一、基本情况
青川县木鱼镇上马小学校属青川县教育局下属二级预算单位。单位总编制40名，其他事业编制40名，工勤人员编制0名。在职人员总数37人，其他事业人员36人，工勤人员1人；退休人员18人，遗属人员3人。
职能简介如下：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
各级德赢VWIN应当依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，并依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算4531403.63元
1.本单位2022年当年一般公共预算4531403.63元，较2021年初4557105元减少0.56%。
（1）基本支出4449103.63元。其中：人员支出4420795.63元，对个人和家庭的补助支出28308.00元。
（2）预算项目82300.00元。食堂运转经费为50000.00元，义教公用经费为32300.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款4531403.63元，同比2021年预算数减少25701.37元。主要原因是本年在职教师人员减少了1人，退休教师死亡1人。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3413916.41元，占75.34%；社会保障和就业支出638969.23元，占14.10%；卫生健康支出234504.96元，占5.18%；住房保障支出440557.44元，占9.72%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出2022年预算数：小学教育3135072元，初中教育82300元，共计3217372元。用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常办公等费用。
（2）社会保障和就业支出2022年预算数为638969.23元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金缴费。
（3）事业单位医疗保险2022年预算数为234504.96元，主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险费用。
（4）住房公积金2022年预算数为440557.44元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出4531403.63元，其中：人员类项目4449103.63元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；一般公共预算项目82300.00元，其中：食堂运转经费50000.00元，主要用途为支付食堂临聘人员工资、水费、电费、天然气费用、维修（护）费等；义教公用经费为32300.00元，主要用于支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费以及其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0.00元
本单位2022年当年政府性基金预算0.00元，较2021年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，较2021年预算下降（增长）0.00 %；公务接待费预算0.00元，较2021年预算增长0.00%，主要原因是未预算公务接待费。公务用车运行维护费预算0.00元，较2021年预算增长0.00 %，主要原因是本单位无公务用车。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0.00元。
五、国有资产占有使用情况
截至2021年底，青川县木鱼镇上马小学校资产总额16049606.15元。
1.流动资产664177.47元，其中货币资金366351.48元；预付账款51281.58元；其他应收款净额246544.41元。
2.非流动资产15209092.72元，其中：固定资产原值19403259.2元；固定资产累计折旧5716525.44元；固定资产净值13686733.76元；保障性住房原值1610617.42元；保障性住房累计折旧88258.46元；保障性住房净值1522358.96元。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县木鱼镇上马小学校项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
七、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（五）社会保障和就业保险（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于行政单位人员和事业单位人员的其他社会保障和就业保险支出。
（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：青川县木鱼镇上马小学校2022年单位预算公开表
青川县木鱼镇上马小学校
2022年10月31日
