2021年度四川省广元市青川县红十字会部门决算

2021年度四川省广元市青川县红十字会部门决算

目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

青川县红十字会于2008年11月，从县卫生局代管调整为县德赢VWIN直接联系的依法独立从事人道主义工作的社会救助团体，一级预算单位，核定事业编制4名。内设2个职能股室，即综合部、业务部；领导职数配备，设会长1名（兼职），常务副会长1名（正科级），秘书长1名（副科级）。2009年3月经批准成立中共青川县红十字会机关支部委员会；2010年3月经青川县委组织部批准为参照公务员法管理单位；2013年12月成立中共青川县红十字会党组，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，独立自主开展工作。

（一）主要职能：

（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《四川省〈中华人民共和国红十字会法〉实施细则》组织落实中国红十字会工作方针、政策；指导全县各级及行业红十字会工作，推动全县红十字会各项工作顺利开展。

（2）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者，提供紧急救援和人道主义援助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞组织捐献的相关工作。

（5）开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（6）参加国际人道主义救援工作。

（7）宣传国际红十字会和红新月会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（8）依照国际红十字会和红新月会运动的基本原则，完成德赢VWIN委托事宜。

（9）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。

（10）协助德赢VWIN开展与其职责相关的其他人道主义服务工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，青川县红十字会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记关于群团工作重要论述以及红十字事业重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央和省市县委决策部署，主动作为，锐意进取、真抓实干，坚持人道惠民、依法治会，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕中心、服务大局，在改善民生、为民解困、保护生命健康等方面做出积极贡献，圆满完成了2021年各项目标任务。

1.切实加强党的领导，忠实履行党建责任。一是切实履行好党建主体责任。坚持把党的领导作为最高政治原则，认真学习领会习近平总书记对红十字事业的重要指示、批示精神，坚决执行请示报告制度、民主集中制度、“三重一大”民主决策制度等，组织党员干部第一时间学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、上级党委重大决策和重要部署，召开党组（扩大）会、党建工作会等会议18次，督促班子成员认真履行党建工作责任制。二是扎实开展党史学习教育。认真贯彻落实党史学习教育相关要求，充分发挥会党组和支部的引领作用，注重与“一月一主题”党日活动、“红色星期五”等有效结合，采取中心组集中学和自学相结合的方式，组织党员干部认真学习规定篇目，紧扣单位特点，开展了“学党史、献爱心，为困难群众解难题”主题活动，募集善款130万余元，为98户困难群众解决燃眉之急，引领全体党员干部不断强化理论武装、坚定政治信念、牢记初心使命、增强能力本领。三是狠抓党风廉政建设。认真贯彻落实上级反腐倡廉部署要求，全面落实“两个责任”，开展廉政警示教育2次，专题研究党风廉政建设工作4次，深入开展干部纪律作风整顿工作，领导班子和干部职工共查摆突出问题22个，制定整改措施64条，坚持边学边改、边查边改，全力整改纠治，推动干部纪律作风不断好转。四是抓实意识形态工作。认真落实意识形态“1432”工作机制，将意识形态工作纳入党组重要议事日程，专题研究4次，与业务工作同安排同部署，定期分析研判意识形态领域出现的新情况，班子成员进行了责任分工，坚持每季度分析研判，建立公众信息发布审查监管机制，加强网络安全管理，规范捐赠服务流程，及时消除风险隐患，今年以来本系统未出现意识形态领域问题。

2.持续抓好驻村帮扶，夯实乡村振兴基础。一是及时落实帮扶力量。按照省、市、县工作要求，在第一时间落实了驻村帮扶工作队员1人，解决了驻村队员生活、工作所需的经费和物资保障，即时进村开展帮扶工作，制定了年度帮扶工作计划，一把手亲自抓、分管领导具体抓，严格执行脱贫攻坚“四个不摘”要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接得到落实。二是扎实开展帮扶工作。积极与沙洲镇党委政府和东山村“两委”对接，制定帮扶规划和措施，指导生产和产业发展，全年共计为全村落实帮扶救助资金6000余元，提供就业岗位信息10多条。

3.聚焦主责主业，努力推动红十字事业再上新台阶。一是积极发展基层组织。坚持将基层组织建设、会员发展及志愿者招募作为做好红十字会工作的基础贯穿始终，通过积极宣传红十字运动的相关知识，结合做好“两项改革后半篇文章”，稳步推动红十字人道服务重心向基层下移，不断发展基层组织，壮大会员队伍，在条件成熟、有一定基础的单位建立红十字组织，不断壮大组织网络，充实红十字事业发展力量，建立红十字基层组织1个、应急救护培训站2个，组建红十字志愿服务队1支、发展红十字志愿服务者40名。二是持续加大宣传力度。一是依托开展活动强化宣传。组织开展了“5.8世界红十字纪念”活动，联合县中医院，在县人民公园开展了红十字知识普及、疫情健康知识宣传和义诊活动，共有200多位市民接受了医疗专家的义诊及健康咨询；500多位市民咨询了“小天使基金”申报、“天使阳光基金”申报、现场急救、造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血等知识，发放各类宣传资料3000余份。二是组织志愿者小分队流动宣传。深入开展红十字知识进社区、进农村、进学校等活动，为广大群众讲解《中国红十字会法》的主要内容和红十字运动相关知识，学习人次达400人左右。三是注重运用传统媒介与新媒体融合强化宣传。创办宣传专栏2期、制作宣传展板5张，宣传展架12张，在市红十字会网站、县政务网站等发表宣传信息20余篇，不断提高广大群众对红十字的知晓度，凝聚更多社会力量参与公益事业。三是扎实抓好应急救护培训。大力倡导应急救护社会响应先行策略，推动群众性应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，以易发生意外伤害的领域和青壮年群体为重点，不断提升应急救护知识和技能普及程度，及时将培训任务分解到各乡镇和学校，与县教育局联合下发了《2021年教育系统开展应急救护培训工作的通知》，有力推动全县应急救护培训工作落实，全年共开展应急救护培训10期，近百场次，共培训初级救护员456人，应急救护普及培训3165人，均超过市下达目标任务，努力为社会构织生命安全防护网。积极组织参加应急救护知识竞赛，通过与学校、乡镇对接，动员10000余人参加了全国红十字总会组织的应急救护知识竞赛，并获得中国红十字会总会“单位组织奖一等奖”的表彰。大力推进应急救护培训基地建设，加强与教育部门合作，新建应急救护培训基地（救护站）2个，努力提升急救培训的便捷性和及时性，积极营造“人人学急救，急救为人人”的社会氛围。四是大力实施人道救助。进一步完善政府支持与社会筹资相结合的人道资源动员机制，继续扩大社会筹资力度，组织动员社会力量实施爱心捐助，积极为爱心企业、爱心人士搭建捐赠平台，畅通爱心捐赠渠道，强化捐赠服务意识，常态化、长期性与捐赠人开展互动交流，利用青川门户网站、青川县电视台等信息化平台，建立捐赠信息反馈机制，及时发布捐赠资金和捐赠项目的执行情况，不断改进服务水平。持续开展助困、助医、助学和“博爱一日捐”“博爱送万家”等活动，今年以来，累计募捐130余万元，救助困难群众1000余户，帮助解决燃眉之急；持续实施“红十字天使计划”，申报“天使阳光基金”1例、省大病救助基金1例。五是全力抓好“三献”常规工作。深入挖掘、广泛传播红十字所蕴含的人道理念、博爱思想和奉献精神，充分利用“5.8世界红十字日”“6.14世界献血者日”等重大节日，组织开展“生命的乐章”人体器官捐献公益宣传活动和世界献血者日纪念活动等4场次，广泛宣传造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血、健康防护等知识，引导市民关注、支持和参与“三献”工作，大力培育“救在身边”公益品牌，彰扬先进典型，讲述动人故事，营造舆论氛围，推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作规范化，依法组织遗体和人体器官捐献志愿登记者94人，实现首例造血干细胞志愿者成功捐献，为北京籍儿童带去生的希望，不断提高广大群众为生命接力的奉献精神。六是全面推动红十字会改革。省市红十字会改革方案出台后，我会迅速行动，主动向县委县政府汇报，全面启动我县红十字会改革工作。一是印制了改革方案。在严格遵循省市红十字会改革方案的基础上，县红十字会结合我县实际，起草了县红十字会改革方案初稿，经过征求意见、合法性审查、风险评估等环节形成县红十字会改革方案送审稿报县委深化改革委员会、县政府常务会、县委常委会审议通过，依青川府办发﹝2021﹞7号文件印发。二是理顺了管理体制。县红十字会已由原县卫生局管理调整为县政府领导直接联系的依法独立从事人道主义工作的社会救助团体，纳入县委群团部门序列管理，属参公事业单位，由县政府副县长兼任县红十字会会长，明确了一名县委常委分管县红十字会工作。三是设立了党组。县委已批准成立了中共青川县红十字会党组，严格落实《中国共产党党组工作条例》，为推进红十字会改革工作提供坚强领导。四是健全管理机制。严格执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《四川省红十字会工作条例》，推动依法增设监事会，形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的新型治理结构。严格执行“三重一大”、党组会议事决策、内部控制、风险评估、信息公开等制度，及时发布捐赠物资使用执行情况，切实加强审计，主动接受社会监督，做到公开透明，树立红十字会良好形象。

二、机构设置

青川县红十字会内设2个职能股室，即综合部、业务部。开展救灾准备工作，普及卫生救护和防病知识，参与输血献血工作；开展人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；依照国际红十字会和红新月会的基本原则和日内瓦公约，完成德赢VWIN委托事宜。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计121.49万元（其中：上年结转和结余13万元），支出总计121.49万元。与2020年相比，收入总计增加7.8万元，增加8%；支出总计增加20.8万元，增加20%。主要变动原因：2021年本年度财政预算增加去世职工抚恤金29.89万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计121.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.49万元，上年结转和结余13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计121.49万元，其中：基本支出109.49万元，占90%；公益性初级卫生救护“百万培训项目”支出12万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计121.49万元，其中上年结转和结余13万元；总支出总计121.49万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加7.8万元，增加8%；支出总计增加20.8万元，增加20%。主要变动原因：2021年本年度财政预算增加去世职工抚恤金29.89万元。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出121.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.8万元，增加20%。主要变动原因：2021年本年度财政预算增加去世职工抚恤金29.89万元。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出121.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出113.6万元，占93%；卫生健康支出2.69万元，占2.5%；住房保障支出5.21万元，占4.5%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为121.49万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）红十字事业16（款）行政运行01（项）:支出决算为85.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208（类）红十字事业16（款）一般行政管理服务02（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）红十字事业16（款）一般行政管理服务03（项）:支出决算为10.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位基本养老支出05（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为5.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康210（类）行政事业单位保险11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为2.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为5.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出109.49万元，其中：

人员经费99.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费9.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是无人员出国（境）、无公务车、公务接待0次，共0人次。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元，公务接待0次，共0人次；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青川县红十字会机关运行经费支出9.64万元，比2020年增加0.73万元，增加8%。主要原因是县财政办公费预算增加。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公益性初级卫生“百万培训项目”开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县红十字会根据县委、县政府年初下达目标任务及职能职责制定了工作计划，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体收入、支出情况良好，从预算到执行、收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门整体支出绩效得到提升。

1.项目绩效目标完成情况。

公益性初级卫生“百万培训项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，不断提高应急救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的互救、自救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和伤亡；发现的主要问题：受训人员组织困难；下一步改进措施：加强宣传力度，增强服务意识，深入基层（乡村）进行培训。

项目绩效目标完成情况表 （2021年度）
项目名称			公益性初级卫生“百万培训项目”
预算单位			青川县红十字会
预算执行情况（万元）	预算数：		12万元	执行数：	12万元
	其中-财政拨款：		12万元	其中-财政拨款：	12万元
	其它资金：			其它资金：
年度目标 完成情况	预期目标			完成实际目标
	2021年广元市为我县下达目标任务3400人，其中：普及性培训3000人，初级救护员培训400人，对受训人群测评满意度均达到100％。通过公益性卫生救护“百万培训项目”实施，切实提升广大人民群众对美好生活的获得感，助推依法治县和平安青川建设工作。			实际完成目标任务3621人，其中：普及性培训3165人，初级救护员培训456人，对受训人群测评满意度均达到100％。通过项目实施，增强群众面对各种突发意外事件的互救、自救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和伤亡，助推依法治县和平安青川建设工作。
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	普及性培训3000人，初级救护员培训400人。	普及性培训3165人，初级救护员培训456人，对受训人群测评满意度均达到100%。	普及性培训3165人，初级救护员培训456人，对受训人群测评满意度均达到100%。
	项目完成指标	质量指标	减少人民群众伤亡和财产损失	减少人民群众伤亡和财产损失	减少人民群众伤亡和财产损失
	项目完成指标	时效指标	2021年度	2021年度
	项目完成指标	成本指标	30元/人	≥30元/人	≥30元/人
	效益指标	经济指标	减少人民群众伤亡和财产损失	减少人民群众伤亡和财产损失	减少人民群众伤亡和财产损失
	效益指标	社会效益指标	减少人民群众伤亡和财产损失，服务对象满意率≥95%。	减少人民群众伤亡和财产损失，服务对象满意率≥95%。	减少人民群众伤亡和财产损失，服务对象满意率≥95%。
	效益指标	生态效益指标	做到资源节约、生态环保、节能高效100%	做到资源节约、生态环保、节能高效100%	做到资源节约、生态环保、节能高效100%
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率≥95%	服务对象满意率≥95%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青川县红十字会部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对公益性初级卫生“百万培训项目”开展了绩效评价，《公益性初级卫生“百万培训项目”2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指本单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指本单位不涉及。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是如不动产收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指用于本单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理服务（项）：指用于本单位公益性初级卫生救护“百万培训项目”支出。

11.公共卫生支出（类）重大公共卫生服务（款）疫情防控（项）：指用于本单位疫情防控工作。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据本单位实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件1

青川县红十字会

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（ 一）机构组成

青川县红十字会内设2个职能股室，即综合部、业务部。

（二）机构职能

开展救灾准备工作，普及卫生救护和防病知识，参与输血献血工作；开展人道主义服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；依照国际红十字会和红新月会的基本原则和日内瓦公约，完成德赢VWIN委托事宜。

（三）人员概况

2021年我会编制人数4人，事业编4人（参公管理），年末实有在职人数4人，其中：参照公务员法管理人员3人，机关工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门决策情况

青川县红十字会能够较好的履行职能职责，2021年度目标任务完成情况较好，开支管理较为规范，财经纪律和财务制度执行情况良好。

（二）部门财政资金收入情况

2021年本部门一般公共预算财政拨款收入121.49万元，政府预算财政拨款108.49万元，上年结转和结余13万元，本年收入总计121.49万元。

（三）部门财政资金支出情况

2021年本部门财政拨款决算整体支出共计121.49万元，上年结转和结余支出13万元，本年度支出总计121.49万元。

1、基本支出109.49万元，其中：工资福利支出99.85万元，日常公用支出9.64万元，家庭和个人补助支出0万元。

2、项目支出12万元，其中：2021年公益性初级卫生救护“百万培训项目”经费12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2021年部门整体支出绩效评价93.5分，其中：项目支出绩效评价37分。                                                                                        青川县红十字会2021年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标得分	指标解释	计分标准
一级指标	二级指标	三级指标
部门预 算管理（60分）	预算编制（24分）	制定目标	8	8	评价部门绩效目标要素是否完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情加分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。
		目标完成	8	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离程度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*8。
		编制准确	8	8	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=1-年初预算数（一上）/（财政下达数（一下）+预算调整数基本支出资金，预决算偏差程度在10%以内的，得5分，偏差在10%～20%之间的，得3分，偏差超过20%的，不得分。专项资金，预决算偏差程度在10%以内的，得3分。偏差度在10%～20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。
	预算执行（20分）	支出控制	8	6	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 1.预决算偏差程度在10%以内的，得4分。偏差度在10%～20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。2.预决算偏差程度与全县平均水平进行比较偏差程度低于平均水平的，得4分，高于全县平均水平的，按照与平均水平差异扣分。
		动态调整	6	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*6 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。
		执行进度	6	6	评价部门在6.9.11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6.9.11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6.9.11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
部门预 算管理（60分）	完成结果（16分）	完成预算	8	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
		违规记录	8	8	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。
专项预 算管理（20分）	项目决策（8分）	程序严密	3	1.5	评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。	1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得1.5分，否则不得分。 2.专项资金的管理办法健全完善的，得1.5分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。
		合理规划	3	3	评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，项目年度绩效目标与规划是否一致。	1.专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得1分，否则该三级指标整体不得分。 2.项目规划符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划的，得1分。 3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得1分，有一处不符合的扣0.2分。
		结果符合	2	2	评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。	项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额*2
	项目实施（4分）	分配科学	2	1	评价项目分配方法选择是否科学，分类评价分配程序和过程管理是否规范。	1. 项目分配选取了科学的绩效分配方法，得1分。 2.采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得1分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得1分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得1分。否则，酌情扣分。
		分配及时	2	2	评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。	按《中华人民共和国预算法》规定时限完成分配的考核得2分，否则不得分。
专项预 算管理（20分）	完成结果（8分）	预算完成	3	3	评价专项项目资金拨付到具体项目（人）的情况。	专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到100%的，得3分，未达到100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*3.
		实施绩效	3	3	评价专项项目实施绩效情况。	部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分3分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。	依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.2分，直至扣完。
绩效结果应用（20分）	质量自评（4分）	自评准确	4	4	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%～10%之间的，扣1分，在10%～20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。
	信息公开（8分）	目标公开	4	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得4分。
		自评公开	4	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同决算公开的，得4分。
	整改反馈（8分）	整改结果	4	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。
		应用反馈	4	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈、报送相应绩效自评报告、应用结果、整改报告的，得满分；未按时报送一次扣1分，扣完为止。
总分合计			100	93.5

（二）结果应用情况

本部门对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县红十字会根据县委、县政府年初下达目标任务及职能职责制定了工作计划，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体收入、支出情况良好，从预算到执行、收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门整体支出绩效得到提升。通过对2021年部门整体支出绩效评价指标体系逐一自查分析，做到真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，严格按照年初预算批复认真组织实施， 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重要工作的实施，较好地完成了2021年部门预算和决算编制工作， 全面地完成了2021年目标任务，预算执行情况好，绩效管理工作开展好，自评得分93.5分。

（二）存在问题

一是部门预算编制的准确性应增强，尽量避免决算与年初预算的差异情况。

二是财务管理还不够完善，内控制度得不到有效执行等问题。

（三）改进建议

1、科学编制预算，严格执行预算管理。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定执行预算编制，细化预算指标，提高预算科学性，推进预算编制的准确性，从而避免年中大幅度追加预算。同时严格规范执行规定预算，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按内控制度建设要求，通过开展查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

附件2

公益性初级卫生救护“百万培训项目”

支出绩效评价自评报告

2021年，青川县红十字会开展公益性初级卫生救护“百万培训”专项工作，并申请专项经费12万元实施该项目。现就该项目支出绩效评价自评如下：

一、项目概况

（一）项目设立依据及绩效目标简述

1、项目设立依据：该项目根据广府办函〔2013〕255号、广委办〔2014〕22号文件精神，在青川县实施公益性卫生救护“百万培训项目”，不断提高应急救护知识普及率，增强面对各种突发意外事件的互救、自救能力，保护意外事件受伤人员的生命和健康，最大限度减少伤残和伤亡。

2、项目绩效目标：2021年广元市为我县下达目标任务3400人，其中：普及性培训3000人，初级救护员培训400人，对受训人群测评满意度均达95％以上。通过公益性卫生救护“百万培训项目”实施，切实提升广大人民群众对美好生活的获得感，助推依法治县和平安青川建设工作。

（二）项目预算安排、中调情况及结余情况

1.2021年公益性卫生救护“百万培训项目”预算安排资金12万元，项目实施内容起止时间为1-12月份，经过经费预测项目支出，其中：培训会议费1万元，培训耗材保障1.5万元，师资费用保障2万元，宣传经费保障 2.5万元，培训用车保障1万元，培训办公经费保障4万元。

2、中调情况该项目无中调。

3、结余情况该项目无资金结余。

（三）项目实施主要内容、绩效目标和时间安排

在全县范围内开展公益性卫生救护“百万培训项目”，全面提升群众对政府公信力、亲和力和影响力。该项目属市定民生工程，项目的顺利实施为依法治县和平安青川建设夯实基础。其培训的主要内容、计划及目标：

1、项目实施主要内容包括：红十字运动基本知识、救护概论、心肺复苏、创伤救护、常见急症、意外伤害、突发事件、艾滋病防治常识（附录）。

2、目标绩效：全年普及性培训3000人，初级救护员培训400人，对受训人群测评满意度均达到95％以上。

3、实施时间2021年1-12月份，其中：1-3月份为培训准备阶段，4月份为启动阶段，5-10月份为培训阶段，11-12月份为资料收集和总结阶段。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位情况

2021年公益性卫生救护“百万培训项目”部门预算中计划申请12万元。截至 2021年 12 月 31 日，实际到位项目资金 12万元，全部为公益性卫生救护“百万培训项目”资金。

2、资金使用

2021年公益性卫生救护“百万培训项目”专项经费 12万元，具体使用情况如下：其中：培训会议费1万元，培训耗材保障1.2万元，师资费用保障2万元，宣传经费保障 2.2万元，培训用车保障0.5万元，培训劳务费0.7万元，培训办公经费保障4.4万元。

（二）项目财务管理情况

根据《青川县红十字会财务管理制度》，对预算管理、 经费支出管理、内部监督、内部控制、财务分析等进行了明确要求。在公益性卫生救护“百万培训项目”经费支出中严格执行财务管理制度，做到账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

为切实加强项目管理、推进项目实施，专门成立了项目 实施领导小组，负责项目统筹、规划和推进等工作。项目实施领导小组根据计划，适时向党组提出资金使用计划及相关情况报告，党组审议并研究下一步培训工作。在组织实施阶段，由专人负责资料收集，系统的录入以及培训数量、质量管控，确保培训效果，即受训人群测评满意度大于95%，年终进行项目验收和评估。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，青川县公益性卫生救护“百万培训”工作坚持疫情防控和培训任务两手抓、两不误。及时将培训任务分解到乡镇、部门和学校，在培训过程中，深入开展了外伤包扎、溺水、气道梗塞等急救方法和心肺复苏操作流程培训，细化了地震、火灾、疏散等应急避险与自救互救知识，有力推动全县应急救护培训工作落实，全年共开展应急救护员培训8期，共培训初级救护员456人；普及应急救护近百场次，培训3165人，均超额完成市下达目标任务。

（二）项目效益情况

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	备注
	产 出 指 标	数量指标	普及性培训3165人，初级救护员培训456人。	普及性培训3165人，初级救护员培训456人，对受训人群测评满意度均达到100%。
		质量指标	减少人民群众伤亡和财产损失	减少人民群众伤亡和财产损失
		时效指标	2021年度	2021年度
		成本指标	30元/人	≥30元/人
	效 益 指 标	经济效益指标	减少人民群众伤亡和财产损失	减少人民群众伤亡和财产损失
		社会效益指标	减少人民群众伤亡和财产损失，服务对象满意率≥95%。	减少人民群众伤亡和财产损失，服务对象满意率≥95%。
		生态效益指标	做到资源节约、生态环保、节能高效100%	做到资源节约、生态环保、节能高效100%
		可持续影响指标	长期	长期
	满 意 度 指 标	满意度指标	服务对象满意率≥95%	服务对象满意率≥95%

通过公益性卫生救护“百万培训项目”实施，受训人群测评满意度均达到100％，切实提升了广大人民群众对美好生活的获得感，助推依法治县和平安青川建设工作。

五、问题及建议

该项目推进过程中存在问题：一是师资力量不够雄厚，优质培训教师缺乏。二是由于外出务工人员较多，培训对象组织较难。无建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表