2021年度四川省青川县商务和经济合作局部门决算
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公开时间：2022年10月19日
第一部分 单位概况 4
一、 职能简介 4
二、2021年重点工作完成情况 6
三、机构情况 10
第二部分 2021年度部门决算情况说明 11
一、 收入支出决算总体情况说明 11
二、 收入决算情况说明 11
三、 支出决算情况说明 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、 其他重要事项的情况说明 17
第三部分 名词解释 19
第四部分 附件 22
第五部分 附表 38
一、收入支出决算总表 38
二、收入决算表 38
三、支出决算表 38
四、财政拨款收入支出决算总表 38
五、财政拨款支出决算明细表 38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38
第一部分 部门概况
一、基本职能简介
（一）贯彻执行国家有关商务和经济合作的方针政策和法律法规，研究拟订全县商务和经济合作的发展战略、政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）按要求承担全县服务业发展的组织协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议， 推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城镇商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。规划全县商务系统电子政务、商务公共信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
（三）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消 费品储备管理和市场调控工作。
（四）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸 易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工品的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，承担进出口公平贸易相关工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
（五）推动全县博览发展促进工作，参与拟订全县会展发展规划和相关政策。监督管理我县赴境外举办的各种商品交易和经 贸推介活动，指导协调、监督管理以青川县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动，监督管理在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。
（六）指导全县外商投资促进和管理工作，参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依 法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情 况并协调解决有关问题。协调县内经济开发区的有关工作。
（七）负责全县对外经济合作工作，会同有关部门提出对外 开放和利用外资的政策建议。依法管理和监督对外承包工程、对 外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责 外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担 的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
（八）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，参与推进我县与国（境）内外相关区域合作，承担我县与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作，承担推进我县与港澳台 地区经贸合作有关工作，推进贸易和投资便利化，负责外国和港 澳台商务代表机构的管理。
（九）统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介 工作，统筹组织全县重大投资促进活动，牵头全县重大招商引资 项目的促进和落实，推进投资促进和管理服务网络体系建设。承办县政府招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作，组织和参与我县招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者反映的重要问题。负责招商引资项目库建设，做好招商引资项目资料搜集、编制整理、包装论证等工作。
（十）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，面对新冠肺炎疫情的严峻形势，在县委、县政府正确领导下，我局认真贯彻落实中央、省委、市委及县委、县政府各项决策部署，按照商贸流通“抓项目、扩消费、拓市场、净环境、保目标”总体思路和项目投资“大比武”活动部署要求，在坚持疫情防控的同时，主动适应经济发展新常态，切实抓好商务及投资促进本职工作。
（一）投资促进工作。一是我局完成市外到位资金70.99亿元，其中工业到位资金35亿元。完成省外到位资金40亿元。省外“5+1”产业到位资金4亿元。二是新开工亿元以上项目10个。三是新签约亿元以上项目数13个；四是省市平台活动签约项目共10个。五是县委、县政府高度重视招商引资工作，县领导带队赴东部和成渝多地开展招商引资推介会或考察活动等30余次（主要领导外出招商16次）；六是完成外资到位资金900万元人民币。
（二）商贸流通工作。一是社消零指标完成情况。全县实现社会消费品零售总额268059万元，同比增长18.1%，在全市排第5位。二是服务业指标完成情况。服务业增加值实现271323万元，同比增长6.5%。三是“两上”企业培育指标完成情况。2021年度，我县入库企业目标为限上2家、规上1家。目前2户限上批零住餐培育企业，青川县云祥商贸有限公司、广元市恒霸贸易有限公司；1户规上服务业企业青川德锐运输服务有限公司已1入库。四是进出口贸易指标完成情况。2021年完成进出口额550.27万人民币。五是东西部协作。我县完成东西协作扶贫产品省外销售金额13234.15万元。六是市场拓展活动。组织我县优质农产品企业参加2021“爱尚重庆，爱上渝北”渝北消费促进季活动、2021年广元女儿节“女皇味道”美食嘉年华及特色商品展、2021年“广元造”食品饮料农产品产销对接会、2021第八届中国（杭州）国际电子商务博览会等活动30余户次，搭建了产销对接平台，大幅提高了“青川造”产品的市场拓展能力和知晓率；成功举办了2021青川迎春购物月、2021青川县百货美食暨名优产品博览会等活动，在做好传统消费的同时，发展了假日经济、展会经济，助推我县服务业经济发展。七是项目实施。顺利启动商务部2020年电子商务进农村综合示范项目建设，县乡村三级物流配送体系“金通工程”项目正常推进，县级快递集配中心（客运站）财政评审已完成。已完成15个乡镇（总共20个）、4个村的“金通邮快驿站”站点改造；八是扶贫产品销售体系建设。牵头做好全县扶贫产品销售体系建设工作，培育“四川扶贫”商标企业22家、扶贫产品324个。
（三）乡村振兴，东西协作。一是我局着力抓好房石镇里河村结对帮扶工作，因地制宜制定帮扶工作计划，落实帮扶力量第一书记1名，全局17名领导干部结对帮扶贫困户25户，落实里河村大力发展肉牛养殖、茶叶种植和中药材种植主导产业，同时积极协调项目，推进里河村社道硬化建设、天然气接通，协调建设局落实路灯10盏，确保全村无新增脱贫户和返贫情况发生；二是科学编制《青川县“十四五”现代服务业发展规划》，明确了重点发展生态旅游、商业贸易、现代物流、绿色金融等四大支柱型服务业，同时做大做强特色餐饮、医疗康养、电子商务、社会中介、人力资源、社区服务等六大成长型服务业，为全县乡村振兴战略实施提供强有力的服务配套支撑；三是成功培育四川省青川县川珍实业有限公司扶贫产品年度销售额突破亿元，新开设专区专柜6个，完成东部地区扶贫产品销售金额3500万元。四是先后组织企业参加东西部协作农特产品网络营销活动、2021年电商博览会、2021 年“广元造” 食品饮料农产品产销对接会、渝北消费促进活动、2021广元女儿节食品饮料展销会等各类市场活动，大幅提高了“青川造”扶贫产品的市场拓展能力和知晓率。
（四）优化营商环境工作。我局将优化营商环境工作作为“一把手工程”切实抓好贯彻落实。一是成立了由局党组书记、局长任组长，分管领导任副组长，相关股室负责同志任成员的优化营商环境工作领导小组，夯实了工作责任。2021年1月，推动成立了县重大项目重点工作专班，建立招商产业项目“四个一”的保障机制，即：每一个招商引资项目协议签订后，要立即明确一名县级领导、一个牵头部门、一名部门负责人和一名经办人员共同参与招商引资项目建设的“四个一”项目专班，及时提供招商引资项目落地各项协办、代办事宜等服务，协调解决项目建设中的各类问题，并按照协议约定及时兑现优惠政策等，为项目落地提供优质服务；二是先后制定出台了《青川县招商引资政策导则》《浙江扶贫协作企业来青川投资十条政策》《青川县承接成都机械制造行业产业转移十五条专项政策》《青川县支持再生有色金属产业发展五条措施》以及《关于支持生态产业加快发展的实施意见》等招商政策及配套文件，为企业的入驻发展运营提供有力的政策支撑；三是做好招商引资优惠扶持政策的兑现。坚持专人定期认真对我县签约落地项目招商引资协议中的优惠政策、议定事项进行摸排清理，及时梳理招商引资优惠政策待兑现条款，对项目建设进度或税收指标达到协议约定要求，符合招商引资优惠政策兑现条件的，严格按政策和协议约定经企业申请后及时组织相关部门予以现场认定后进入兑现程序。截至目前，共兑付项目3个，兑付资金373.9万元，正在兑付项目2个，兑付资金695.475万元。兑现2020年“两上”企业培育的4家企业奖励共计44万元。
三、机构情况
青川县商务和经济合作局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。总编制27名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制11名，其他事业编制10名。在职人员总数18人，其中行政人员5人，参照公务员法管理的事业人员 5人，机关工勤1人，其他事业人员7人。退休人员 9人。固定资产总额22.0112万元。
机构情况，包括当年变动情况及原因。为加强商务和招商引资工作力度，青川县投资促进中心人员编制由原来4名增加至11名，增加7名编制；青川县商务服务中心由7名增加至10名，增加3名编制。
人员情况，包括当年变动情况及原因。根据工作需要，全年局班子领导交流4人，其中调入3人，调出3人；青川县投资促进中心调入2人，调出2人；青川县商务服务中心调入1人，辞职1人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
2021年度收、支总计2343.6万元。与2020年相比，收、支总计各增加1607.3万元，上升218.29%。主要原因是2020年结转支出241.33万元，同时2021年预算项目增加较多。
图1：收、支决算总计变动情况图
2021年本年收入合计327.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.67万元，占100%。
图2：收入决算结构图
2021年本年支出合计968.15万元，其中：基本支出274.35万元，占28.34%；项目支出693.81万元，占71.66%。
图3：支出决算结构图
2021年财政拨款收、支总计2343.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加1607.3万元，上升218.29%。主要原因是2020年结转支出241.33万元，同时2021年预算项目增加较多。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出968.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.42万元，增长56.47%。主要变动原因是2021年项目支出增加了347.92万元。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出968.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出758.2万元，占78.31%；社会保障和就业（类）支出19.22万元，占1.99%；卫生健康（类）支出9.33万元，占0.96%；商业服务业等（类）支出163.09万元，占16.85%；住房保障（类）支出18.31万元，占1.89%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
2021年一般公共预算支出决算数为968.15，完成预算650.46%，超预算的原因是年初商贸事务未纳入年初预算。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为227.49万元，完成预算152.84%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资工作力度的加大，导致费用增加。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为36.4万元，年初未纳入预算，在2021年年中进行了追加预算。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为444.17万元，年初未纳入预算，在2021年年中进行了追加预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.22万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.98万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.35万元，完成预算100%。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为159.66万元，年初未纳入预算，在2021年年中进行了追加预算。
8.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）: 支出决算为3.37万元，完成预算100%。
9.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为18.31万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出274.34万元，其中：
人员经费248.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支、出、生活补助、奖励金支出等。
公用经费26.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.08万元，超年初预算。主要原因是将招商引资商务接待在记账时记成了公务接待费。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.08万元。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。占0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。主要原因是公车改革后我单位无公务车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位无公务用车辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出11.08万元，超预算。公务接待费支出决算比2020年增加10.08万元，增长较大。主要原因是将招商引资商务接待费在记账时记成了公务接待费。其中：
国内公务接待支出11.08万元（实际90%为招商引资商务接待），主要用于招商引资项目洽谈接待客商。国内商务接待185批次，750人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，青川县商务和经济合作局机关运行经费支出26.22万元，比2020年减少18.21万元，下降40.99%。主要原因是严格贯彻中央严控一般性支出和“三公”经费只减不增的要求。
截至2021年12月31日，青川县商务和经济合作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对商务会展专项经费、招商引资经费、四川新通鑫金属铸造有限公司政府扶持资金项目、“十四五”规划编制工作经费、广元红森机械制造有限公司政府扶持资金、电商直播项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指商务和经济合作局的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指县商务和经济合作局项目支出。
7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）商业服务业支出（项）：指县商务和经济合作局用于其他商贸事务的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指商务和经济合作局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指商务和经济合作局基本医疗缴费。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指县商务和经济合作局其他商业流通事务支出。
11.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指县商务和经济合作局的其他涉外发展服务支出。
12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指县商务和经济合作局的其他商业服务业等支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县商务和经济合作局按照人力资源和社会保障以及财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年青川县商务和经济合作局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
青川县商务和经济合作局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，包括：
1、县商务和经济合作局（本级）
2、青川县投资促进中心（二级）
3、青川县商务服务中心（二级）
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家有关商务和经济合作的方针政策和法律法规，研究拟订全县商务和经济合作的发展战略、政策措施、中长期规划和年度计划并组织实施。
2.按要求承担全县服务业发展的组织协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议， 推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城镇商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。规划全县商务系统电子政务、商务公共信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
3.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消 费品储备管理和市场调控工作。
4.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸 易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，承担进出口公平贸易相关工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
5.推动全县博览发展促进工作，参与拟订全县会展发展规划和相关政策。监督管理我县赴境外举办的各种商品交易和经 贸推介活动，指导协调、监督管理以青川县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动，监督管理在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。负责友好城市商贸活动的发展与合作工作。
6.指导全县外商投资促进和管理工作，参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依 法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情 况并协调解决有关问题。协调县内经济开发区的有关工作。
7.负责全县对外经济合作工作，会同有关部门提出对外 开放和利用外资的政策建议。依法管理和监督对外承包工程、对 外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责 外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我县承担 的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，参与推进我县与国（境）内外相关区域合作，承担我县与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作，承担推进我县与港澳台 地区经贸合作有关工作，推进贸易和投资便利化，负责外国和港 澳台商务代表机构的管理。
9.统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介 工作，统筹组织全县重大投资促进活动，牵头全县重大招商引资 项目的促进和落实，推进投资促进和管理服务网络体系建设。承办县政府招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作，组织和参与我县招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者反映的重要问题。负责招商引资项目库建设，做好招商引资项目资料搜集、编制整理、包装论证等工作。
10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
青川县商务和经济合作局总编制27名，其中行政编制6名，参照公务员法管理的事业编制11名，其他事业编制10名。在职人员总数18人，其中行政人员5人，参照公务员法管理的事业人员 5人，机关工勤1人，其他事业人员7人。退休人员 9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年度部门财政资金收入总额2343.6万元。其中：一般公共预算收入327.67万元，年初结转结余2015.93万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年度部门财政资金支出总额2343.6万元。其中：一般公共预算支出968.15万元，年末结转结余1375.45万元
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
我局根据本单位职能职责和2021年工作计划统筹分析，严格制定2021年部门绩效目标，依此编制部门预算。按照预算绩效管理要求，制定了绩效目标，并且保证绩效目标和实际工作具备统一性。合理性、准确性和可计量性，要求做到规范管理和按实管理。2021年在绩效执行的过程中，严格、全面对照绩效目标完成。在本年度执行过程中，由于商贸事务和其它相关商业服务任务增加，导致了一般公共服务支出和商业服务业等支出和年初预算存在一定的差异，其余严格按照预算批复执行。2021年在绩效执行过程中，保证绩效目标按时推进，根据绩效管理全面完成预算，同时规范管理方法，本着合规合理的原则，基于厉行节约的要求，保证我局单位经费使用无违规情况。
（二）结果应用情况。
我局严格按照规定将各项支出纳入单位预算，所有支出按有关规定进行使用，适用范围严格依照财政规定的开支范围和标准。同时将本次绩效自评作为预算管理、绩效管理和完善部门管理条例等的依据，按要求将部门整体支出绩效自评报告等相关绩效信息附加到当年决算中进行公开。
（三）质量自评
2021年度，我局高度重视绩效管理工作，严格落实资金使用和管理制度的规范性，保证了资金使用按照规定、管理制度落实到位、绩效目标全面完成。从评价情况看自评得分97分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年度我局财务管理严格按照规定执行，同时加强会计核算、账务处理工作的规范性，防止出现财务管理风险。本年度我局支出总体情况较好，严格执行资金支付程序，确保资金的使用合法、合规、有效，保障制定的绩效目标任务的完成。总体评价认为本年度我局整体目标绩效良好。
（二）存在问题。
财务管理和财务制度还需要进一步完善和规范，财务管理制度需要在符合相关法规要求的基础上更加科学合理。
（三）改进建议。
1.提升财务人员业务能力和从业素质，定期组织培训，加强内部监督，
2.定期开展自查，通过内部管理健全和完善各项制度，提升单位内控水平。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
青川县商务和经济合作局在广元红深机械制造有限公司政府扶持资金中负责服务及资金的兑现，广元红深机械制造有限公司于2020年12月28日提交关于《申请兑现招商引资奖励政策的请示》，县经济信息化和科学技术局、县财政局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县商务和经济合作局5家单位对广元红深机械制造有限公司年产1.1万吨耐磨配件及加工项目建设进行现场验收，其建设项目达到合同约定，拟定《青川县商务和经济合作局关于拨付广元红深机械制造有限公司政府扶持资金的请示》（青商经合〔2021〕1号）经县政府分管领导同意，由县财政局列入2021年预算项目库58.5万元。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
由县经济信息化和科学技术局、县财政局、县自然资源局、县住房和城乡建设局、县商务和经济合作局5家单位对广元红深机械制造有限公司年产1.1万吨耐磨配件及加工项目建设进行现场验收，建设进度达到项目投资协议第2.6.2条协议，符合第二次生态工业产业发展扶持资金兑现标准，按照约定支付58.5万元。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目钢结构厂房1栋主题完工，道路铺设已基本完成，2021年度实际支付58.5万元。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际执行相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
以2021年预算批复文件中部门预算项目绩效目标指标值为评价对象，通过数据收集、分析，采用主管部门自评的方式进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
我单位编制2021年预算时申报专项支出资金，县财政局在预算批复文件中批复广元红深机械制造有限公司政府扶持资金58.5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
2021年广元红深机械制造有限公司政府扶持资金项目全年预算数为58.5万元，主要来源为：青财建〔2021〕7号年初预算，预算指标全部下达到位，资金及时到位58.5万元，到位率100.00%。资金到位后我局严格按照合同约定支付，资金使用合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
2021年广元红深机械制造有限公司政府扶持资金项目全年预算数为58.5万元，全年执行数为58.5万元，全部用于该项目的第二次支付。项目实施单位在财务管理制度上健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由青川县德赢VWIN统一安排，青川县商务和经济合作局负责对项目的服务及资金的兑现。按合同约定及项目实施进度，分别以30%、30%、40%的进度拨付资金，2021年完成支付58.5万元。
（三）项目管理情况。
在项目实施过程中，我局严格执行相关法律法规及财经纪律，资金申报、使用等均合法合规。
（四）项目监管情况。
青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强了资金安全管理。项目主管部门为加强项目管理采取了局务会、党组会、纪检检查等监管手段，确保了项目资金的安全。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目钢结构厂房1栋主题完工，道路铺设已基本完成，2021年度实际支付58.5万元。
（二）项目效益情况。
该项目的完成能够进一步拉动青川县的经济发展，完善青川县城市建设配套设施。
五、评价结论及建议 （一）评价结论。
2021年广元红深机械制造有限公司政府扶持资金执行运转情况良好，自评综合等级良好。
（二）存在的问题。
通过分析各指标的评价结果，项目各项建设有序推进，未发现明显问题。
（三）相关建议。
进一步加强全流程的项目管理，制定风险管控措施，有序推进项目实施。
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2021年20万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码 |
209201 |
实施单位 |
青川县商务和经济合作局 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
58.5 |
执行数： |
58.5 |
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其中： 财政拨款 |
58.5 |
其中： 财政拨款 |
58.5 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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按照项目实施进度，完成资金拨付。 |
全年完成支付58.5万元 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
按照项目协议支付 |
58.5万元 |
58.5万元 |
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质量指标 |
完成项目建设 |
100% |
100% |
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时效指标 |
按计划进度支付 |
年 |
年 |
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成本指标 |
财政预算58.5万元 |
58.5万元 |
58.5万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
提升县域经济水平 |
优良中低差 |
优 |
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可持续影响指标 |
完善县域工业配套体系 |
优良中低差 |
优 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
企业满意度 |
100% |
100% |
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附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
青川县商务和经济合作局在四川新通鑫金属铸造有限公司政府扶持资金项目中负责对青川县年产1.2万吨市政通用设施项目的服务及资金的兑现，拟定《青川县商务和经济合作局关于拨付四川新通鑫金属铸造有限公司政府扶持资金的请示》（青商经合〔2020〕46号）经县政府分管领导同意，严格按合同约定兑付扶持资金，第一次完成支付82.2万元，第二次完成支付82.2万元，2021年度支付109.6万元，由财政纳入年初预算项目库。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
负责对青川县年产1.2万吨市政通用设施项目的服务及资金的兑现。
4．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目一期1#厂房6131m2,2#厂房3028m2，门卫室18m2土建部分全部建设完成。2021年度实际支付109.6万元。
5．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际执行相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
以2021年预算批复文件中部门预算项目绩效目标指标值为评价对象，通过数据收集、分析，采用主管部门自评的方式进行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
我单位编制2021年预算时申报专项支出资金，县财政局在预算批复文件中批复四川新通鑫金属铸造有限公司政府扶持资金项目109.6万元。
（五）资金计划、到位及使用情况
2021年四川新通鑫金属铸造有限公司政府扶持资金项目全年预算数为109.6万元，主要来源为：青财建〔2021〕7号年初预算，预算指标全部下达到位，资金及时到位109.6万元，到位率100.00%。资金到位后我局严格按照合同约定支付，资金使用合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
2021年四川新通鑫金属铸造有限公司政府扶持资金全年预算数为109.6万元，全年执行数为109.6万元，全部用于青川县年产1.2万吨市政通用设施项目的第三次支付。项目实施单位在财务管理制度上健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由青川县德赢VWIN统一安排，青川县商务和经济合作局负责对青川县年产1.2万吨市政通用设施项目的服务及资金的兑现。按合同约定及项目实施进度，分别以30%、30%、40%的进度拨付资金，2021年完成40%的资金拨付。
（六）项目管理情况。
在项目实施过程中，我局严格执行相关法律法规及财经纪律，资金申报、使用等均合法合规。
（七）项目监管情况。
青川县政府成立项目资金监管领导小组，加强了资金安全管理。项目主管部门为加强项目管理采取了局务会、党组会、纪检检查监管手段等，确保了项目资金的安全。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目一期1#厂房6131m2,2#厂房3028m2，门卫室18m2土建部分全部建设完成。2021年度实际支付109.6万元。
（三）项目效益情况。
该项目的完成能够进一步拉动青川县的经济发展，完善青川县城市建设配套设施。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年四川新通鑫金属铸造有限公司政府扶持资金执行运转情况良好，自评综合等级良好。
（二）存在的问题。
通过分析各指标的评价结果，项目各项建设有序推进，未发现明显问题。
（三）相关建议。
进一步加强全流程的项目管理，制定风险管控措施，有序推进项目实施。
附表：
|
2021年20万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码 |
209201 |
实施单位 |
青川县商务和经济合作局 |
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|
项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
109.6 |
执行数： |
109.6 |
|
|
其中： 财政拨款 |
109.6 |
其中： 财政拨款 |
109.6 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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|
按照项目实施进度，完成资金拨付。 |
全年完成支付109.6万元 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
按照项目协议支付 |
109.6万元 |
109.6万元 |
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|
质量指标 |
完成项目建设 |
100% |
100% |
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|
时效指标 |
按计划进度支付 |
年 |
年 |
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|
成本指标 |
财政预算109.6万元 |
109.6万元 |
109.6万元 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
提升县域经济水平 |
优良中低差 |
优 |
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|
可持续影响指标 |
完善县域工业配套体系 |
优良中低差 |
优 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
企业满意度 |
100% |
100% |
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第五部分 附表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
