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公开时间：2022年10 月28日
第一部分 部门概况...................................4
一、基本职能及主要工作...........................4
二、机构设置.....................................7
第二部分度部门决算情况说明..........................8
一、收入支出决算总体情况说明.....................8
二、收入决算情况说明.............................9
三、支出决算情况说明............................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........16
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........18
十、其他重要事项的情况说明.....................18
第三部分 名词解释..................................20
第四部分 附件......................................22
附件1.........................................22
附件2.........................................30
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇产科、儿科急危重症救治、妇女儿童常见病和多发病诊治、计划生育手术、助产技术、新生儿疾病筛查以及生殖道感染/性传播疾病、宫颈疾病、乳腺疾病等妇女病的普查治疗等。
2.开展妇女保健、孕产期保健、提供优生优育指导等服务。
3.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期及青春期保健服务。
4.开展妇幼卫生健康服务项目，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、农村妇女两癌筛查、预防艾滋病乙肝梅毒母婴传播阻断等服务。
5.履行计划生育服务职能，承担计划生育宣传教育、避孕药具发放、信息咨询、随访服务等。
6.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协调卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作等相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康行政部门委托，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。开展产科质量检查、孕产妇死亡评审、儿童生长发育监测、计划生育手术并发症和病残儿鉴定等工作。
7.负责辖区妇幼保健信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。
8.完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.医疗服务工作。2021年门急诊工作量15459人次，住院人次257人，实现医疗收入260.39万元，取得了良好的社会效益和经济效益。
2.孕产妇系统管理工作完成情况。全县共有产妇1284人，活产数1301人，产妇产前建卡数1270人，建卡率为98.91%；产妇产前检查人数1283人，产检率99.92%；产妇系统管理人数1245人，系统管理率达96.96%；产妇产后访视人数1282人，产后访视率达99.84%；筛查出的高危孕产妇均进行了专案管理和住院监护分娩，高危孕产妇专案管理率达100%；产妇孕早期检查人数1270人，孕早期检查率达98.92%；产妇孕期贫血人数32人，贫血患病率2.49%；住院分娩活产数1300人，住院分娩率99.92%；剖宫产活产数676人，全县年度内剖宫产率51.96%；无新生儿破伤风发生；无孕产妇死亡。
3.0-6岁儿童系统管理工作。全年共有0-6岁儿童数7825人，健康管理人数7478人，健康管理率达95.54%；3岁以下儿童数3126人，系统管理人数2979人，系统管理率达95.30%。5岁以下儿童死亡数0人，死亡率0‰；婴儿死亡数0人，死亡率0‰；新生儿死亡数0人，死亡率0‰。
4.全面完成妇幼健康公共卫生及计划生育项目工作。
（1）增补叶酸预防神经管缺陷管理工作。全年任务数950人，发放叶酸961人份，发放率达101.16%。服用依从人数938人，依从率达97.61%。调查人数954人，知晓人数919人，知晓率达96.33%。2021年度发生出生缺陷3例，出生缺陷发生率为2.31‰。
（2）免费孕前优生健康检查项目。全年下达孕前优生健康检查任务数1124人，完成检查人数1155人，任务完成率为102.76 %。
（3）新生儿疾病筛查和听力筛查项目。2021年县内助产机构共出生新生儿446人，完成新生儿疾病筛查444人，新筛率99.55%；新生儿听力筛查438人，听筛率98.21%。
（4）农村妇女“两癌”检查项目。2021年下达宫颈癌和乳腺癌检查任务数各2700人，完成农村妇女宫颈癌检查2809人，完成率达104 %；完成乳腺癌检查2793人，完成率达103%。
（5）预防艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇母婴传播项目。
2021年接受HIV、梅毒、乙肝检测孕产妇为1172人次，检测率100%；孕早期检测1152人，孕早期检测率98.3%；HIV感染产妇为0；梅毒产妇5人，乙肝产妇11人，梅毒感染孕产妇梅毒治疗数5人，治疗率100%，所生儿童预防性治疗数5人，所生儿童预防性治疗100%；首剂乙肝疫苗及时接种数11人，及时接种率为100%，乙肝免疫球蛋白及时注射数10人，及时注射率90.90%。
（6）免费婚前医学检查项目。2021年设定完成免费婚前医学检查人数800对，实际完成957对，任务完成率为119.6 %。全县2021年累计结婚登记人数为963对，婚检率99.38%。
5.住院综合楼建设项目已全面竣工，2022年投入使用。
6.全面完成县委、县政府及主管部门交办的新冠肺炎疫情防控及其它工作。
二、机构设置
青川县妇幼保健院属一级预算财政补助事业单位，无下属二级单位，机构数1个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年年初结转和结余1,647.78万元，本年收入837.87万元，本年支出1,646.73万元，结余分配13.81万元，年末结转和结余825.12万元。2021年度总收入2,485.66万元（含年初结转和结余），与2020年度总收入5,097.45万元相比减少2,611.79万元，下降51%，主要原因是2021年年初结转和结余与2020年年初结转和结余相比减少1,658.23万元，2021年本年收入与2020年相比减少了抗疫特别国债设施设备采购资金1,000万元。2021年支出1,646.73万元，与2020年支出3,404.01万元相比减少1,757.28万元，下降52%,其中：人员经费减少82.68万元元，下降12.88%，主要原因是2020年增加了以前年度政府目标考核绩效工资；公用经费减少16.06万元，下降8.93%；项目支出减少1,658.54元，下降64.24%，主要原因是减少抗疫特别国债设施设备采购支出1,000万元、住院综合楼建设项目减少592万元。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计837.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入557.3万元，占67%；事业收入252.56万元，占30%；其他收入28.02万元，占3%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1,646.73万元，其中：基本支出723.37万元，占44%；项目支出923.35万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款年初结转和结余1,647.78万元，本年收入557.3万元，本年支出1,379.95万元，年末结转和结余825.12万元。2021年财政拨款总收入2,205.08万元（含年初结转和结余），与2020年财政拨款总收入4,780.33万元相比减少2,575.25万元，下降54%，主要原因是2021年年初财政拨款资金结转和结余与2020年年初结转和结余相比减少1,658.23万元，2021年本年财政拨款收入与2020年相比减少了抗疫特别国债设施设备采购资金1,000万元。2021年财政资金支付为1,379.95万元，与2020年支出3,132.55万元相比减少1,752.6万元，下降56%，主要原因是：基本人员经费减少106.79万元，主要是2020年增加了以前年度政府目标考核绩效工资；基本公用经费增加12.74万元；项目支出减少1,658.54元，主要是减少抗疫特别国债设施设备采购支出1,000万元、住院综合楼建设项目减少592万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出666.06万元，占本年支出合计的40%。与2020年支出1,257.46万元相比，减少591.4万元，下降47%，主要原因：基本人员经费减少106.79万元，主要是2020年增加了以前年度政府目标考核绩效工资；基本公用经费增加12.74万元；项目支出减少497.35万元，主要是住院综合楼建设支出减少430.9万元，其他项目支出减少66.45万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出666.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类208）支出34.82万元，占5.2%；卫生健康（类210）支出597.36万元，占89.7%；住房保障（类221）支出33.87万元，占5.1%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为666.06万元，完成预算50%。其中：
1.社会保障和就业支出（类208）：行政事业单位养老支出（款05）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05），2021年决算数为34.82万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类210）：
（1）公共卫生（款04）：
妇幼保健机构（项03）：2021年决算数为468.71万元，完成预算45%，年末结转572.68万元。决算数小于预算数的主要原因是2019年启动的住院综合楼建设项目投资572.68万元未支付。
基本公共卫生服务（项08）:2021年决算数为63万元，完成预算72.4%，年末结转24.02万元。决算数小于预算数的主要原因是“免费计划生育技术服务项目”、“新生儿疾病筛查补助项目”未与相关医疗服务机构办理结算。
重大公共卫生服务（项09）：2021年决算数为48.24万元，完成预算55%，年末结转39.73万元。决算数小于预算数的主要原因是“艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防治项目”、“免费计划生育技术服务项目”等项目资金本年未全面执行，结转下年继续使用。
（2）行政事业单位医疗（款11）：
事业单位医疗（项02）：2021年决算数为17.41万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类221）：住房改革支出（款02）：住房公积金（项01）:2021年决算数为33.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出456.6万元。
人员经费413.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费43.32万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.03万元，占91%；公务接待费支出决算0.2万元，占9%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，比2020年1.54万元增加0.49万元，增长32%，主要原因是开展新冠疫情防控及疫苗接种医疗保障工作量增大，车辆使用频次增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、救护车2辆、计划生育宣传车1辆。
公务用车运行维护费支出2.03万元。主要用于新冠疫情防控及疫苗接种医疗保障工作、公共卫生培训督导检查、病人急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元，与2020年0.2万元持平。
其中：国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待贫困地区儿童营养项目国家级评估工作组1批次，19人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出713.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0*%。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额18.9万元，其中：政府采购货物支出18.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。用于单位财政电子票据系统软件、设备购置。授予中小企业合同金额18.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.9万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术车（救护车）2辆、计划生育宣传车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段，组织对免费婚前医学检查项目、孕前优生健康检查项目、计划生育免费技术服务等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县妇幼保健院整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出210（类）04（款）03（项）：指妇幼保健机构的支出。
11.卫生健康支出210（类）04（款）08（项）：指单位开展基本公共卫生服务工作的支出。
12.卫生健康支出210（类）04（款）09（项）：指单位开展重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
13.卫生健康支出210（类）04（款）99（项）：指单位开展其他公共卫生服务工作的支出。
14.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指单位基本医疗保险缴费的支出。
15.农林水支出213（类）05（款）06（项）：指在扶贫资金中安排的妇幼保健机构升级达标资金的支出。
16.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出229（类）04（款）02（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的住院综合楼建设项目资金的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
青川县妇幼保健院
2021年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构情况
青川县妇幼保健院属财政补助事业单位，无下属二级单位，机构数1个。
（二）机构职能
1.开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2.开展妇女保健、孕产期保健、提供优生优育指导等服务。
3.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期及青春期保健服务。
4.开展妇幼卫生健康服务项目，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、农村妇女两癌筛查、预防艾滋病乙肝梅毒母婴传播阻断等服务。
5.履行计划生育服务职能，承担计划生育宣传教育、避孕药具发放、信息咨询、随访服务等。
6.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协调卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作等相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生健康行政部门委托，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。开展产科质量检查、孕产妇死亡评审、儿童生长发育监测、计划生育手术并发症和病残儿鉴定等工作。
7.负责辖区妇幼保健信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。
8.完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。
（三）人员概况
核定财政补助事业编制37人。年末实有在编职工34人，临聘人员22人，退休人员10人。与2020年年末相比增加在编职工1人，其中本年退休1人、辞职1人、新招考2人、调入1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年度财政拨款收入557.30万元，其中：一般公共预算基本支出财政拨款449.25万元、一般公共预算项目支出财政拨款108.05万元。
上年结转1,647.78万元，其中：一般公共预算基本支出财政拨款7.35万元、一般公共预算项目支出财政拨款769.93万元、政府性基金预算项目支出财政拨款870.5万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年度财政拨款支出为1,379.95万元，其中：一般公共预算基本支出财政拨款456.6万元，占比33%；一般公共预算项目支出财政拨款209.46万元，占比15%；政府性基金预算项目支出财政拨款713.9万元，占比52%。
三、绩效评价管理情况
2021年度，我县妇幼健康工作在县委、县政府、县卫生健康局和其他相关部门的领导下，以保障妇女儿童身体健康为己任，认真落实中央、省、市、县各级卫生健康工作要求，勤政务实，真抓实干，努力进取，圆满完成了各项年度工作目标任务。
（一）年度目标完成情况
1.医疗服务工作。2021年门急诊工作量15459人次，住院人次257人，实现医疗收入260.39万元，取得了良好的社会效益和经济效益。
2.孕产妇系统管理工作完成情况。全县共有产妇1284人，活产数1301人，产妇产前建卡数1270人，建卡率为98.91%；产妇产前检查数1283人，产检率99.92%；产妇系统管理人数1245人，系统管理率达96.96%；产妇产后访视人数1282人，产后访视率达99.84%；筛查出的高危孕产妇均进行了专案管理和住院监护分娩，高危孕产妇专案管理率达100%；产妇孕早期检查人数1270人，孕早期检查率达98.92%；产妇孕期贫血人数32人，贫血患病率2.49%；住院分娩活产数1300人，住院分娩率99.92%；剖宫产活产数676人，全县年度内剖宫产率51.96%；无新生儿破伤风发生；无孕产妇死亡。
3.0-6岁儿童系统管理工作。全年共有0-6岁儿童数7825人，健康管理人数7478人，健康管理率达95.54%；3岁以下儿童数3126人，系统管理人数2979人，系统管理率达95.30%。5岁以下儿童死亡数0人，死亡率0‰；婴儿死亡数0人，死亡率0‰；新生儿死亡数0人，死亡率0‰。
4.全面完成妇幼健康公共卫生及计划生育项目工作。
（1）增补叶酸预防神经管缺陷管理工作。全年任务数950人，发放叶酸961人份，发放率达101.16%。服用依从人数938人，依从率达97.61%。调查人数954人，知晓人数919人，知晓率达96.33%。2021年度发生出生缺陷3例，出生缺陷发生率为2.31‰。
（2）免费孕前优生健康检查项目。全年下达孕前优生健康检查任务数1124人，完成检查人数1155人，任务完成率为102.76 %。
（3）新生儿疾病筛查和听力筛查项目。2021年县内助产机构共出生新生儿446人，完成新生儿疾病筛查444人，新筛率99.55%；新生儿听力筛查438人，听筛率98.21%。
（4）农村妇女“两癌”检查项目。2021年下达宫颈癌和乳腺癌检查任务数各2700人，完成农村妇女宫颈癌检查2809人，完成率达104 %；完成乳腺癌检查2793人，完成率达103%。
（5）预防艾滋病、梅毒和乙肝孕产妇母婴传播项目。2021年接受HIV、梅毒、乙肝检测孕产妇为1172人次，检测率100%；孕早期检测1152人，孕早期检测率98.3%；HIV感染产妇为0；梅毒产妇5人，乙肝产妇11人，梅毒感染孕产妇梅毒治疗数5人，治疗率100%，所生儿童预防性治疗数5人，所生儿童预防性治疗率100%；首剂乙肝疫苗及时接种数11人，及时接种率为100%，乙肝免疫球蛋白及时注射数10人，及时注射率90.90%。
（6）免费婚前医学检查项目。2021年设定完成免费婚前医学检查人数800对，实际完成957对，任务完成率为119.6 %。全县2021年累计结婚登记人数为963对，婚检率99.38%。
5.住院综合楼建设项目已全面竣工，2022年投入使用。
6.全面完成县委、县政府及主管部门交办的新冠肺炎疫情防控及其它工作。
（二）预算编制情况
2021年依据单位履职目标，并参考以前年度年初预算编审、预算执行、年度结转和结余情况、支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，同时按照青川县财政局印发的《关于编制2021年部门预算的通知》要求，严格执行人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。并从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
（三）预算执行完成情况
2021年单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保支出足额安排，保证了部门科室的正常运行和项目工作任务的顺利完成，无超预算支出，无违规记录。
1.基本支出
2021年财政基本支出预算收入为456.6万元，财政基本支出决算为456.6万元，预算执行率为100%。其中：工资福利支出393.59万元，占比86.2%，主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等；对个人和家庭的补助支出19.69万元，占比4.3%，主要包括退休人员生活补助、独生子女费等；公用经费支出43.32万元，占比9.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2.项目支出
基本建设类项目支出：上年结转住院综合楼建设项目资金1,541.39万元，其中：一般公共预算财政项目拨款安排670.89万元，政府性基金预算财政项目拨款870.5万元。2021年支出决算为812.11万元，预算执行率53%。该项目已经全面竣工，进入验收审计决算阶段，2022年将投入使用。
其他项目支出：2021年财政拨款安排项目支出资金207.09万元（含上年结转资金199.04万元），2021年支出决算为111.24万元，预算执行率54%。
（四）结果应用情况
单位按要求将部门整体绩效自评情况向社会公开，并根据绩效管理评价结果整改问题、完善制度、改进管理。
（五）自评质量
单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，并对照《青川县2021年部门整体支出绩效评价指标体系》严格进行自评打分，按时按质向上级部门报送自评考核结果及相关材料。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年单位能认真贯彻《会计法》、《中华人民共和国预算法》，严格执行《政府会计制度》及各项费用管理制度，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出。全年整体支出情况良好，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）存在问题
1.绩效管理目标设置全面性、细致性有待提高。
2.单位医疗技术队伍不稳定，整体技术水平不高，医疗服务项目有待进一步拓展。
（三）整改措施及建议
1.进一步完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.加强人才队伍建设，培养和引进更多优秀的人才，围绕妇女儿童医疗保健需求，开拓新的医疗服务项目并逐步做大做强。
附件2
青川县妇幼保健院
2021年农村妇女两癌检查项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.项目单位在该项目管理中的职能
青川县妇幼保健院组织完成对辖区内35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查。普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。
2.资金申报的依据。
按照《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达2021年基本公共卫生服务补助资金的通知》(川财社〔2020〕208号)及《四川省卫生健康委关于印发2021年度妇幼基本公共卫生服务项目实施方案的通知》要求，下达青川县2021年农村妇女免费宫颈癌检查2700人、乳腺癌检查2700人，下达补助资金34.56元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据项目资金要求制定《青川县妇幼保健院2021年基本公共卫生服务中央补助资金实施方案》，该项目资金据实按宫颈癌检查49元/人，乳腺癌检查79元/人标准结算给医疗服务机构，主要用于服务机构卫生材料采购、检验试剂采购、委托业务费、维修费、设备采购、办公费、水电费、培训费、邮电费、印刷费、差旅费、交通费等业务支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
按照《四川省卫生健康委关于印发2021年度妇幼基本公共卫生服务项目实施方案的通知》要求，农村妇女“两癌”检查项目经费按宫颈癌检查49元/人，乳腺癌检查79元/人标准据实结算给医疗服务机构。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
宫颈癌检查
（1）妇科常规检查：包括盆腔检查及阴道分泌物湿片显微镜检查。
（2）宫颈细胞学检查：包括宫颈薄层液基细胞学检查，采用TBS描述对宫颈细胞进行评价。
（3）阴道镜检查：对宫颈细胞学检查异常/可疑以及肉眼检查异常/可疑者进行阴道镜检查。
（4）组织病理学检查：对阴道镜检查结果异常/可疑者进行组织病理学检查。
乳腺癌检查
（1）乳腺临床检查：对接受检查的所有妇女均进行乳腺的视诊、触诊。
（2）乳腺彩超检查：接受乳腺临床检查后进行乳腺彩超检查、乳腺彩超检查结果采用乳腺影像分级评估报告系统。
（3）乳腺X线检查：对乳腺彩超检查可疑或异常者进行乳腺X线检查，0级和3级经临床医生评估后进行随访或活检或其他进一步检查。
（4）组织病理检查：对乳腺彩超检查4级和5级、X线检查4级和5级者直接进行组织病理学检查。
2.项目目标
（1）全县完成农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查各2700名。
（2）提高“两癌”筛查质量，全县“两癌”筛查项目宫颈癌早期诊断比例达到90%以上，乳腺癌早期诊断比例达到60%以上。
（3）进一步提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，承担妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上。
（4）逐步提高我县妇女自我保健意识，妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上。
（5）探索适合我县的妇女“两癌”检查服务模式和优化方案，逐步建立“两癌”防治体系长效机制。
3.根据项目管理要求，2021年该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评时，主要查看上级目标任务及资金下达情况、单位制定的实施方案及绩效目标申报情况、县财政下达资金情况、单位目标完成情况、资金结算情况、统计分析及上报情况等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金申报根据省、市、县工作任务及项目内容，制定实施方案，将实施方案报主管部门，经主管部门审核后报县政府分管领导审批，将审批后的方案报县财政局下达项目资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达2021年基本公共卫生服务补助资金的通知》(川财社〔2020〕208号)及《四川省卫生健康委关于印发2021年度妇幼基本公共卫生服务项目实施方案的通知》文件，下达青川县2021年农村妇女免费宫颈癌检查2700人、乳腺癌检查2700人，下达补助资金34.56元。
2.资金到位。
《青川县财政局关于下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（青财社〔2021〕40号）下达青川县妇幼保健院基本公共服务中央补助资金34.56万元，资金到位率100%。
3.资金使用。
项目全年预算数34.92万元（含上年结转），执行数为34.92万元，完成预算的100%。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，规范财政专项资金使用与管理，所取得的专项资金全部单独设立科目独立核算，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
为了项目顺利开展，制定了《2021年青川县农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查项目实施方案》（青卫发〔2021〕43号），成立项目工作领导小组、项目技术指导小组，明确项目实施范围、实施单位、实施时间、实施目标内容等。
（二）项目管理情况。
单位对2021年预算安排的项目均制定了项目资金实施方案，设定了项目资金绩效目标，严格项目资金使用管理。成立了项目领导小组，落实专人负责，确保项目顺利开展。
（三）项目监管情况。
县卫生健康局定期组织检查、对项目管理、资金运转、实施情况、质量控制及效果进行督导和评估，并建立例会制度，发现问题及时协调解决，保证项目工作顺利完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标： 2021年下达我县农村妇女宫颈癌和乳腺癌检查任务数各2700人，全年实际完成宫颈癌检查2809人、乳腺癌检查2793人，目标任务完成率104 %、103%。
2.质量指标：农村妇女两癌检查中宫颈癌早期诊断比例为90%、乳腺癌早期诊断比例为70%，均达预期目标。
3.时效指标：2021年项目工作开展均有较为完善管理制度和实施方案，明确了项目实施的总目标、年度目标、项目范围和内容，各项目工作都完成比较好，项目完成率均达100%。
4.成本指标：全年支出34.92万元，资金预算执行率为100%。
（二）项目效益情况。
1.社会效益
通过项目实施，逐步增强我县农村妇女自我保健意识技能，农村妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率逐步提高。
2.可持续影响
通过项目实施，逐步建立“两癌”防治体系长效机制，改善居民健康状况，促进家庭幸福与社会和谐具有重大意义。
3.满意度
通过项目实施，让广大群众感受到党和国家政策的温暖，提升了广大农村妇女健康水平和生活质量，受益群众普遍满意，满意度达到80%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
整个项目在实施、监督、资金支付等方面，严格按照相关规定执行，并达到了预期目标，效果良好。
（二）存在的问题。
绩效目标设定存在一定的偏差，主要原因是在绩效目标设定时往往根据上年项目实际完成情况设定，而没有认真梳理相关变动因素对本期项目工作的影响。
（三）相关建议。
进一步完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。加强项目资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。
附表：
|
2021年项目绩效目标自评表 （农村妇女两癌检查项目） |
||||||||
|
主管部门 |
青川县卫生健康局 |
实施单位 |
青川县妇幼保健院 |
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
34.92 |
执行数： |
34.92 |
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|
其中： 财政拨款 |
34.92 |
其中： 财政拨款 |
34.92 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
2021年完成2700名农村妇女“两癌”检查，逐步提高我县妇女自我保健意识。 |
2021年实际完成农村妇女宫颈癌检查2809人，完成率达104 %；完成乳腺癌检查2793人，完成率达103%。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|||
|
完成 指标 |
数量指标 |
农村妇女宫颈癌筛查数（人） |
2700 |
2809 |
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|
数量指标 |
农村妇女乳腺癌筛查数（人） |
2700 |
2793 |
|||||
|
质量指标 |
宫颈癌早期诊断比例≥ |
90% |
90% |
|||||
|
质量指标 |
乳腺癌早期诊断比例≥ |
60% |
60% |
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|
时效指标 |
项目周期≤ |
1年 |
1年 |
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|
成本指标 |
财政补助拨款资金（万元） |
34.92 |
34.92 |
|||||
|
效益 |
社会效益指标 |
农村妇女自我保健意识技能 |
逐步提升 |
逐步提升 |
||||
|
社会效益指标 |
农村妇女“两癌”防治知识知晓率 |
逐步提升 |
逐步提升 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对建立“两癌”防治体系长效机制影响 |
长期 |
长期 |
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|
满意 |
满意度指标 |
农村妇女“两癌”受检对象满意度≥ |
80% |
85% |
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青川县妇幼保健院
2021年免费婚前医学检查项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.项目单位在该项目管理中的职能
青川县妇幼保健院组织完成对县域内800对拟向婚姻登记机关申请结婚登记的男女双方当事人进行免费医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询服务。
2.资金申报的依据。
按照《四川省财政厅 四川省卫生厅 四川省民政厅关于实施自愿免费婚检政策的通知》（川财社〔2014〕4号）和《四川省卫生厅关于印发四川省自愿免费婚前医学检查方案的通知》（川卫办发〔2014〕49号）文件规定，年初纳入地方财政预算9.6万元（按800对计算）。按照《四川省财政厅 四川省卫生健康委关于下达2021年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2021〕18号）《四川省卫生健康委关于印发2021年自愿免费婚前医学检查项目实施方案的通知》要求，下达青川县自愿免费婚前医学检查省级补助资金15.43万元。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、
范围与支持方式概况。
根据项目资金要求制定《青川县妇幼保健院2021年省
级财政卫生健康专项资金实施方案》，该项目资金据实结算到医疗服务机构，主要用于服务机构卫生材料采购、检验试剂采购、委托业务费、维修费、设备采购、办公费、水电费、培训费、邮电费、印刷费、差旅费、交通费等业务支出。
4.资金分配的原则及考虑因素。
自愿免费婚前医学检查项目资金按每对240元标准据实结算给医疗服务机构，其中省级财政补助50%、县级财政补助50%。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
对向婚姻登记机关申请结婚登记的男女双方当事人进行免费医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询等服务，主要包括体格检查、实验室检查、影像学检查等共计14项。
2．项目目标
进一步加强出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐，计划为男女双方或一方户籍在青川县拟登记结婚的婚姻登记当事人提供一次免费婚前医学检查。免费婚前医学检查率达到婚姻登记人数的85%以上，目标人群医学指导率达到100%，目标人群疾病检出率达到100%。
3.根据项目管理要求，2021年该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评时，主要查看上级目标任务及资金下达情况、单位制定的实施方案及绩效目标申报情况、县财政下达资金情况、单位目标完成情况、资金结算情况、统计分析及上报情况等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
资金申报根据省、市、县工作任务及项目内容，制定实施方案，将实施方案报主管部门，经主管部门审核后报县政府分管领导审批，将审批后的方案报县财政局下达项目资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
根据《四川省财政厅 四川省卫生厅 四川省民政厅关于实施自愿免费婚检政策的通知》（川财社〔2014〕4号）文件规定，年初纳入地方财政预算9.6万元（按800对计算）。按照《四川省财政厅 四川省卫生健康委关于下达2021年省级财政卫生健康专项资金的通知》（川财社〔2021〕18号）《四川省卫生健康委关于印发2021年自愿免费婚前医学检查项目实施方案的通知》要求，下达青川县自愿免费婚前医学检查省级补助资金15.43万元。
2.资金到位。
《青川县财政局关于下达青川县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门综合预算的通知》（青财社〔2021〕17号）下达县级配套资金9.6万元。《青川县财政局关于下达2021年省级财政卫生健康专项资金的通知》（青财社〔2021〕97号）下达自愿免费婚前医学检查省级资金15.43万元，资金到位率100%。
3.资金使用。
项目全年预算数36.68万元（含上年结转），执行数为36.68万元，完成预算的100%。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度健全，规范财政专项资金使用与管理，所取得的专项资金全部单独设立科目独立核算，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
为了项目顺利开展，单位制定了免费婚前医学检查项目实施办法，成立项目工作领导小组、明确项目实施范围、实施单位、实施时间、实施目标内容等。
（二）项目管理情况。
单位对2021年预算安排的项目均制定了项目资金实施方案，设定了项目资金绩效目标，严格项目资金使用管理。成立了项目领导小组，落实专人负责，确保项目顺利开展。
（四）项目监管情况。
县卫生健康局定期组织检查、对项目管理、资金运转、实施情况、质量控制及效果进行督导和评估，并建立例会制度，发现问题及时协调解决，保证项目工作顺利完成。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.数量指标：全年完成自愿免费婚检人数为957对，婚检率99.38%。
2.质量指标：目标人群医学指导率达到100%。
3.时效指标：2021年项目工作开展均有较为完善管理制度和实施方案，明确了项目实施的总目标、年度目标、项目范围和内容，各项目工作都完成比较好，项目完成率均达100%。
4.成本指标：全年使用资金36.68万元（含上年结转资金11.65万元）。
（二）项目效益情况。
1.社会效益
项目的顺利实施，逐步提高全县人口优生率，降低新生儿出生缺陷发生风险，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐，区域内出生缺陷发生率控制在6‰以下。
2.可持续影响
通过项目的开展，全县人口优生率逐步提高，新生儿出生缺陷发生风险逐步降低。对改善居民健康状况，促进家庭幸福与社会和谐具有重大意义。
3.满意度
通过向自愿免费婚前检查的男女双方当事人进行细致医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询等服务，让广大群众感受到党和国家政策的温暖，受检对象满意度达80%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
整个项目在实施、监督、资金支付等方面，严格按照相关规定执行，并达到了预期目标，效果良好。
（二）存在的问题。
绩效目标设定存在一定的偏差。主要原因是在绩效目标设定时往往根据上年项目实际完成情况设定，而没有认真梳理相关变动因素对本期项目工作的影响。
（三）相关建议。
进一步完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。加强绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。
附表：
|
2021年项目绩效目标自评表 （免费婚前医学检查项目） |
||||||||
|
主管部门 |
青川县卫生健康局 |
实施单位 |
青川县妇幼保健院 |
|||||
|
项目预算 |
预算数： |
36.68 |
执行数： |
36.68 |
||||
|
其中： 财政拨款 |
36.68 |
其中： 财政拨款 |
36.68 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
2021年对拟向婚姻登记机关申请结婚登记的男女双方当事人进行免费医学检查、婚前卫生指导、婚前卫生咨询服务，检查率不低于85%。 |
2021年实际完成957对，全年共登记结婚963对，婚检率为99.38%。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|||
|
完成 指标 |
数量指标 |
全县婚前医学检查率≥ |
85% |
99.38% |
||||
|
质量指标 |
检查人群医学指导率 |
100% |
100% |
|||||
|
时效指标 |
项目周期≤ |
1年 |
1年 |
|||||
|
成本指标 |
财政补助拨款资金（万元） |
36.68 |
36.68 |
|||||
|
效益 |
社会效益指标 |
区域内出生缺陷发生率≤ |
6‰ |
2.31‰ |
||||
|
社会效益指标 |
人口优生率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对促进家庭幸福与社会和谐的影响 |
长期 |
长期 |
|||||
|
满意 |
满意度指标 |
接受婚前医学检查对象满意度≥ |
80% |
85% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
