一、基本情况
四川省青川职业高级中学属青川县教育局下属二级预算单位。单位总编制109名，其他事业编制104名，工勤人员编制5名。在职人员总数75人，其他事业人员71人，工勤人员4人；退休人员26人，遗属人员1人。
职能简介如下：
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（六）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（七）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、预算情况说明
（一）2022年一般公共预算9812861.47元。
1.本单位2022年当年一般公共预算9,412,861.47元，较2021年初10,237,743元，减少8.06%。
（1）基本支出9,362,861.47元。其中：人员支出9,172,697.47元，对个人和家庭的补助支出190164.00元。
（2）预算项目50000元。其中：职教公用经费教师培训费50000元。
2.结转项目支出400000.00元。其中：设备购置400000.00元。
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款10,197,501.47元，（扣除上年结转资金384640.00元后，本系统2022年当年一般公共预算拨款9,812,861.47元，）同比2021年预算数减少40241.53元。主要原因是本年预算人员减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出7561372.00元（含上年结转784640元），占74.15%，（其中：基本支出6726732.00，项目支出834640.00元）；社会保障和就业支出1,150,227.07元，占11.28%；卫生健康支出522,360.96元，占5.12%；住房保障支出963,541.44元，占9.45%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出2022年预算数为7,561,372.00元（含上年结转784640元），其中：一是基本支出6726732.00元用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等费用；二是结转项目支出450000.00元，用于设备购置400000.00元，教师培训50000.00元；三是结转日常公用经费384640.00元，用于日常办公开支。
（2）社会保障和就业支出2022年预算数为1,150,227.07元，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金缴费。
（3）事业单位医疗2022年预算数为522,360.96元，主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险费用。
（4）住房公积金2022年预算数为963,541.44元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。
4.一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
本单位2022年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出9812861.47元，其中：人员类项目9362861.47元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；项目经费450000.00元，主要用途为设备采购400000.00元，教师培训50000.00元。
（三）2022年政府性基金预算0.00元
本单位2022年当年政府性基金预算0.00元，较2021年初0.00元增长（下降）0.00%。
三、“三公”经费预算情况
财政拨款安排“三公”经费预算0.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2021年预算持平；公务接待费预算0.00元，较2021年预算持平。公务用车运行维护费预算0.00元，较2021年预算持平。主要原因为本单位实行生均公用经费拨款制度，且本年未进行细化。
政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0.00元。
四、国有资产占有使用情况
截至2021年底，四川省青川县职业高级中学资产总额122371855.4元。
1.流动资产2516578.04元，其中货币资金2122862.04元；财政应返还额度4,00000元；预付账款-6284元；其他应收款净额0元。
2.非流动资产119855277.36元，其中：固定资产原值200469367元；固定资产累计折旧80614089.64元；固定资产净值119855277.36元；无形资产原值0元；无形资产累计摊销0.00万元；无形资产净值0元。固定资产中，执勤执法用车0辆，土地、房屋及构筑物原值169268345元；价值200万元以上大型设备0万元；其他等固定资产原值0元。
五、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年四川省青川职业高级中学项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期到达到的社会效益、经济效益、生态效益以及服务对象满意度等。
附件：四川省青川职业高级中学2022年单位预算公开表
四川省青川职业高级中学
2022年10月31日
