一、基本情况
四川省青川中学校属青川县教育局下属二级预算单位。单位总编制179名，其他事业编制174名，工勤人员编制5名。在职人员总数176人，其他事业人员172人，工勤人员4人；退休人员85人，遗属人员1人。
职能简介如下：
（一）.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（六）负责全县普通高中教育招生工作，在市、县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算23277979.62元
1.本单位2022年当年一般公共预算21971536.13元，较2021年初19319083元增长13.73%。
（1）基本支出20845536.13元。其中：人员支出20792736.13元，对个人和家庭的补助支出52800.00元。
（2）预算项目1126000.00元。其中：义教公用经费26000.00元，普高公用经费950000.00元，教师培训经费150000.00元。
2.结转项目支出1306443.49元
其中：学校公用经费34370,55元，学校创省重设备采购30753.60元，学校教学用房和学生宿舍改造1241319.34元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款23277979.62元，（扣除上年结转资金等因素后，本单位2022年当年一般公共预算拨款21971536.13，）同比2021年预算数增加3958896.63元。主要原因是上年结转及本年增加了项目资金预算及人员工资结构调整。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出17249635.49元（含上年结转），占74.10%；社会保障和就业支出2659946.53元，占11.43%；卫生健康支出1178399.04元，占5.06%；住房保障支出2189998.56元，占9.41%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出2022年预算数为17249635.49元（含上年结转），一是用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常办公等费用；二是用于结转项目支出。
（2）社会保障和就业支出2022年预算数为2659946.53元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金缴费。
（3）事业单位医疗2022年预算数为1178399.04元，主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险费用。
（4）住房公积金2022年预算数为2189998.56元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
（1）本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出21971536.13元，其中：人员类项目20845536.13元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目1126000.00元，主要用途为支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（2）结转项目支出1306443.49元。其中：学校公用经费34370.55元，学校创省重设备采购30753.60元，学校教育教学用房和学生宿舍改造1241319.34元。
（三）2022年政府性基金预算0.00元
本单位2022年当年政府性基金预算0.00元，较2021年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2021年预算持平；公务接待费预算0.00元，较2021年预算持平。公务用车运行维护费预算0.00元，较2021年预算持平。主要原因为本单位实行生均公用经费拨款制度，且本年未进行细化。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0.00元。
五、国有资产占有使用情况
截至2021年底，四川省青川中学校资产总额87911551.14元。
1.流动资产5997163.75元，其中货币资金3201928.24元；财政应返还额度1306443.49元；预付账款1488792.02元。
2.非流动资产81714387.39元，其中：固定资产原值124680905.10元；固定资产累计折旧64607437.97元；固定资产净值60073467.13元；在建工程21640920.26元。固定资产中，四川省青川中学用于培训或办公用车1辆系捐赠，价值281000.00元；土地、房屋及构筑物原值68680000.00元；价值200万元以上大型设备0元。
3.受托代理资产200000元，主要为社会捐赠，利息用于学生奖励。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年四川省青川中学校项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：四川省青川中学校2022年单位预算公开表
四川省青川中学校
2022年10月31日
