；指其他基层医疗机构基本药物制度补助支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。