青川县自然资源局2021年部门决算

2021年度

四川省青川县自然资源局部门决算

目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（一）主要职能。

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息有关法律、法规和政策规章，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟定并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划等专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施土地等自然资源利用年度计划。负责土地等国土空间用途专用工作和土地征收征用管理、城乡规划管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

13、按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、测绘等领域违法案件。

14、负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、统一领导和管理青川县林业局。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。深入推进简政放权、强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

19、在自然灾害防救方面的职责分工。县应急局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求、组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.强化政治引领，压紧抓牢主体责任

（1）始终把党的政治建设摆在首位。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，深入贯彻落实党的十九届六中全会、省委十一届八次全会、市委七届十三次全会、市第八次党代会和县委十二届十四次全会、县委十三次党代会精神，牢固树立“政治中有业务，业务中有政治”的鲜明导向，把讲政治的要求贯穿到自然资源工作全过程。认真学习贯彻党章、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规，抓好“学习强国”“川观新闻”等新媒体学习平台的使用，推动党的创新理论入脑入心、指导实践走深走实。

（2）夯实党建工作基础。大力提升党内政治生活质量，严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，增强政治性、时代性、原则性、战斗性。认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话和民主评议党员等组织生活制度，局领导班子成员严格执行“双重组织生活”制度，提高组织生活质量和实效。全面增强基层党组织战斗力，发展预备党员6人，预备党员转正5人。

（3）扎实开展党史学习教育。一是成立了以党组书记为组长的党史学习教育领导小组，制定了《关于开展党史学习教育的实施意见》《关于开展党史学习教育总体安排》，确保了工作有序展开。二是采用自主学习和集中学习相结合的方式，召开党组中心组理论学习9次，全体党员干部开展党史集中学习6次，开展“学党史、提能力”业务知识培训8期，邀请县委党校老师开展了党史学习教育专题讲座。三是“我为群众办实事”实践活动稳步推进，在12月底前将全面完成。四是积极开展党建活动。组织党员干部观看了《攀登者》等红色电影，开展了“4·15”全民国家安全教育日、参观禁毒教育基地、防疫宣传、到党史学习教育基地现场教学等主题党日活动。

（4）落实意识形态工作责任制。认真贯彻执行《四川省贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，把意识形态工作纳入党建工作责任制、纪律监督检查范围、民主生活会和党组书记述职内容。规范执行意识形态“1432”工作机制，全年开展意识形态分析研判会议3次，按要求上报了履职清单和分析研判报告。定期开展专题学习、形势分析、信息收集、舆情通报等工作，做到意识形态工作常抓常议。

2.持续作风整顿，抓好干部队伍建设

（1）全力抓好干部纪律作风整顿工作。传达学习竹园镇污水处理厂建设十年未运行案和全市党员领导干部违纪违规等典型案例的通报，观看《警钟长鸣》等警示教育片，逐一反思、对照自查，真正做到“以案促改”“以案促治”。全局干部职工对照纪律作风四方面12类问题46种具体表现形式，深入查摆问题265个，边查边改、边改边建，目前已全面完成整改，整改率达100%。

（2）持续深化规划领域系统治理。一是扎实开展“回头看”工作，对2020年建立的项目清单以及查找的5个方面74个问题整改情况全面“回头看”。对违规变更规划、调整容积率和改变用地性质方面1个问题，已组织置换抵押物，年底可完成整改销号。其余73个问题均已全部整改到位。二是建立健全相关规章制度，出台了工作规程和工作规则，完善了专委会、规委会议事流程和规则，建立了青川县专委会专家库，“小批量、多频次”组织召开县专委会及规委会，全力加快项目规划方案审查审批节奏，大力提高审查效率，大幅缩减审查时限。

（3）加强监督问责力度，强化警示教育。全面加强党员干部日常监督，对重点股室和重大项目开展经常性的监督检查，灵活运用“四种形态”，全年诫勉谈话2人，警示谈话2人，批评教育1人，对604矿山储量报告编制出现问题后警示约谈1次，对生态修复项目3家施工，1家设计，1家监理进行约谈。深入开展警示教育，组织对调整岗位人员集体谈话1次，对入党积极分子集体谈话1次，抓早抓小。

（4）抓好干部队伍建设。一是坚持正确的选人用人导向，优化人员配置。按照人岗匹配、人事相宜原则，科学合理调配干部，提拔3人担任股室负责人，18人轮岗交流。对木鱼、乐安2个乡镇自然资源所所长进行轮岗交流。二是配齐配强干部队伍。落实新时代好干部标准，拓展选人用人视野，优化干部人才队伍结构，县国土空间规划和生态修复整治中心调入1名参公人员，招考2名专业技术人员。从乡镇事业单位和其他部门调动3名工作人员充实征拆中心、基层所队伍。

3.突出规划引领，全面推进国土空间规划

（1）加快构建国土空间规划体系。完成了《青川县国土空间总体规划》和《青溪镇国土空间总体规划》方案编制工作；完成了《三锅镇青石村村规划》初步方案编制工作。修订并印发《青川县国土空间规划委员会工作规程》和《青川县国土空间规划专业委员会工作规则》。组织召开了国土空间规划委员会全体会议1次，国土空间规划委员会专题会6次和国土空间规划委员会专业委员会16次，共审议了90个议题。

（2）持续巩固拓展脱贫攻坚成效助推乡村振兴。一是全力以赴推进城乡建设用地增减挂钩项目。开工建设了大院、瓦砾、建峰、等18个项目。建峰、大院、瓦砾3个项目已经县级验收，面积30.2公顷，目前竣工资料待上报市局审查。沙州、茅坝2个项目已经省、市联合核查，预计可新增耕地面积29公顷，节余指标21公顷。乔庄、三锅、苏河等7个项目已取得指标确认函，获得节余指标61.214公顷，其中乔庄、三锅等6个项目节余指标分2批分别流转交易至四川天府新区眉山管理委员会和彭州市，交易单价30万元/亩，流转总价款为23756.94万元，曲河项目正在接洽指标流转事宜。二是土地整理项目加快推进。完成了已验收的27个项目占补平衡系统上图入库工作，茶坝乡月明村等五村土地整理项目施工、现场收方及市级技术核查工作。积极争取房石镇等三个村省投资土地整治项目，该项目省财政已预下达资金555.57万元，目前正在启动招投标工作。三是继续做好乡村振兴驻村帮扶工作。我局择优选派1名第一书记和2名工作队员到蒿溪回族乡地坪村和1名工作队员到三锅镇民兴村开展驻村帮扶工作。

（3）积极推进“三区三线”试划和耕地、基本农田补划工作。一是优先划定永久基本农田和耕地。根据“三区三线”的试划规则，通过两轮“三区三线”试划，我县最终划定耕地保有量21260公顷，最终划定永久基本农田面积为12326.7公顷。二是优化完善生态保护红线。我县2021年6月报省自然资源部生态保护红线总面积155.60万亩，占国土面积的32.27%，主要分布于县域北部，均纳入生态保护极重要区，覆盖我县77.20%的自然保护地，主要为岷山生物多样性维护－水源涵养生态保护红线。三是实事求是划定城镇开发边界。我县第二轮划定城镇开发边界总面积为22.84平方公里，按规则规划城镇建设用地规模为12.31平方公里，人均城镇建设用地面积130平方米。

4.强化服务保障，全力助推县域经济发展

（1）.切实保障用地需求。一是加强计划管控。科学编制了2021年度土地供应计划、青川县未来三年土地储备滚动计划（2021-2023年度）和青川县2022年度土地储备计划。对国有建设用地供应总量、结构、布局、时序和方式作出科学安排。二是做好用地报批。完成了木沙路、曲河水库、大坝河－寨溪河－乔庄河水系连通项目报件补正工作，上报2021年2个批次建设用地，面积54.1066公顷。完成了撤回用地批文8个地块省、市现场踏勘，面积52.6089公顷，目前正在完善资料上报省厅。三是做好土地储备。完成11宗国有建设用地收储入库工作，面积约12.48公顷。四是有序组织土地出让。全年召开土管会8次，会审供应土地35宗（出让25宗，划拨10宗）93.33公顷。有偿划拨1宗188万元。公告出让土地25宗，流拍6宗，成交7宗6.37公顷6262万元，剩余12宗预计12月底前出让。四是抓实征地拆迁。已基本完成广平高速重点项目建设的土地房屋征收拆迁扫尾工作，剩余7个乡镇1200余人的养老保险正在办理中。全面完成糖果厂一期和高家院棚改项目房屋征拆扫尾工作，已完成竹园庄子上拓园项目一期140户22.87公顷耕地与林地征收，66户1.5公顷房屋测绘工作。完成青川县唐家河国家级旅游度假区建设项目全部测绘工作和土地征收18.68公顷、房屋拆迁协议签订8户，房屋拆迁根据项目建设正在分阶段稳步实施。

（2）提升矿产资源保障能力。青川县第四轮矿产资源规划（2021-2025年）编制工作已形成了初步设置方案，包括5个勘查区块，13个开采区块，1个辉绿岩集中开采区。完成了房石镇辉绿岩矿详查项目勘查工作，初步查明房石镇辉绿岩矿勘查区内建筑石料用辉绿岩矿资源量为2107.01万立方米（6026.06万吨）。完成了青川县青峰村建筑用石灰岩矿等4宗采矿权出让，收益31840万元。

5.坚持生态优先，全面推进用途管制和生态保护修复

（1）从严落实耕地保护制度。完成广平高速临时用地土地复垦实施方案编制招标、实施方案编制，完成了设施农用地上图入库192宗31.6676公顷。办理临时用地续期10宗，审批集体建设用地5宗。对各乡镇2020年及十三五耕地保护工作开展情况进行了检查。完成了“十三五”时期耕地保护突出问题自查整改工作。

（2）持续推进矿山生态修复和中央环保督察、省市巡视巡察工作的整改工作。一是坚持以问题为导向，积极开展非煤矿山生态环境问题排查整治工作，完成了91宗非煤矿山（其中无主矿山49宗，有主矿山42宗）环境综合治理任务并通过省市验收，投入资金1172.46万元，面积81公顷。二是完成了第二轮省环保督察反馈志高采石场、石材加工小作坊生态环境问题的整改销号工作；三是完成了第二轮中央环保督察2个信访问题的现场整改工作，并已完成验收；三是完成了省市巡视巡察长江经济带生态环境问题整改工作。

6.夯实自然资源基础，积极履行自然资源管理职责

（1）扎实开展自然资源统一调查监测。一是完成了2020年度国土变更调查招标工作，完成了40余宗土地勘测定界及权籍调查工作，形成完整的权籍调查表和勘测定界报告，为老百姓确权办证、土地收储利用前确权勘界、自然资源执法勘界等提供有力支撑；二是完成第三次全国国土调查成果检查验收工作，确保“三调”成果验收工作规范有序开展；三是落实青川县基础测绘“十四五”规划编制作业单位并完成规划文本的编制；四是完成我县2021年3-4月耕地动态监测工作，对耕地“非农化”、“非粮化”情况分析研判；六是启动我县2021年测绘地理信息行业集中整治工作。

（2）加快推进自然资源和不动产统一确权登记。我县农村“房地一体”确权颁证工作涉及20个乡镇，已完成58240户的权籍调查和录入工作（其中符合登记条件可发证户数34579户，不符合登记条件暂不具备发证条件户数23661户），已颁发不动产权证户数13830户。全面完成易地扶贫搬迁安置住房不动产登记工作。林权数据整合工作、自然资源统一确权登记工作目前正在挂网招标。

7.提升服务质效，全力做好自然资源领域服务保障民生

（1）持续优化营商环境。再造政务服务事项流程，实现各环节全流程在线办理；依申请事项网上可办率、“最多跑一次”事项均达100%，材料减免率达70%，承诺提速达90%，全程网办率达95%，即办事项占比达70%。运用工程建设项目审批2.0系统完成事项认领编辑、人员权限配置等基础信息，规范完善对工程项目建设涉及的5大类、4个阶段的流程图配置；梳理工程项目建设事项清单，制作审批流程，办理用地预审与选址意见书11本，建设用地规划许可证18本，建设工程规划许可证26本。完成政务数据目录119项，并按时完成编制审核上报工作。

（2）扎实推进地灾防治工作。我县已启动实施《青川县地质灾害全域综合整治三年行动计划（2021-2023年）》。编制了《青川县突发性地质灾害应急预案（修订）》和《青川县2021年地质灾害防治工作方案》，组织四川九0九建设工程有限公司会同各乡镇德赢VWIN和村社干部对全县范围内366处原有地质灾害隐患点及38处疑似新增地质灾害隐患点进行了排查复核。深入开展地质灾害防治知识宣传工作，共开展宣传培训322场8157人次和避险演练327场8550人次。严格落实汛期地质灾害防治应急值守，加强与气象部门的会商，全年共会商218次。充分运用短信平台，目前已发布预警短信47次185476条。加强地质灾害群测群防专职监测体系建设，2021年度省财政厅下达经费91.8万元，我县共签订303份地质灾害专职监测合同。组织实施石坝乡青龙村华祖背泥石流地质灾害应急抢险救灾项目等4处地质灾害治理工程治理项目、石坝乡马公村下乌茶坪滑坡等4处地质灾害排危除险项目、乐安寺乡后山里滑坡等11处地质灾害治理工程清淤加固项目、107处地灾点专业监测项目和2020年地质灾害避险搬迁项目，目前已全部完工。向上争取资金2700余万元，组织实施了七佛乡檬子树社泥石流等3处工程治理和建峰镇碾子村刘家湾滑坡等29处排危除险项目。

（3）着力化解社会稳定风险。全面推行社会稳定风险评估和大调解工作，矛盾纠纷排查化解率达75%以上。今年共计收到群众来信50件，已处理48件，结案率达95.8%。全年接待群众7批14人次，群众满意度达100%。实现省自然资源厅、市委、市政府、市自然资源主管部门交办信访件按期办结率100%，息诉止访率不低于70%。完成了自然资源工程项目领域安全生产集中整顿行动、安全生产大排查大整治专项行动、森林防火灭火及防汛减灾、“安全生产月”等安全生产工作，确保我局安全生产形势持续稳定。

8.持续加强法治建设，推动全面依法行政

（1）持续加强法治建设。全面落实“谁执法谁普法”责任制，在“4.15”国家安全日，“6.5”环境日，“6.25”全国土地日，“自然资源宣传月”等宣传日，将《民法典》《土地管理法》《矿产资源管理法》等作为重点宣传内容，共发放宣传资料8000余份、设立街头咨询点90余次，在各乡镇张贴海报50余张，悬挂宣传标语50余幅，利用“村村通”在各乡镇每天定时播放宣传音频，利用手机视频彩铃播放宣传视频。充分利用省厅、市局自然资源大讲堂，周六“学习日”和我局组织的周三“夜学”、周五“学习日”等机会学习国家法律法规、党章和自然资源相关法律法规。

（2）强化自然资源督察执法工作。进一步健全动态巡查制度，共进行土地、矿产巡查24次，参加巡查人数共120人，重点区域巡查覆盖率达到100%。共立案依法依规查处国土资源违法案件16件（其中土地12件、矿产1件、规划3件），现已结案12件，剩余4件已下达处罚决定书。没收罚款811.4519万元，没收违法所得2.7192万元。积极开展卫片执法工作，对2020年卫片执法违法问题继续进行整改，现已全部立案查处完毕，正在完善用地手续。对2021年前三季度卫片图斑共计35个进行了实地核查和合法性判定，并填报系统，截至目前，无违法图斑。全力协助做好“大棚房”问题“回头看”、深化和巩固违建别墅问题清查整治等专项行动，配合县农业农村局对“大棚房”问题进行“回头看”，现已全面完成。扎实做好违建别墅问题清查整治专项行动“回头看”工作，截至目前，暂未发现新的违建别墅问题。

（3）常态化推进行业领域乱象排查整治。在巩固专项斗争成果的基础上，不断加强行业领域监管，常态化推进行业领域乱象排查整治。被中共广元市委 广元市德赢VWIN评为2020年度扫黑除恶先进基层单位。一是行业乱象排查整治方面。通过动态巡查和卫片图斑核实，共发现6个乱象问题线索现已立案查处，处罚款合计41.14万元；持续开展全国农村乱占耕地建房专项整治，建立详细档案和台账图斑1996个，纳入问题台账的宗地（项目）实地测量718个；开展非煤矿山生态环境问题大排查大整治，7家非煤矿山存在弃渣堆放不规范、复绿不及时、三防措施不到位问题，现已进行整改；开展石材加工小作坊专项清理，28个小作坊均存在环境问题，现已进行整改；开展露天矿山实地调查，9家存在未设立采矿权标识牌、未栽桩定界问题，现已进行整改；开展矿山储量动态监督管理专项工作，对全县34家矿山有无违法行为进行监督管理。二是长期坚持我局建立的6个长效机制，维护行业管理秩序，提升自然资源治理能力。三是持续常态化推进扫黑除恶专项斗争工作。加强与县扫黑办、纪检监察和司法机关的信息共享和工作联动，及时办理“三书一函”和交办的涉黑恶线索。今年未收到“三书一函”和交办的涉黑恶线索。

9.依法组织收入，确保各项收费应收尽收

在“依法行政，依法理财”的前提下，严格执行自然资源管理部门的各项收费政策，完成既定的收费目标。全年非税收入共计57232.55万元。其中国有土地使用权出让收入24081.48万元，不动产登记费11.76万元，一般罚没收入574.54万元，矿产资源专项收入30942.12万元，其他收入1622.65万元。

二、机构设置

青川县自然资源局下属二级单位13个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个，分别为：经济开发区自然资源所、乔庄自然资源所、青溪自然资源所、竹园自然资源所、沙州自然资源所、关庄自然资源所、土地房屋征拆事务中心、国土空间规划和生态修复整治中心、综合行政执法大队、地质环境监测站、不动产登记中心、地质矿产资源管理中心、土地矿权收购储备交易中心。

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14480.28万元、年初结转和结余14233.09万元。支出总计22226.16万元，年末结转结余6487.21万元。与2020年相比，收入增加4241.91万元，增长41.43%，支出增加15855.27万元，增长 248.87%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计14480.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3306.28万元，占22.83%；政府性基金预算财政拨款收入11174.00万元，占77.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

一、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计22226.16万元，其中：基本支出1282.63万元，占5.77%；项目支出20943.53万元，占94.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计14480.28万元，年初结转结余14480.28万元，支出总计22226.16万元，年末结转结余6487.21万元。与2020年相比，收入增加4241.91万元，增长41.43%，支出增加15855.27万元，增长 248.87%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9730.68万元，占本年支出合计的43.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5168.78万元，增长113.30%。主要变动原因是新增项目达到支付条件。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9730.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4.09万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出102.27万元，占1.05%；卫生健康（类）支出44.43万元，占0.46%；农林水（类）支出177.85万元，占1.83%；自然资源海洋气象等（类）支出3722.97万元，占38.26%；住房保障（类）支出87.3万元，占0.9%；灾害防治及应急管理（类）支出5591.77万元，占57.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9730.68万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为2.09万元，完成预算69.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为90.46万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.81万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.37万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.06万元，完成预算100%。

7.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为177.85万元，完成预算100%。

8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为452.96万元，完成预算95.72%。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为63.71万元，完成预算100%。

10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为379.39万元，完成预算100%。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为992.99万元，完成预算100%。

12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为511.40万元，完成预算100%。

13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）:支出决算为302.10万元，完成预算100%。

14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:支出决算为25.00万元，完成预算100%。

15.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为595.67万元，完成预算100%。

16.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为399.75万元，完成预算100%。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为87.3万元，完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为5591.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1282.63万元，其中：

人员经费1181.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费101.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算批复执行，在预算指标内安排公务接待事宜。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.94万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算，因公出国（境）支出较上年持平。

截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.94万元，完成预算94%。公务接待费支出决算比2020年增加0.2万元，增长27.03%。主要原因是接待上级检查新增项目。其中接待市局考察领导班子、市管干部，检查项目0.78万元，接待旺苍县自然资源局交流乱占耕地0.05万元，接待剑阁县自然资源局交流灾后重建项目0.07万元，接待苍溪县自然资源局学习地灾防治0.04万元。

国内公务接待支出0.94万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费用等。国内公务接待34批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容包括：接待上级检查地灾项目、其他县区交流学习等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出12495.48万元。其中增减挂钩项目结算款支出12315.10万元，占98.56%。征地补偿费支出2.54万元，占0.02%。土地评估、国土调查等项目支出173.34万元，占1.38%。印花税支出4.5万元，占0.04。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县自然资源局机关运行经费支出101.62万元，比2020年减少41.92万元，下降29.2%。主要原因是人员调动，厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县自然资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于地质灾害防治、自然资源规划等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县自然资源局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对青川县国土空间规划“一张图”实施监督系统建设项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青川县自然资源局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如不动产登记中心收取不动产登记费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资工作的工作经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指自然资源行政单位的基本支出。

17.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:指自然资源行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:指用于国土空间规划、国土空间开发方面的支出。

19.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

20.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

21.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）:指开展地质和环境调查等方面支出。

22.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）:指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

23.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指自然资源事业单位的基本支出。

24.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:指其他用于自然资源事务方面的支出。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指防治地质灾害方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年青川县自然资源局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

青川县自然资源局下属二级单位13个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位12个，分别为：经济开发区自然资源所、乔庄自然资源所、青溪自然资源所、竹园自然资源所、沙州自然资源所、关庄自然资源所、土地房屋征拆事务中心、国土空间规划和生态修复整治中心、综合行政执法大队、地质环境监测站、不动产登记中心、地质矿产资源管理中心、土地矿权收购储备交易中心。

（二）机构职能。

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息有关法律、法规和政策规章，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟定并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划等专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟定城乡规划政策并监督实施。组织拟定并实施土地等自然资源利用年度计划。负责土地等国土空间用途专用工作和土地征收征用管理、城乡规划管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

13、按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、测绘等领域违法案件。

14、负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、统一领导和管理青川县林业局。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。深入推进简政放权、强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

19、在自然灾害防范中的职责分工。县应急局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求、组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（三）人员概况。

总编制110名，其中行政编制13名，参照公务员法管理的事业编制24名，其他事业编制71名，工勤人员编制2名。在职人员93名，其中行政人员10名，参照公务员管理事业人员21名，非参照公务员管理事业人员60名，工勤人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年年初结转结余14233.09万元，本年财政资金收入决算总额14480.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3306.28万元，政府性基金预算财政拨款收入11174.00万元。年末结转结余6487.21万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年我局财政资金支出决算总额22226.16万元，其中：基本支出1282.63万元（人员经费1181.01万元、公用经费101.62万元），项目支出20943.53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据《中华人民共和国预算法》及县财政局部署要求，结合年度工作计划和部门职能职责，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效报告。绩效目标填报详细，目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况，财政资源配置合理。绩效目标随预算报党组会进行集体决策。各项目均严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行，大部分项目均能按时按质按量完成预期绩效目标，无超预算情况发生，与预期目标契合度高，偏离程度低，基本能达到预期效益目标要求。

（二）结果应用情况。

按照要求，我局在部门决算批复后及时将绩效自评与部门决算同步在政府门户网站公开。

2021年县审计局对我局2018-2020年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计，根据《审计报告》（青审报〔2021〕3号），我局对审计发现的问题进行梳理，及时整改，并将整改情况及时进行了回复。针对发现的问题，举一反三，强化结果应用。进一步加强资金绩效管理。

（三）自评质量

我局根据年度绩效管理工作完成和绩效目标实现情况进行部门整体支出自评，自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我局2021年部门预算绩效管理工作总体较好，主要体现在绩效目标编制质量进一步提高，发现问题整改进一步有力，绩效结果应用进一步落实。

（二）存在问题。

预算执行进度还存在差距，部分项目由于流程长，政府采购流标等原因，还存在执行进度慢的情况。

（三）改进建议。

加强预算管控，完善指标体系，提高预算执行进度，进一步提升项目绩效设置的合理性、前瞻性，做到事前评估、事中监控、事后评价。

青川县房石镇辉绿岩详查项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.根据县委、县政府主要领导关于我县房石镇辉绿岩矿开发的指示精神，拟设矿区位于青川县城229°方位直距约38.5km处，矿区面积：0.5241平方公里，中心坐标：东经104°55′33.81″，北纬32°21′39.56″，开采矿种为：建筑石料用辉绿岩，开采方式：露天开采，初步估算拟设矿区范围内的辉绿岩矿334类资源量约6000万吨（最终以详查报告为准）开展辉绿岩矿详查查明矿产资源储量，资金来源为县财政资金。

2．资金管理办法制定情况：项目资金管理严格按照财政部门相关规定执行。

3．资金分配的原则及考虑因素：项目资金严格按照与四川华地勘探股份有限公司签订的勘查合同确定的合同金额进行项目资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：查明房石镇辉绿岩矿分布规律，控制资源储量，为下一步辉绿岩矿出让提供可靠依据，形成评审后的《青川县房石镇辉绿岩矿详查报告》。

2.项目应实现的具体绩效目标：野外勘查工作在2021年6月30日之前完成，7月30日前提交最终详查报告。

3.申报内容与实际匹配情况：匹配。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评价通过建设单位会同作业技术单位召开项目绩效评价专题会开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由项目业主于2021年1月4日向县政府申请资金，县政府于1月15日签批同意拨付相关勘查费用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。青川县房石镇辉绿岩详查项目资金计划273.9万元，经县德赢VWIN批复，由本级财政解决273.9万元。

2.资金到位。截至评价时点该项目资金到位273.9万元，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。严格执行拨款审批流程，经项目负责人、主管部门财务负责人、局主要负责人、财政部门、县领导层层审批，对资金使用拨付进行严格监管。

（三）项目财务管理情况。

经查，青川县房石镇辉绿岩详查项目投资单位具有健全的财务制度，会计核算规范，账务处理及时。

三、项目管理实施情况

（一）项目组织架构及实施流程。青川县自然资源局不仅对投资单位项目成果质量进行严格监督管理，同时对投资单位的项目作业全过程进行严格检查。项目具有健全的管理制度，监督制度、资金管理制度及项目验收制度。

（二）项目管理情况。

青川县房石镇辉绿岩详查项目严格按照国家标准化进行编制，结合项目特点，招商过程公正、公平、公开、透明，全程录像存档，及时公示项目中标单位，及时公示合同签订情况。不存在任何违规违纪问题。

（三）项目监管情况。青川县自然资源局落实专人负责联系对接该批项目，保证了项目顺利实施并取得指标确认函。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该批项目已实施完工并取得指标确认函。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。由县工发集团竞得矿权，预计为县财政增收2000万元以上。

2.社会效益。解决当地群众就业30人。

3.生态效益。绿色矿山建设要求平衡了发展与生态的关系，改善了矿区生态环境。

4.可持续效益。无。

5.服务对象满意度。

该项目有效地解决了当地群众就业问题，项目区周边群众满意度达到85%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在企业进入过程中合法合规，项目资金管理也严格按照省市县相关资金管理办法进行，资金拨付进度严格按照合同约定拨付给投资单位，完成了相关的绩效要求。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

2021年中央和省级地质灾害防治专项资金补助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据我县地灾防治工作实际需要，经我局积极申报，2021年中央和省级地质灾害防治专项资金补助项目包括专职监测任务255处、工程治理任务5处、排危除险任务29处，合计下达资金2908.8万元。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容为对全县255处地质灾害隐患点聘请专职监测人员做好地质灾害险情巡排查和预警预报等工作，实现预案点内“零伤亡”的目标；同时对险情较为紧迫的七佛乡阳坪村檬子树社泥石流等5处地质灾害隐患开展工程治理，对乔庄镇弓家河村大院子滑坡等29处地质灾害隐患开展排危除险。排危除险和工程治理项目根据地质灾害隐患点紧迫程度选取最为紧迫的隐患点开展排危除险和工程治理工作，申报内容与实施内容相符，与青川县地质灾害防治工作实际相符。

（三）项目自评步骤及方法。

一是成立项目绩效自评工作；二是调查项目实施进度和资金拨付情况；三是分会商分析项目资金使用成效及存在问题；四是形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年12月，省财政厅以《关于下达2020年第五批省级和2021年第一批中央地质灾害防治补助资金预算的通知》（川财资环[2020]114号）向我县下达2021年第一批地质灾害防治中央补助资金1050万元，下达工程治理任务1处。2021年7月，市财政局 市自然资源局以《关于下达2021年第二批地质灾害防治专项资金预算（省级）的通知》（广财资环[2021]42号）向我县下达2021年第二批地质灾害防治省级补助资金1658.8万元，其中84.8万元用于完成255处专职监测任务，52万元用于补差2020年青川县乔庄镇城郊社区叶家盖滑坡地质灾害治理项目缺口资金，680万元用于完成七佛乡阳坪村檬子树社泥石流等3处工程治理项目，842万元用于完成乔庄镇碓坪村桩头山社下湾里滑坡等29处排危除险项目。2021年12月，市财政局 市自然资源局以《关于下达2021年第4批地质灾害防治专项资金预算（省级）的通知》（广财资环〔2021〕96号）向我县下达2021年第4批地质灾害防治省级补助资金200.00万元，下达工程治理任务1处。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。项目资金下达后，经县政府常务会议批准，县财政局已下达县自然资源局资金合计2908.8万元，资金到位率100%。

2．资金使用。目前我县已按合同约定支付专职监测经费84.8万元；按项目进度支付地质灾害工程治理项目资金1942万元；按项目进度支付地质灾害排危除险项目资金759万元，剩余未拨付资金123万元已结转到2022年继续使用，用于支付项目结算后的尾款。

（三）项目财务管理情况。

青川县2021年中央和省级地质灾害防治专项资金补助项目财务管理制度健全，项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

青川县2021年中央和省级地质灾害防治专项资金补助项目按照规定在专家踏勘后报县发展和改革局批准立项，在报县财评中心预算评审后，经县财政局备案批复后公开采购确定项目勘查、设计、监理及施工单位，项目实施期间严格执行《青川县地质灾害治理项目资金管理使用制度》、《青川县地质灾害治理项目廉政制度》、《青川县青川县地质灾害治理项目监理制度》、《青川县地质灾害治理项目招投标管理制度》、《青川县地质灾害治理项目合同管理制度》、《青川县地质灾害隐患点群测群防专职监测员管理制度》等相关制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，青川县2021年中央和省级地质灾害防治专项资金补助项目已完成专项监测任务302处，共签订303份地质灾害专职监测合同，专职监测人员由各地质灾害隐患点所在乡镇德赢VWIN确定专职监测人员并与之签订专职监测合同，所有专职监测人员已按照规定在各乡镇公示；关庄镇沙坝社区松树梁滑坡、七佛乡阳坪村檬子树泥石流等5处工程治理项目已完成全部施工任务。乔庄镇碓坪村桩头山社下湾里滑坡等29处排危除险项目已完成全部施工任务。综上，青川县2021年中央和省级地质灾害防治专项资金补助项目已按照要求，在资金任务下达后一年内完成全部任务。

（二）项目效益情况。

从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。青川县2021年中央和省级地质灾害防治专项资金补助项目申报合乎我县地质灾害防治工作实际，项目管理制度规范健全并落实到位，项目完成进度合乎上级部门要求，专职监测项目的顺利实施，有效保证了各地质灾害隐患点变化情况得到及时发现，确保及时高效的预警预报，保护了当地受威胁群众的生命财产安全。工程治理和排危除险项目的有效实施则消除了地灾隐患，治理点群众生命财产安全得到有效保障，得到了社会各界的一致好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。青川县2021年中央和省级地质灾害防治专项资金补助项目的申报、下达、实施、财务管理、资金拨付等方面均符合青川地灾防治工作实际，资金管理使用和项目实施均严格执行相关规章制度，资金使用效率高，成效明显，达到了预期目的。

（二）存在的问题。

地质灾害隐患的发生受地质构造、降雨、地震、气温变化等多种客观因素影响，具有不可预知性，因而地质灾害专职监测任务的下达数能否完成是不以人的主观意志为转移的。我县2021年专职监测任务受汛情连续多次强降雨影响而超额完成（完成302处，任务数为255处），专职监测经费存在需超预算支出的情况，但专职监测资金超预算支出分配方案已由政府常务会审定通过，合乎预算要求。

（三）相关建议。

建议地质灾害专职监测任务以当年实际隐患点发生情况为准，专职监测经费可滚动调剂使用。

青川县凉水镇等4个城乡建设用地增减挂钩项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.青川县自然资源局在青川县凉水镇等4个城乡建设用地增减挂钩项目管理中的职能包括：具体负责增减挂钩项目实施规划编制；做好技术指导、业务规范、项目进度、资金监管等工作；提供地质灾害搬迁项目实施情况，做好地质灾害搬迁项目与增减挂钩项目的结合。

2.项目立项、资金申报的依据：根据四川省自然资源厅《关于进一步改进和优化城乡建设用地增减挂钩管理工作的通知》（川自然资发〔2019〕44号）、广元市自然资源局 《关于进一步规范城乡建设用地增减挂钩试点项目管理工作的函》（广自然资函（2019）412号）等文件要求，开展青川县城乡建设用地增减挂钩项目实施规划编制工作，资金由社会资本全额投资实施。

3．资金管理办法制定情况：项目资金管理严格按照财政部门相关规定执行。

4．资金分配的原则及考虑因素：项目资金严格按照与四川元天建筑工程有限公司签订的招商投资建设合同及补充协议确定的结算价进行项目资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：完成凉水镇等4个增减挂钩项目地块复垦、农民集中安置点建设，完成各级项目验收并取得指标确认函。

2.项目应实现的具体绩效目标：该批项目于2019年实施完成，于2020年取得指标确认函。

3.申报内容与实际匹配情况：2017年5月取得立项批复。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评价通过建设单位会同作业技术单位召开项目绩效评价专题会开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目先由项目投资单位全额投资实施，后由本级财政全额支出与投资单位进行结算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。在青川县凉水镇等4个城乡建设用地增减挂钩项目资金计划680万元，经县德赢VWIN常务部审定，由本级财政解决。

2.资金到位。截至评价时点该项目资金到位680万元，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。严格执行拨款审批流程，经项目负责人、主管部门财务负责人、局主要负责人、财政部门、县领导层层审批，对资金使用拨付进行严格监管。

（三）项目财务管理情况。

经查，青川县凉水镇等4个城乡建设用地增减挂钩项目投资单位具有健全的财务制度，会计核算规范，账务处理及时。

三、项目管理实施情况

（一）项目组织架构及实施流程。青川县自然资源局不仅对投资单位项目成果质量进行严格监督管理，同时对投资单位的项目作业全过程进行严格检查。项目具有健全的管理制度，监督制度、资金管理制度及项目验收制度。

（二）项目管理情况。

青川县凉水镇等4个城乡建设用地增减挂钩项目严格按照国家标准化进行编制，结合项目特点，招商过程公正、公平、公开、透明，全程录像存档，及时公示项目中标单位，及时公示合同签订情况。不存在任何违规违纪问题。

（三）项目监管情况。青川县自然资源局落实专人负责联系对接该批项目，保证了项目顺利实施并取得指标确认函。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该批项目已实施完工并取得指标确认函。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。为县财政增收3000万元。

2.社会效益。修建农民集中安置建新区12个，集中安置农户61户172人。

3.生态效益。该批项目新增耕地852亩。

4.可持续效益。改善655户1989人居环境。

5.服务对象满意度

该项目有效地解决了易地扶贫搬迁、高山移民等遗留问题，参与项目农户满意度达到100%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在企业进入过程中合法合规，项目资金管理也严格按照省市县相关资金管理办法进行，资金拨付进度严格按照合同约定拨付给投资单位，完成了相关的绩效要求。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

青川县国土空间规划“一张图”实施监督系统

建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.青川县自然资源局在青川县国土空间规划“一张图”实施监督系统建设项目管理中的职能包括：招选作业技术单位，并全程参与项目监督管理、评审、验收、资金拨付等工作。

2.项目立项、资金申报的依据：2019年5月23日，中共中央、国务院印发《关于建立国土空间规划体条并监督实施的若干意见》，明确国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据的定位。2019年7月18日，自然资源部办公厅印发《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》，明确要求建设从国家到市县级的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，开展国土空间规划动态监测评估预警。2020年2月21日，中共四川省委办公厅 四川省政府办公厅联合印发《四川省建立国土空间规划体系并监督实施的实施方案》，强调充分发挥国土空间规划的基础性作用，加强实施监督，到2035年全面提升全省国土空间治理体系和治理能力现代化。青川县德赢VWIN决定启动国土空间规划“一张图”实施监督系统建设。

3.资金管理办法制定情况：项目资金管理严格按照财政部门相关规定执行。

4.资金分配的原则及考虑因素：项目资金严格按照招选的武汉中地数码科技有限公司编制费用清单执行项目资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：国土空间规划“一张图”实施监督系统1套，GIS软件1套，硬件及指挥中心改造：包括升降屏20个、话筒24支、高清大屏1个、A3打印机1个、服务器3台等等。

2.项目应实现的具体绩效目标：完成国土空间规划“一张图”实施监督系统建设和硬件及指挥中心改造。项目实施进度计划2021年11月-2022年12月。

3.申报内容与实际匹配情况：正在进行指挥中心改造和国土空间规划“一张图”实施监督系统建设。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评价通过建设单位会同作业技术单位、局采购领导小组召开项目绩效评价专题会开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由本级财政全额支出。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。在青川县国土空间规划“一张图”实施监督系统建设项目资金计划200万元，经县德赢VWIN常务审定，由本级财政解决。

2.资金到位。截至评价时点该项目资金到位194万元，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。严格执行拨款审批流程，经项目负责人、主管部门财务负责人、局主要负责人、监理单位、财政部门层层审批，对资金使用拨付进行严格监管。

（三）项目财务管理情况。

经查，青川县国土空间规划“一张图”实施监督系统建设项目作业技术单位具有健全的财务制度，会计核算规范，账务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。青川县自然资源局不仅对作业技术单位项目成果质量进行严格监督管理，同时对作业技术单位的项目作业全过程进行严格检查。项目具有健全管理制度，监督制度、资金管理制度及项目验收制度。

（二）项目管理情况。

青川县国土空间规划“一张图”实施监督系统建设项目严格按照国家标准化进行建设，结合项目特点，招投标过程公正、公平、公开、透明，全程录像存档，及时公示项目中标单位，及时公示合同签订情况。不存在任何违规违纪问题。

（三）项目监管情况。该项目开始实施后，青川县自然资源局落实专人负责联系对接该项目，保证了项目的顺利实施，以及确保了项目质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成系统建设和硬件及指挥中心改造，并经市、省自然资源主管部门评审，现正在修改完善。项目资金拨付也严格按照项目进度及合同约定完成了相关费用的拨付，整个项目成本控制在194万元的资金范围之内。

（二）项目效益情况。

1.经济效益：国土空间规划“一张图”实施监督系统建设项目的实施，提高了我县国土空间规划管理工作效率，促进国土空间规划管理信息化制度化，更好地为领导决策提供准确依据。

2.生态效益：该项目建成后，将为我县自然资源业务管理提供业务支撑，为土地的“批、供、用、补、查”，批后监管，矿产资源监管提供空间数据支撑，为环境污染事故应急指挥、核应急指挥、地质灾害应急指挥提供数据支撑和决策支持，从而推进生态文明建设。

3.社会效益：该系统通过建立各类土地、矿产和地质等数据，实现业务信息化和精细化管理，对服务于我县经济社会发展等方面都能起到很好的促进作用。

4.可持续效益：该项目很好地提高了国土空间规划管理工作效率，为我县国土空间规划政务管理信息系统、资源监管平台、信息共享和社会化服务的数据支撑环境，为自然资源领域各项审批业务、资源监管和宏观决策的各项应用、社会化服务和数据交换提供统一的数据和技术保障。在此基础上，加强资源的空间统筹，从而实现“一张蓝图绘到底”。

5.服务对象满意度：青川县国土空间规划“一张图”实施监督系统建设项目对提升政务服务效能，降低办事成本，优化营商环境有重要促进作用，通过及时、有效、精准、贴心的方式满足人民群众的需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在立项、招投标等前期过程中均合法合规进行，项目资金管理也严格按照广元市自然资源局印发的资金管理办法进行，资金拨付进度严格按照合同约定拨付给作业技术单位，完成了相关的绩效要求。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

青川县国土空间生态修复规划项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.青川县自然资源局在青川县国土空间生态修复规划项目管理中的职能包括：招选作业技术单位，并全程参与项目监督管理、评审、上报审批、资金拨付等工作。

2.项目立项、资金申报的依据：为深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，充分衔接省级生态修复规划，细化落实各级国土空间生态修复规划，统筹谋划县域内国土空间生态修复活动，科学推进山水林田湖草一体化保护修复，筑牢县域生态安全屏障，根据四川省自然资源厅《关于推进市级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（川自然资发〔2020〕45号）的部署，决定开展青川县国土空间生态修复规划编制工作。

3．资金管理办法制定情况：项目资金管理严格按照财政部门相关规定执行。

4．资金分配的原则及考虑因素：项目资金严格按照与四川煤田一四一建设投资有限公司签订的青川县国土空间生态修复规划项目合同书所列服务费用清单执行项目资金分配。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：《青川县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》文本、说明、图件、研究报告等成果。

2.项目应实现的具体绩效目标：完成《青川县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》编制和报批。项目实施进度计划2021年7月-2022年12月。

3.申报内容与实际匹配情况：2021年12月已完成初步成果。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评价通过建设单位会同作业技术单位、局采购领导小组召开项目绩效评价专题会开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由本级财政全额支出。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。在青川县国土空间生态修复规划项目资金计划70万元，经县德赢VWIN常务审定，由本级财政解决。

2.资金到位。截至评价时点该项目资金到位64.5万元，资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。严格执行拨款审批流程，经项目负责人、主管部门财务负责人、局主要负责人、监理单位、财政部门层层审批，对资金使用拨付进行严格监管。

（三）项目财务管理情况。

经查，青川县国土空间生态修复规划作业技术单位具有健全的财务制度，会计核算规范，账务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。青川县自然资源局不仅对作业技术单位项目成果质量进行严格监督管理，同时对作业技术单位的项目作业全过程进行严格检查。项目具有健全管理制度，监督制度、资金管理制度及项目验收制度。

（二）项目管理情况。

青川县国土空间生态修复规划项目严格按照国家标准化进行编制，结合项目特点，招投标过程公正、公平、公开、透明，全程录像存档，及时公示项目中标单位，及时公示合同签订情况。不存在任何违规违纪问题。

（三）项目监管情况。青川县自然资源局落实专人负责联系对接该项目，保证了规划编制的顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成初步成果编制。

（二）项目效益情况。

1.经济效益

（1）农业增收。青川县生态环境治理修复与保护工程使嘉陵江及其支流水质得到彻底改善，提高水体的可利用程度，提高农业灌溉能力，减少了地下水的利用和灌溉设施的投资；通过土地整理可增加土地利用面积，提高土壤养分，进而改良土壤，为农业的增产丰收创造条件；水质好转以后，可以大力发展经济作物，调整因水质恶化而不得不只种植粮食作物的单一农业产业格局。

（2）推动旅游产业。工程实施后，青川县水体和周边景观价值提高，使沿河两岸环境优美、整洁，创造良好的投资环境，促进旅游发展。利用本区人工湿地和河道景观工程，发展生态旅游产业。推动青川县水上旅游资源项目开发。

2.生态效益

（1）水源涵养效益。青川县生态修复项目的实施，将有效保护嘉陵江上游地区生态环境。生态修复后的水源涵养效益主要体现在区域内生态系统蓄水、防洪、改善和净化水质等功能的发挥。

（2）水土保持效益。

修复治理之后的生态环境好转，通过自身内外结构对水分循环进行生物调控成为防止水土流失的重要因素。综合修复工程的水土保持效益主要体现在固土（防止泥沙流失）、保持土壤肥力和改良土壤等方面。

（3）固碳制氧效益。在修复项目区内提高植被覆盖，能发挥重要的生态服务功能。通过改善生态环境、固持二氧化碳、释放氧气是生态服务的重要功能之一。

（4）环境净化效益

修复后的生态系统，通过吸收、过滤、阻隔、分解等生理生化过程将人类向环境排放的部分废弃物利用或分解作用后，使之得到降解和净化，成为生态系统的一部分，从而达到净化环境的目的。

（5）保护生物多样性

生态修复治理工程对野生生物的保护效益即是治理区域内的生物多样性保护效益。青川县区域作为生态系统基因库的重要组成部分，保护生物的多样性等则是自然保护区野生生物的环境资源，这些物质和环境资源可以持续性地提供很高的经济价值。

3.社会效益

（1）改善生产生活条件，提高居民收入水平。项目的实施将促进县域内农业、工业产业结构调整、优化，有效缓解人地关系矛盾、优化区域经济发展结构，达到改善农村居民生产生活条件，提高收入的目的。

（2）改变传统观念，促进社会和谐稳定。项目的实施，可引导、鼓励广大农村居民在生产和生活中保护生态、减少污染，改善乡村人居环境，对构建和谐社会具有重要的推进作用。

（3）改善投资环境，促进经济发展。本项目是一项系统性工程，涉及生态保护、修复治理，目的在于改善区域生态环境，促进生态与经济发展的“双赢”，也可以促进投资环境的改善，实现跨越发展、绿色发展、和谐发展、统筹发展。

4.可持续效益

项目的实施，有利于打造绿色人居环境，树立尊重自然、顺应自然、保护自然的科学理念，营造全社会关心生态、支持生态的良好氛围，在巩固生态效益的基础上，稳步提高农民的生产水平和生活质量，共同构建生态文明社会，实现人与自然和谐发展。

5.服务对象满意度

青川县国土空间生态修复是一项生态公益性事业，通过对生态修复项目的实施，可给当地居民恢复了往日的绿水青山，解决了部分老百姓耕地遗留问题，解决了县政府、乡镇政府及县级相关部门生态环境督查整治问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在立项、招投标等前期过程中均合法合规进行，项目资金管理也严格按照广元市自然资源局印发的资金管理办法进行，资金拨付进度严格按照合同约定拨付给作业技术单位，完成了相关的绩效要求。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

青川县房石镇辉绿岩详查项目

主管部门及代码		县自然资源局			实施单位	四川华地勘探股份有限公司
项目预算执行情况（万元）		预算数：		273.9	执行数：	273.9
		其中：财政拨款		273.9	其中：财政拨款	273.9
		其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	形成评审后的《青川县房石镇辉绿岩矿详查报告》				形成评审后的《青川县房石镇辉绿岩矿详查报告》
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成项目勘查工作		形成评审后的《青川县房石镇辉绿岩矿详查报告》		完成
		质量指标	符合行业规范要求		查明房石镇辉绿岩矿分布规律，控制资源储量，为下一步辉绿岩矿出让提供可靠依据		完成
		时效指标	按合同约定完成勘查相关工作		野外勘查工作在2021年6月30日之前完成,7月30日前提交最终详查报告		完成
		成本指标	按合同付款		273.9万元		完成
	效益指标	经济效益 指标	为县财政增收		2000万元		完成
		社会效益 指标	解决社会人群就业		30人		完成
		生态效益  指标	绿色矿山建设要求平衡了发展与生态的关系，改善了矿区生态环境。		绿色矿山建设要求平衡了发展与生态的关系，改善了矿区生态环境。		完成
		可持续影响指标	无		无		无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		85%		完成

2021年中央和省级地质灾害防治专项资金补助项目支出绩效自评报告

青川县凉水镇等4个城乡建设用地增减挂钩项目

主管部门及代码				实施单位	四川元天建筑工程有限公司
项目预算执行情况（万元）		预算数：	680	执行数：	680
		其中：财政拨款	680	其中：财政拨款	680
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	项目全面完工并取得指标确认函			项目全面完工并取得指标确认函
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成拆旧复垦	852亩	852亩
		质量指标	完成省市联合核查	取得省厅指标确认函	取得省厅指标确认函
		时效指标	2022年12完成	2022年12月完	2022年12月完
		成本指标	按合同付款	680万元	680万元
	效益指标	经济效益指标	为县财政增收	3000万元	3000万元
		社会效益指标	集中安置农户	61户172人	61户172人
		生态效益指标	增加耕地	852亩	852亩
		可持续影响指标	改善人居环境	655户1989人	655户1989人
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

青川县国土空间规划“一张图”实施监督系统

建设项目

主管部门及代码		青川县自然资源局		实施单位	武汉中地数码科技有限公司
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	200万元	执行数：	194万元
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款	194万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成资料、数据收集，搭建系统平台，推进指挥中心改造。			均按目标推进。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	系统个数	1个	1个
		质量指标	完成资料、数据收集	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底
		成本指标	采购技术服务单位	194万元	194万元
	效益 指标	经济效益  指标	推进规划管理高效运行	有效推进	有效推进
		社会效益  指标	促进经济社会高质量发展	有效推进	有效推进
		生态效益  指标	推进生态文明建设	有效推进	有效推进
		可持续影响 指标	促进治理体系和治理能力现代化	15年	100%
	满意 度指标	满意度 指标	群众认可程度	100%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表