2021年度四川省青川县大院回族乡卫生院决算

公开时间：2022年10月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

青川县大院回族乡卫生院为公益一类事业单位，为非营利性的医疗机构。

二、2021年重点工作完成情况

（一）加强疫情防控，提升应急能力。

1.高度重视，狠抓组织保障。成立了“新冠肺炎疫情防控工作领导小组”，并结合工作实际下设了“医疗救治、疫情监测报告、消毒、核酸检测、综合协调和后勤保障”等工作小组，层层落实责任、任务明确到人。2.扎实培训，狠抓技术储备。灵活利用时间，通过实战演练和轮流讲课，重点学习掌握《新冠肺炎诊疗方案》《新冠肺炎防控方案》《传染病个人防护》等核心要义和技术要点，严格疫情防控“四早”措施。2021年，组织业务培训30期，培训360人次。组织开展新冠肺炎疫情防控应急演练2次。3.加大宣传，狠抓健康教育。坚持“预防为主、防治结合”的卫生工作方针，发动群众“群防群控”、组织干部“联防联控”，全覆盖开展新冠肺炎防疫知识宣传，发放《新冠肺炎防控知识》宣传资料近1.5万余份。4.严管密查，狠抓健康监测。疫情期间，我辖区中高风险地区返乡50余人，严格对其进行14日居家健康监测和体温测量。疫情期间，我院派出医护人员在青川高铁站执勤值班累计12次。5.预防为主，狠抓核酸检测。充分调配医护资源，专人负责储备能足量运转30天的防疫物资，严格执行预检分诊及双通道管理，规范发热哨点流程，严格按照相关规定对高风险地区返青人员、发热患者、住院患者、陪护及一线人员进行核酸检测，截止12月31日，核酸检测1034人次。截至目前，全乡已接种新冠肺炎疫苗5486人次。

（二）巩固脱贫攻坚成果，健康扶贫持续推进。

2021年，我院继续推进和落实健康扶贫各项政策，防止因病返贫。一是一般诊疗政策保障到位。全年免收一般诊疗费 2342人次，共计2.342万元。二是免费体检到位。全面完成所有建档立卡贫困人口免费健康体检任务，体检率达100%，并有针对性的进行随访，进行健康指导，将贫困人口的健康体检与健康管理有机结合。三是贫困大病、慢性病患者管理到位。家庭医生每月入户为贫困人员开展义诊、随访工作，提供健康服务。四是家庭医生签约服务到位。组建优质家庭医生服务团队，全面开展贫困人口家庭医生签约服务，签约覆盖率达100%。

（三）严格落实医疗核心制度，医疗服务提质增效。

2021年，卫生院门诊4188人次，住院394人次，全年业务收入896798.46元。其中门诊收入353666.89元，住院收入543131.57元。无医疗纠纷和医疗事故发生。并且严格执行用药规范，杜绝不合理用药、大处方等现象。严格执行护理操作规范。

（四）加强基本公共卫生服务，提升公众健康水平。

1.完成健康知识讲座12期次，健康咨询602余人次；村医业务培训18期；2.完成65岁及以上老年人、高血压、2型糖尿病等重点人群体检997人；免费艾滋病筛查402人，结核病症状筛查103例（筛出可疑症状0人），学生结核病筛查75人。3.开展以结核病、麻风病等疾病为重点的传染病防控工作。全年归口治疗管理现症结核病人3例，线索排查0例疑似麻风病患者。4.科学开展预防接种工作。全年完成一类疫苗接种322针次，接种率为100%。5.妇幼健康规范管理。规范管理孕产妇10人，新出生儿童12人；口腔卫生、“三病阻断”、叶酸增补、避孕药具管理发放等工作也顺利开展。6.卫生监督协管工作做到全覆盖。

（五）扎实开展计划生育技术服务和计生特殊困难家庭帮扶。

提供优生优育咨询服务 12 人次，孕检 4 人次，全年共发放避孕套2600只；4户计生特殊户家庭医生签约率100%，帮扶率100%。

（六）大力发展中医药事业。

2021年加大外出培训学习，中医馆综合能力建设项目，改建理疗室2间，诊断室2间，煎药室1间、新增理疗设备12台。规范了中药药品质量，杜绝了不合格药品进入药房，进一步加强中药管护工作，药品质量达到了标准。

（七）坚持普法依法治理，安全生产常抓不懈。

全年无违纪违法案件发生，无责任安全事故，无医疗纠纷案件发生，深入推进改善医疗服务行动，医患关系进一步密切，无医患纠纷。

（八）科学上报统计信息，规范财务项目管理。

及时反映医疗业务发展数据，如实上报统计信息；规范财经制度，严格财务管理，真实编制财务预决算数据，加强基建、公卫、扶贫等项目资金管理。

（九）抓党风廉政建设和作风纪律建设。

1.党员学习常态化制度化，学习成效明显。参加党员会议4次；全院参加“学习强国”11人次；2.加强党风廉政建设，强化廉洁自律意识。始终把党风廉政建设与卫生院的各项业务工作紧密联系在一起，严格按照中央八项规定和国家卫健委“九不准”要求，扎实开展治理商业贿赂和反腐倡廉工作，依法依规开展各项服务活动。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计216..95万元、支出总计211.28万元。与2020年相比，收入增加64.14万元、支出增加55.9万元，收入增长41.97%，支出增长35.98%。主要变动原因是事业收入增加，故相应支出亦增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计216.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.31万元，占57.76%；事业收入85.22万元，占39.28%；其他收入6.42万元，占2.96%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计211.28万元，其中：基本支出156.97万元，占74.29%；项目支出54.31万元，占25.71%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计125.31万元、支出总计119.14万元。与2020年相比，财政拨款收入增加27.75万元、支出增加18.36万元，各增长28.44%、18.22%。主要变动原因是人员支出增加、项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出119.14万元，占本年支出合计的56.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.36万元，增长18.22%。主要变动原因是人员支出增加、项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出119.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.27万元，占6.1%；卫生健康支出107.11万元，占89.9%；住房保障支出4.76万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为119.14万元，完成预算74.69%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.85万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为53.56万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为9.18万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为40.15万元，完成预算98.02%，主要原因是暂未进行村医年终考核工作，结算资金未支付。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1.44万元，完成预算90.57%，项目持续实施中，部分款项暂未支付。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出64.83万元，其中：

人员经费62.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费2.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，年初未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县大院回族乡卫生院机关运行经费支出0万元，年初未安排预算。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县大院回族乡卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县大院回族乡卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是医保局拨新冠接种费、艾滋病防治经费、2020年预防接种补助、定向生补助等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指疫情防控核增一次性绩效工资。

12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位开展业务活动的基本支出。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构基本药物制度补助支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构开展基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指新冠疫情防控相关支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。