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公开时间：2022年10月29日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
事业单位，主要从事基本公共卫生服务和基本医疗服务等。
二、2021年重点工作完成情况
本年已实现总收入169.22万元，医疗收入41.2万元，医疗收入较上年下降22.53%。主要受疫情防控影响。
工作方面：我院认真执行医疗质量考核标准及规程，按规定成立相关管理组织，全年无医疗事故，按照规定配备和使用基本药物，西药和中成药均执行零差价销售，无违规加价现象。在公共卫生服务工作方面规范了居民健康档案，并按要求录入电脑，对大部分人群进行了健康体检。体检率达到要求，并能跟村医协作完成基本随访任务，在完成基本公共卫生时也保证了辖区居民的日常就医。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
2021年度收入总计169.22万元、支出总计182.71万元。与2020年相比收入增长2.92万元，增长1.75%，支出增加8.47万元，增长4.86%。主要变动原因收入增长财政补助预算调资、疫情防控补助等正常增长，支出增加是疫情防控人员经费和公用经费同时增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计169.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.85万元，占72.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入41.23万元，占24.37%；其他收入5.14万元，占3.04%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计182.71万元，其中：基本支出145.28万元，占79.51%；项目支出37.43万元，占20.49%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收入总计122.85万元。与2020年相比，财政拨款收入增长14.97万元，增长13.88%。财政拨款支出总计117.00万元。与2020年相比，财政拨款支出增长3.6万元，增长3.2%。主要变动原因收入增长财政补助预算调资、疫情防控补助等正常增长，支出增加是疫情防控人员经费和公用经费同时增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出117万元，占本年支出合计的64.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增长3.6万元，增长3.2%。主要变动原因收入增长财政补助预算调资、疫情防控补助等，支出同时增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出117万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.8万元，占7.52%；卫生健康支出103.74万元，占88.66%；住房保障支出4.46万元，占3.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为177.00，完成预算100.00%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为5.87万元，完成预算100.00%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.93元，完成预算100.00%。
2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100.00%；基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为63.12万元，完成预算100.00%，其他基层医疗卫生机构（项）支出6.95万元，完成预算100.00%；公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）支出决算为29.94万元，完成预算93.53%，原因为项目持续进行中、部分未支付；重大公共卫生服务（项）支出决算为0.14万元，完成预算100.0%；政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.19万元，完成预算100.00%，其他卫生健康支出（款）
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100.00%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出78.86万元，其中：
人员经费72.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.66万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算；公务接待费支出决算0万元，年初未安排预算。
1. 因公出国（境）经费支出0万元年初未安排预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
其中：公务用车购置支出0万元。年初未安排预算。
公务用车运行维护费支出0万元。年初未安排预算。
3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，本单位未发生机关运行经费支出。
2021年，本单位政府采购支出总额0万元，年初未安排预算，本单位未发生政府采购经费支出。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆（救护车），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，因本单位无单独预算项目，未开展项目绩效目标完成情况评价。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院门诊、住院医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级补助、非同级财政拨款、利息、捐赠等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指单位缴纳职工养老保险，机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位缴纳职工养职业年金。
8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指疫情防控一次性补助；基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院支付人员经费(如职工工资、其他保险等)及商品和服务支出（办公运转）等基本支出；其他基层医疗卫生机构（项）：指卫生室补助（基本药物制度补助）；公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：指卫生院、卫生室基本公共卫生补助（十二项基本公共卫生补助）；重大公共卫生服务（项）：指疫情防控、免疫规划等补助；政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位职工医疗保险缴费；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指业务用房及周转房建设，
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指单位职工住房公积金缴费。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
