一、基本情况
青川县乔庄小学校属青川县教育局下属二级预算单位。单位总编制77名，其他事业编制77名，工勤人员编制0名。在职人员总数74人，其他事业人员72人，工勤人员2人；退休人员89人，遗属人员2人。
职能简介如下：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算8510459.91元
1.本单位2022年当年一般公共预算8510459.91元，较2021年初8405593.00元增长1.25%。
（1）基本支出8433559.91元。其中：人员支出8415367.91元，对个人和家庭的补助支出18192.00元。
（2）预算项目76900.00元。其中：义教公用经费76900.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款8510459.91元，（扣除上年结转资金等因素后，本系统2022年当年一般公共预算拨款286,261,625.97元，）同比2021年预算数增加104866.91元。主要原因是本年增加了项目资金预算及人员工资结构调整。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出6042364.00元，占71.00%；社会保障和就业支出1102433.51元，占12.95%；卫生健康支出475224.96元，占5.58%；住房保障支出890437.44元，占10.47%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出2022年预算数为6042364.00元，一是用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常办公等费用；二是用于结转项目支出。
（2）社会保障和就业支出2022年预算数为1102433.51元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金缴费。
（3）事业单位医疗2022年预算数为475224.96元，主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险费用。
（4）住房公积金2022年预算数为890437.44元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出8510459.91元，其中：人员类项目8433559.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目76900.00元，主要用途为支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0.00元
本单位2022年当年政府性基金预算0.00元，较2021年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2021年预算持平；公务接待费预算0.00元，较2021年预算持平。公务用车运行维护费预算0.00元，较2021年预算持平。主要原因为本单位实行生均公用经费拨款制度，且本年未进行细化。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0.00元。
五、国有资产占有使用情况
截止2021年底，青川县乔庄小学校资产总额43242304.71元。
1.流动资产1763940.83元，其中货币资金1763940.83元；财政应返还额度0元；预付账款0元；其他应收款净额0元。
2.非流动资产41290375.75元，其中：固定资产原值50373050.20元；固定资产累计折旧14160359.85元；固定资产净值36212690.35元；在建工程5077685.40元。固定资产中，青川县乔庄小学校用于培训或办公1辆；土地、房屋及构筑物原值46832276.00元；价值200万元以上大型设备0万元；其他等固定资产原值3540774.20元。
3.受托代理资产187988.13元，主要为学校食堂费用。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县乔庄小学校项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育行政单位的基本支出。
15.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。
16.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育部门中其他教育类的基本支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：青川县乔庄小学校2022年单位预算公开表
青川县乔庄小学校
2022年10月31日
