一、基本情况
青川县乔庄幼儿园属青川县教育局下属二级预算单位。单位总编制42名，其他事业编制41名，工勤人员编制1名。在职人员总数38人，其他事业人员37人，工勤人员1人；退休人员31人，遗属人员3人。
职能简介如下：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（六）做好招生广告宣传，依法保证适龄儿童在学校就读。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算4519342.60元
1.本单位2022年当年一般公共预算4519342.60元，较2021年初4586811.00元下降1.47%。下降原因为人员减少1人。
（1）基本支出4241842.6元。其中：人员支出4192270.60元，对个人和家庭的补助支出49572.00元。
（2）预算项目277500.00元。其中：学前公用经费277500.00元。
2.结转支出0元
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款4519342.60元，同比2021年预算数减少67468.40元，减少原因为人员减少1人。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3227148.00元，占71.41%；社会保障和就业支出623626.60元，占13.80%；卫生健康支出230947.20元，占5.11%；住房保障支出437620.80元，占9.68%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出2022年预算数为3227148.00元，用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常办公等费用。
（2）社会保障和就业支出2022年预算数为623626.60元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金缴费。
（3）事业单位医疗2022年预算数为230947.20元，主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险费用。
（4）住房公积金2022年预算数为437620.80元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出4519342.60元，其中：人员类项目4192270.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；公用经费项目277500.00元，主要用途为支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
（三）2022年政府性基金预算0.00元
本单位2022年当年政府性基金预算0.00元，较2021年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2021年预算持平；公务接待费预算0.00元，较2021年预算持平。公务用车运行维护费预算0.00元，较2021年预算持平。主要原因为本单位实行生均公用经费拨款制度，且本年未进行细化。
四、政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0.00元。
五、国有资产占有使用情况
截至2021年底，青川县乔庄幼儿园资产总额18604544.38元。
1.流动资产5217386.06元，其中货币资金5217386.06元；财政应返还额度0元；预付账款0元；其他应收款净额0元。
2.非流动资产13199442.41元，其中：固定资产原值16337215.16元；固定资产累计折旧3299725.75元；固定资产净值13037489.41元；在建工程161953.00元；无形资产原值0元；无形资产累计摊销0元；无形资产净值0元。
3.受托代理资产187715.91元，为学校食堂费用。
六、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年青川县乔庄幼儿园项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：青川县乔庄幼儿园2022年单位预算公开表
青川县乔庄幼儿园
2022年10月31日
