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公开时间：2022年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
（2）拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
（6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
（8）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（11）承办县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、突出谋篇布局，注重发展规划。一是高标准完成《青川县普通国省干线公路国土空间控制规划(2021-2035年)》编制和审查工作，规划里程389.673公里，占全市的18.4%，位居全市第一；二是完成《青川县综合交通运输“十四五”发展规划》《青川县“十四五”打造川陕甘结合部重要交通节点研究》编制工作；三是完成《青川县农村公路网规划（2021-2035）》修编工作，规划农村公路网4500余公里；四是编制了青川县“十四五”内河水运专项规划，上报提档升级渡口码头16处；水上旅游码头7处；水路信息化建设项目3个；水上应急救助设施建设项目10个。
2、突出上下联动，注重资金争取。牢固树立“跑”字当头的争取意识，全年累计争取到位资金4873万元。全力推进“十四五”项目进规划进盘子，目前15个项目纳入省、市各类规划及储备项目库，计划总投资超过221亿元。
3、突出精准发力，注重项目投资。1-10月，累计完成投资2.124亿元，占县级目标任务9.975亿元的21.29%，预计全年完成投资4亿元。广平高速完成投资15.42亿元，占年度目标任务18亿元的85.67%。10月新入库项目3个，总投资11.3205亿元，预计全年新入库项目总投资17.02亿元，占统计入库目标任务12.9675亿元的132.65%。
4、突出重点项目带动，扩大经济发展“影响力”。2021年我局承担市县重点交通项目10个，其中市重点项目广平高速项目进展好于预期，已完成总工程量的87.17%，骑马至县城段今年年底建成；S208线乔庄至金子山公路改建工程已于2021年11月23日进驻施工现场，正在进行征地拆迁和开工准备；S301线凉水至马鬃关公路改建工程初步设计市局已完成审核，现上报省交通运输厅审查中；青溪至官帽项农村（旅游）公路项目旅游道路勘察设计已完成。另新建防火通道项目已完成设计、财评，目前项目已开工，正有序实施中。县重点项目G543前进至通坝洪灾恢复重建工程已完成总工程量的80%，正有序施工中。前进大桥重建工程初步设计已完成，已报送省厅进行审批；S209线东河口至石坝段改建工程项目初步设计、施工图设计已批复，已送财评，正在办理该项目分期实施的手续。315公里农村公路建设工程已全面已开工，完成总投资的38%。S410线姚秦公路改建工程正在办理进入大熊猫森林公园行政许可和进入毛寨自然保护区行政许可；广平高速青溪互通连接线景观绿化项目正在进行招标工作；青溪至唐家河道路维修项目已于9月底完工。
二、机构设置
青川县交通运输局下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。
纳入青川县交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 青川县公路路政管理所
2. 青川县公路运输管理所
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计9434.711492万元，支出总计15516.032849万元。与2020年相比，收入总计减少5949.2万元，下降39%。主要变动原因是上级转移支付收入减少。支出总计增加6774.55万元，增长44%。主要变动原因是上年度结转资金在本年度支付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计9434.711492万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9434.711492万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计15516.032849万元，其中：基本支出1015.499875万元，占6.5%；项目支出14500.532974万元，占93.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计9434.711492万元、支出总计15516.032849万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5949.2万元，下降39%，主要变动原因是上级转移支付收入减少。支出总计增加6774.55万元，增长44%。主要变动原因是上年度结转资金在本年度支付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出15516.032849万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6774.55万元，增长44%。主要变动原因是上年度结转资金在本年度支付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出15516.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.15万元，占0.04%；城乡社区（类）支出1507.08万元，占9.7%；农林水（类）支出1292.99万元，占8.3%；社会保障和就业（类）支出75万元，占0.5%；卫生健康支出33.12万元，占0.2%；住房保障(类）支出64.86万元，占0.4%；交通运输（类）支出12536.83万元，占80.86%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为15516.03万元，完成预算94%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.15万元，完成预算12%，决算数小预算数的主要原因是部分资金未来结算，暂未支付。
2..一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为67.35万元，完成预算100%。
4..社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.65万元，完成预算99%，决算数小预算数的主要原因是年末追加，资金下达时间晚，暂未支付，结转至下一年。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.79万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.04万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为1507.08万元，完成预算97%,决算数小预算数的主要原因是部分资金未来结算，暂未支付，结转至下一年。
9.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为5118.06万元，完成预算89%,决算数小预算数的主要原因是项目按工期比例拨付资金，部分资金未来结算，暂未支付，结转至下一年。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为15.13万元，完成预算100%。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为508.68万元，完成预算99%,决算数小预算数的主要原因是部分资金未来结算，暂未支付，结转至下一年。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为1669.85万元，完成预算92%,决算数小预算数的主要原因是部分资金未来结算，暂未支付，结转至下一年。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为118.69万元，完成预算100%。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为1931.43万元，完成预算99%,决算数小预算数的主要原因是部分资金未来结算，暂未支付，结转至下一年。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出(项）:支出决算为375万元，完成预算100%。
16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项）:支出决算为3092.97万元，完成预算100%。
17.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出(项）:支出决算为1000万元，完成预算92%,决算数小预算数的主要原因是年末追加，暂未支付，结转至下一年。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）:支出决算为64.86万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1015.49万元，其中：
人员经费864.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费150.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.97万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未来结算，暂未支付。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.21万元，占92%；公务接待费支出决算0.76万元，占8%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，未发生出国（镜）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加8.21万元，增长100%。主要原因是因机构改革原公路路政管理所、公路运输管理所合并至交通运输局，这两单位有公务用车运行维护费用发生。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出8.21万元。主要用于执法大队执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.76万元，完成预算61%。公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元，增长14%。主要原因是因机构改革原公路路政管理所、公路运输管理所合并至交通运输局。其中：
国内公务接待支出0.76万元，主要用于接待检查、调研开支的用餐费等。国内公务接待10批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.76万元，具体内容包括：接待省交通运输厅督导青川超限站运行建设0.125万元，接待市局开展节前安全督导0.057万元，接待市交通局开展节前安全生产工作督导0.0708万元，接待市局综合督查0.0688万元，接待市局督导交通建设领域安全生产工作0.035万元，接待市交通运输局疫情防控督查0.067万元，接待市局开展节前安全督查0.07万元，接待市局开展普通公路超限检测站电子抓拍系统验收工作0.079万元，接待成都中交世方通交通工程设计有限公司办理向阳山道路设计方案事宜0.0492万元，接待旺苍县交通运输局考察学习路长制0.14万元，外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，青川县交通运输局机关运行经费支出150.94万元，比2020年增加75.12万元，增长50%。主要原因是因机构改革原公路路政管理所、公路运输管理所合并至交通运输局。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年新增一般债券资金G543木沙路项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费。
13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于农村基础设施建设的项目支出。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指单位用于行政单位的基本支出和项目支出。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指用于公路基础设施建设的项目支出。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指用于公路运输管理的项目支出。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指用于公路基础设施建设的项目。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于公路基础设施建设的项目支出。
19.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指用于农村公路基础设施建设的支出。
20.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他支出（项）：指用于公路础设施建设的项目支出。
21.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指用于补助运营企业的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件
2021年青川县交通运输局整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关及下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
青川县交通运输局为一级预算单位，下属单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。
（二）机构职能
1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、拟订全县交通运输政策规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同相关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理，指导交通运输行业特许经营管理；会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8、贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担县政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
总编制72人，其中行政编制12名，事业编制58名，工勤人员编制2名。2021年末在职人员总数62人，其中行政人员12人，事业人员48人，工勤人员2人。退休人员22人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年收入9434.71万元，其中：一般公共预算财政拨款9434.71万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年支出15516.03万元，其中：人员经费支出864.56万元，公用经费150.94万元，项目支出14500.53万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
部门预算保障了单位正常运转，完成年度建设任务。人员类保障了人员工资津贴奖金发放、社保费用缴纳，运转类日常公用经费保障了单位的正常运转，项目建设资金保障了项目的建设实施。预算编制严格按照根据《中华人民共和国预算法》和本单位有关财务制度执行：一是坚持预算管理原则：综合预算、统筹兼顾；量入为出、收支平衡；厉行节约、勤俭办事；全程管理、加强监督；二是对各明细项目预算建议的合理性及合规性进行集体商讨；三是认真执行财政局关于年度预算收支范围和预算编制程序等具体要求，编制预算，报党组会审定后上报县财政局。预算支出严格按照财经法规和单位内部管理相关制度执行，严格审批程序，对违反财务制度和违反财务纪律的开支拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支出拒绝报销；公用支出3000元（含）以上，项目支出2万元（含）以上，需经局党组会集体研究决定后支付。单位资金拨付及时、合理，按进度完成，资金无结余，无违规违纪等情况。
（二）结果应用情况
2021年项目已按要求完成绩效过程管理，进行绩效目标申报、绩效监控和绩效自评，本年度自评项目10个，通过2021年决算公开。绩效过程管理能保障项目按计划实施，资金按项目拨付。我单位也在规定时间内向财政部门反馈、报送相应绩效自评等报告。
（三）自评质量
部门整体支出自评较好，达到年度目标任务。预算按进度、按程序执行，项目决策和实施科学合理，完成结果较好，未出现违规违纪问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年，青川县交通运输局，紧紧围绕青川经济社会发展目标和重点任务，克难攻坚，担当作为，各项任务较好完成，交通运输事业稳步发展。
（二）存在问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，且我县财力薄弱，地方配套资金难以到位，资金缺口大，项目建设容易形成债务风险。
（三）改进建议
积极争取上级补助资金，减少资金缺口，增加县级配套资金，减少负债压力。
附件
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
2021年新增一般债券资金（G543木沙路）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。G543线青川木鱼至沙州公路改建工程，申报一般债券资金1000万元，资金使用符合资金管理办法。
（二）项目绩效目标。G543线青川木鱼至沙州公路改建工程，路线起于G75兰海高速木鱼互通站出口平面交叉处，经鲜家沟、天川沟、松树坪、檬子沟至茂子沟，止于沙州龙背岭，与国道212线形成平面交叉，路线全长6.64km，全线按《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）二级公路技术标准进行设计和建设。设计速度为40—60km/h，路基宽度10.0m，设计洪水频率大中桥为1/100，路基、小桥和涵洞为1/50，沥青混凝土路面。主要建设内容为路基工程、路面工程、桥隧涵工程、安保工程和绿化工程等。计划工期2年，项目总投资31624.45万元，资金来源为上级补助资金和地方自筹。本项目于2018年8月1日正式开工，2021年7月底全面完工。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。2021年10月19日青川县财政局《关于下达2021年新增一般债券资金的通知》（青财金〔2021〕15号）下达2020年度新增一般债券资金1000万元，专项用于G543线青川木鱼至沙州公路改建工程，资金已及时到位。
2.资金使用。一般债券资金1000万元已全部支付完毕，按工程进度支付工程款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》，由局计划财务股对青川木鱼至沙州公路改建工程单独建账，按照《基本建设会计制度》进行核算，项目资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况
G543线青川木鱼至沙州公路改建工程，由青川县发改局《关于S105线青川木鱼至沙州公路改建工程可行性研究报告的批复》（青发改发〔2014〕190号）批准建设，业主为青川县交通运输局，业主委托河北筑城工程招标咨询有限公司采用公开招标的方式选取施工单位为四川路桥桥梁工程有限责任公司，监理单位为四川跃通公路工程监理有限公司。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目完成6.64km路线建设，质量合格，工期两年，对照项目计划完成目标，任务量全部完成，达到质量合格标准，实际工期两年符合项目计划工期。
（二）项目效益情况
增加了更多的就业岗位，随着出行条件的改善，利于区域内劳务输出，增加了外出就业的机会；促进城市化进程，提高沿线人民生活水平，改善民生，项目的建设推进了新农村的建设，提高了沿线居民抵抗自然灾害、社会经济风险的冲击能力，促进了大城市与小城镇的协调发展，促进了区域间的文化、教育、卫生事业的发展，改善民生；提升了G543线的通行能力和服务水平、提高了抢险救灾应急能力；本项目的建设促进了青川旅游资源的开发，优化了白龙湖景区的道路组成结构，直接影响并推动白龙湖风景名胜区发展；项目涉及白龙湖风景名胜区，并未对当地生态造成严重破坏，符合生态保护的要求。
四、问题及建议
（一）存在的问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，增大地方财政支出，容易形成地方政府债务风险。
(二)相关建议
一是建议提升对基础设施专项资金补助及债券发行标准；扩大对基础设施债券发行的范围。二是建议上级部门提高补助标准。
青川县交通运输局
2022年10月19日
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
马东路改扩建工程政府回购资金
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
马鹿至东河口公路改扩建项目计划总投资33749万元（不包含应支付的资金占用费、投资回报资金和银行借款利息），采用BT模式通过公开招标建设。根据青川县德赢VWIN《关于红色旅游线路金(子山)东(河口)公路马鹿至东河口段改建工程建设资金筹措方案的复函》（青川府函〔2012〕164号），建设资金来源为国家补助资金和县级财政自筹。2016年由我局代表政府向青川县恒兴国有投资有限公司购买服务，并签订了政府购买服务协议，约定期限15年，同年6月为支付马东路建安工程投资费，由县恒兴国投公司向中国农业银行青川县支行申请银行借款23000万元，借款期限为15年，借款年利息为5.635%，银团使用费每年17万元。2017年1月份实际提取到银行借款本金21000万元。每年由县财政局预算拨付马东路回购资金2400万元。
（二）项目绩效目标。
完成马东路改扩建34.394公里，路基宽度8.5米，按照二级公路技术标准建设，设计速度40公里/小时。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。2021年12月30日青川县财政局《预算支出指标追加通知单》（青财建〔2021〕80号）下达2021年度马东路改扩建政府回购资金809.7万元，专项用于归还马东路贷款本息，资金已及时到位。
2.资金使用。资金809.7万元已全部支付给青川县恒兴国有投资有限公司，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》等制度，由局计划财务股进行会计核算，项目资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况
红色旅游线路金(子山)东(河口)公路马鹿至东河口段改建工程，经青川县德赢VWIN《关于红色旅游线路金(子山)东(河口)公路马鹿至东河口段改建工程建设资金筹措方案的复函》（青川府函〔2012〕164号）批复，广元市发展和改革委员会《关于青川县红色旅游线路金东公路马鹿至东河口段改建工程可研报告的批复》（广发改〔2013〕481号）批准采用融资模式建设，该项目起于马鹿乡场镇，途经七佛乡、凉水镇、苏河乡、关庄镇，止于红光乡东河口地震遗址公园。公路全长34.394公里，路基宽度8.5米，按照二级公路技术标准建设，设计速度40公里/小时，项目总投资33749万元，合同工期为24个月。项目于2014年11月正式开工建设，项目业主为青川县恒兴国有投资有限公司。工程已于2016年全面建成并投入使用。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目完成34.394公里改扩建，质量合格，工期1年，对照项目计划完成目标，任务量全部完成，达到质量合格标准。
（二）项目效益情况
增加了更多的就业岗位，随着出行条件的改善，利于区域内劳务输出，增加了外出就业的机会；促进城市化进程，提高沿线人民生活水平，改善民生，项目的建设推进了新农村的建设，提高了沿线居民抵抗自然灾害、社会经济风险的冲击能力，促进了大城市与小城镇的协调发展，促进了区域间的文化、教育、卫生事业的发展，改善民生；提升了交通道路的通行能力和服务水平、提高了抢险救灾应急能力。
四、问题及建议
（一）存在的问题
我县实施的所有交通项目均为补助性质，补助标准低，上级补助资金少，增大地方财政支出，容易形成地方政府债务风险。
(二)相关建议
一是建议提升对基础设施专项资金补助及债券发行标准；扩大对基础设施债券发行的范围。二是建议上级部门提高补助标准。
青川县交通运输局
2022年10月19日
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
2021年公交车经营性亏损补贴
一、项目概况
（四）项目资金申报及批复情况。国家公共财政对城市公共交通补贴的政策规定是：城市公共交通企业执行政府指令的低票价，承担老年人、伤残军人、残疾人、小学生等实行免费或优惠乘车，以及持月票和IC卡优乘方面形成的政策性亏损，财政给予补偿。四川省德赢VWIN关于优先发展城市公共交通的实施意见规定：对城市公共交通因价格限制因素造成的政策性亏损，应给予价格补贴。每年县财政预算公交车经营性亏损补贴56万元，用于补贴公交车营运亏损。
（二）项目绩效目标。补贴我县境内公交车14辆，其中县城乔庄5辆，乔庄至孔溪2辆，乔庄至黄坪1辆，青溪镇4辆，竹园片区2辆。确保我县公共交通事业持续稳定发展，保障广大群众方便快捷出行。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。2021年12月29日《青川县财政局预算支出指标追加通知单》（青财建〔2021〕78号）下达城市城镇2021年公交车经营性亏损补贴56万元，专项用于我县公交车运营亏损补助，资金已及时到位。
2.资金使用。补助资金56万元已全部支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》等制度，由局计划财务股进行会计核算，资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况
由我局制定分配方案，对已开行的14辆公交车，按平均4万元/辆/年标准给予财政定额补贴。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
我局已将资金拨付到广运集团青川公司，确保用于公交车经营性亏损补贴。
（二）项目效益情况
开行的公交车14辆，对现役军人、残疾人、儿童、学生、70岁以上老年人乘坐实行免费或半票，以及持月票和持IC卡乘车优惠，能保障我县公共交通事业持续稳定发展，保障广大群众方便快捷出行。
四、问题及建议
无
青川县交通运输局
2022年10月19日
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
2021年市级农村公路养护和农村客运补助资金
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据交通运输部、省交通厅、市德赢VWIN和县德赢VWIN的要求，对全县范围内符合开行农村客运车辆条件的所有建制村通客车率要达到100%，对未通客车的建制村开通客车的，市、县两级财政分别按照每车每年不低于5000元的标准发放运营补贴，补贴给客运线路经营者。广元市财政局《关于下达2021年市级农村公路养护和农村客运补助资金的通知》下达我县农村客运补助35万元。
（二）项目绩效目标。
助力村通工程客运事业健康发展，确保全县范围内农村客运全覆盖，解决老百姓出行“最后一公里”难的问题。
（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。2021年12月8日青川县财政局《关于预下达2021年市级农村公路养护和农村客运补助资金的通知》（青财建〔2021〕72号）下达农村客运补助资金35万元，专项用于农村客运车辆营运补助，资金已及时到位。
2.资金使用。市级农村客运补助资金35万元已全部支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》，由局计划财务股进行会计核算，资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况
我局制定了《2021年市级农村客运补助资金的分配方案》，对2019年1月1日-2021年5月12日期间新发展的农村客运车辆，且在2021年内正常运营的进行补贴，补贴64辆车，按月进行核算，按照461.13元/月／车（不足一月按一月核算）进行发放，共计补助35万元。如补助资金发放后出现车辆过户、下线、报废等无法正常运营的情况，需按月收回补助资金。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
发展的农村客运车辆车型基本为8座，主要运行学生班、赶场班和预约响应式服务，解决老百姓出行的基本要求，同时也是现有班线客车不能满足偏远山区运输的一种补充运力。全县范围内通建制村的道路通过农网改造，基本满足了通客车条件。
（二）项目效益情况
（1）数量指标：补贴车辆64辆。
（2）质量指标：符合行业主管部门对道路旅客运输车辆的技术等级要求。
（3）时效指标：在2021年度全面完成任务指标。
（4）成本指标: 控制在上级投资计划范围内。
（5）经济效益指标：满足了群众出行基本要求，降低了老百姓出行运输成本。
（6）社会效益指标: 推动了农村客运车辆发展，保证未通客车行政村开通客车运行，使老百姓能乘坐放心车。
（7）生态效益指标：开行学生班、赶场班，提升车辆运行实载率，降低了运行成本，达到节能减耗的目的。
（8）服务对象满意度指标：公众满意度达90%以上。
四、问题及建议
无
青川县交通运输局
2022年10月19日
2021年专项预算项目支出绩效自评报告
2021年取消政府还贷二级公路收费省级补助
一、项目概况
剑青路酒家垭隧道工程位于青川境内的黄坪乡与大院回族乡交界处，主要实施工程内容为隧道2282米、引道733米；隧道内的通风、照明、消防及给水、供配电、防雷及火灾报警、CCTV、通信、监控等配套机电系统的施工、通信系统；变压器房和发机房的土建施工。
(一)项目资金申报及批复情况
2009年至2012年财政部、交通运输部、发改委经三部委认定的2009年1月1日至2012年12月31日锁定债务余额2586.85万元。2021年县财政局下达我局取消二级收费公路政府还贷资金803.5万元，用于剑青路酒家垭工程建设资金补助。
(二)项目绩效目标
实施剑青路酒家垭隧道2282米、引道733米。隧道土建工程于2010年5月该工程已全面完工交付使用，机电工程于2010年10月该工程已全面完工交付使用。
(三)项目资金申报相符性
酒家垭隧道建设项目实际投资15235.8119万元，实际到位资金11490万元，资金缺口3745.8119万元。资金803.5万元申报用于酒家垭隧道建设补助，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
一、项目实施及管理情况
二、 (一)资金计划、到位及使用情况
三、 1.资金计划及到位。青川县财政局《关于预下达2021年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金的通知》（青财建〔2021〕70号）下达2021年取消政府还贷二级公路收费省级补助资金803.5万元，资金已按时到位。
2.资金使用。资金用于剑青路酒家垭隧道建设补助，已支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
我单位制定了《关于工程建设资金管理办法》《内部控制制度》，由局计划财务股对剑青路酒家垭隧道工程单独建账，按照《基本建设会计制度》进行核算，项目资金拨付严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况
酒家垭隧道土建工程2003年通过公开招标，由中铁二十局集团第二工程有限公司中标承建，工程合同价为67275764.00元。由北京华杰工程咨询有限公司招标代理公司进行该工程的代理，四川铁科建设监理公司进行该工程的现场监理，2017年10月由成都鼎益建设工程项目管理有限公司完成工程直接费的审计决算，最终审计工程总造价为127341622.00元。
酒家垭隧道机电工程：由成都曙光光纤网络有限责任公司-四川大丰建筑工程有限公司联合中标承建，中标价为9568155.62元，湖北通畅工程监理有限公司进行该工程的现场监理。2018年9月由四川福钦建工集团有限公司完成工程直接费的审计决算，最终审计工程总造价为9006330.14元。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目隧道2282米、引道733米，质量合格，对照项目计划完成目标，任务量全部完成，达到质量合格标准，按期完成。
(二)项目效益情况
该项目的建成，消除了道路安全隐患，提升了公共服务水平，节省了公路里程，降低了运行成本，促进了青川社会经济的发展，建设符合生态要求，群众满意度达到90%以上。
四、问题及建议
无
青川县交通运输局
2022年10月19日
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项目绩效目标自评表 |
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（ 2021年新增一般债券资金（G543木沙路）） |
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主管部门 |
青川县交通运输局 |
实施单位 |
青川县交通运输局 |
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预算
执行
情况
（万元）
|
预算数： |
1000 |
执行数： |
1000 |
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其中：财政拨款 |
1000 |
其中：财政拨款 |
1000 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成G543线青川木鱼至沙州公路改建工程6.64km |
完成G543线青川木鱼至沙州公路改建工程6.64km |
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年度
绩效
指标
完成
情况
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
完成公里数 |
6.64 |
6.64 |
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质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
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附表：
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项目绩效目标自评表 |
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马东路改扩建工程政府回购资金 |
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主管部门 |
青川县交通运输局 |
实施单位 |
青川县恒兴国有投资有限公司 |
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预算
执行
情况
（万元）
|
预算数： |
809.7 |
执行数： |
809.7 |
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|
其中：财政拨款 |
809.7 |
其中：财政拨款 |
809.7 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成马东路34.394公里改扩建，提升交通公共服务水平，改善群体出行条件。 |
完成马东路34.394公里改扩建，提升交通公共服务水平，改善群体出行条件。 |
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|
年度
绩效
指标
完成
情况
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
完成公里数 |
34.394 |
34.394 |
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质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
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成本指标 |
补助标准 |
809.7万元 |
809.7万元 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益
指标
|
对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
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社会效益
指标
|
基本公共服务水平 |
提升 |
提升 |
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生态效益
指标
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交通建设符合环评审批要求 |
是 |
是 |
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可持续影响
指标
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项目适应交通需求 |
中长期 |
中长期 |
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…… |
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满意度
指标
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满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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…… |
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项目绩效目标自评表 |
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2021年度城市公交车经营性亏损补贴 |
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主管部门 |
青川县交通运输局 |
实施单位 |
四川广运集团青川有限公司 |
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预算
执行
情况
（万元）
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预算数： |
56 |
执行数： |
56 |
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|
其中：财政拨款 |
56 |
其中：财政拨款 |
56 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
对2021年城市公交车经营性亏损进行补贴，保障城市公交车正常运营。 |
对2021年城市公交车经营性亏损进行补贴，保障城市公交车正常运营。 |
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年度
绩效
指标
完成
情况
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
补贴车辆 |
14辆 |
14辆 |
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质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
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成本指标 |
补助标准 |
4万元/台 |
4万元/台 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益
指标
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对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
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社会效益
指标
|
基本公共服务水平 |
提升 |
提升 |
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可持续影响
指标
|
项目适应交通需求 |
中长期 |
中长期 |
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…… |
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满意度
指标
|
满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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…… |
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项目绩效目标自评表 |
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（ 2021年市级农村公路养护和农村客运补助资金） |
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主管部门 |
青川县交通运输局 |
实施单位 |
广运集团青川公司 |
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预算
执行
情况
（万元）
|
预算数： |
35 |
执行数： |
35 |
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|
其中：财政拨款 |
35 |
其中：财政拨款 |
35 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
助力村通工程客运事业健康发展，确保全县范围内农村客运全覆盖，解决老百姓出行“最后一公里”难的问题。 |
助力村通工程客运事业健康发展，确保全县范围内农村客运全覆盖，解决老百姓出行“最后一公里”难的问题。 |
|||||
|
年度
绩效
指标
完成
情况
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成指标 |
数量指标 |
补贴车辆数 |
64辆 |
64辆 |
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|
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
|||
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成本指标 |
补助标准 |
461.13元/月／车 |
461.13元/月／车 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益
指标
|
对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
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|
社会效益
指标
|
基本交通公共服务水平 |
提升 |
提升 |
|||
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|
生态效益
指标
|
交通建设符合环评审批要求 |
是 |
是 |
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||||
|
可持续影响
指标
|
项目适应交通需求 |
中长期 |
中长期 |
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…… |
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满意度
指标
|
满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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…… |
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项目绩效目标自评表 |
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（ 2021年度取消政府还贷二级公路收费省级补助资金） |
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|
主管部门 |
青川县交通运输局 |
实施单位 |
青川县交通运输局 |
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预算
执行
情况
（万元）
|
预算数： |
803.5 |
执行数： |
803.5 |
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|
其中：财政拨款 |
803.5 |
其中：财政拨款 |
803.5 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
|
降低道路运输成本和社会负担，强化交通运输公共服务职能。 |
降低道路运输成本和社会负担，强化交通运输公共服务职能。 |
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|
年度
绩效
指标
完成
情况
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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|
完成指标 |
数量指标 |
完成公里数 |
100公里 |
100公里 |
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||||
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|
质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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|
时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
是 |
|||
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|
成本指标 |
补助标准 |
8.04万元/公里 |
8.04万元/公里 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益
指标
|
对经济发展的促进作用 |
明显 |
明显 |
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|
社会效益
指标
|
基本公共服务水平 |
提升 |
提升 |
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|
生态效益
指标
|
交通建设符合环评审批要求 |
是 |
是 |
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|
可持续影响
指标
|
项目适应交通需求 |
中长期 |
中长期 |
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…… |
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满意度
指标
|
满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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…… |
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
