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公开时间：2022年11月1日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、青川县大院民族学校2021年整体支出绩效评价自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、2021年重点工作完成情况
（一）点滴积累推动落实，呈现五育并举良好局面
1、抓德育常规，发挥育人功能，整体谋划，构建以铸牢中华民族共同体意识、促进民族团结进步创建为主题的“和融共进”校园外显文化体系。
一是开展民族团结进步创建（铸牢中华民族共同体意识）系列活动。二是开展“知礼守规”教育。三是开展旅游研学旅行活动。四是开展“共进”竞争进班级活动。
2、抓教学管控，保证教学质量。
一是做实学情研判，二是树立奋斗目标，三是夯实过程管理，四是强化点滴积累，五是开展帮扶带动，六是实施行政蹲点，七是推进五项管理。
3、抓教学研究，提升教学能力。
一是做好常规教研，二是参与提升培训，学习先进理念和方法，实现课堂教学能力与时俱进，三是撰写教研文章，通过教研文章的撰写凝练教学经验、提升理论水平。
4、抓“五点”积累，保证全面发展（与课后延时服务同步推进）。
为全面提升学生综合素质，我校多一点习惯养成、多一点阅读积累、多一点运动锻炼、多一点艺术爱好、多一点生活技能，按时开展了体质健康测试和艺术素质测评工作，举行了运动会、艺术节等相关活动。
（二）加强党风廉政建设，充分发挥党建引领作用。
1、常态化开展学习活动。
通过学习活动的开展，坚定了党员干部教好书育好人的理想信念。
2、系列化开展主题活动。
（1）按计划开展了“主题党日”“党员志愿服务”“谈心谈话”“两幅标语”精神主题演讲等主题活动。
（2）扎实开展干部纪律作风整顿活动，认真制定方案，规范落实流程，严格问题整改清单会审，逗硬整改，党员干部作风明显好转。
3、规范化开展基本工作。
认真落实 “三会一课”制度，按时召开民主生活会、组织生活会，认真开展年度述职评议、党员民意测评和批评与自我批评。
4、制度化开展反腐倡廉。
（1）强化学习、明确纪律。促进党员教师严格遵守党风廉政建设纪律。
（2）公开透明、接受监督。公正谋事、公平做事，不搞徇私舞弊、不搞亲疏远近；坚持党务、校务公开，重大事项及时向学生、教师、家长公告，接受监督。
（3）警示谈话，心存戒惧。认真开展民主评议、常态化开展警示谈话，提醒教师时时检视自己、时时约束自己。
（4）加强财务管理。本着节约原则做到民主决策、合规合法。
（三）加强意识形态教育，坚定师生正确政治方向。
1、制定工作计划。按照《意识形态目标责任书》制定意识形态工作计划，健全意识形态工作组织体系。
2、做实入心活动。
（1）开展社会主义核心价值观进校园活动。
（2）强化意识形态核心思想宣传。坚持利用教师例会、学生集会、党员会议、行政会议讲好意识形态核心思想。
（3）开展爱国主义观影活动。坚定作为中华民族一份子的责任感、使命感和自豪感。
（4）开展“唱红色歌曲、讲红色故事”活动。在学生心灵中厚植红色基因。
（5）开展传统文化教育。引导学生感受中华民族的勤劳智慧、上下五千年的璀璨辉煌。
3、强化表率示范。
党员干部带头讲政治、讲大局、讲看齐，坚定社会主义信念，践行习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社会主义理论体系；校长和副校长带头上好党课、思政课，带头抵制崇洋媚外思想；行政成员带头给学生讲社会主义核心价值观、讲中华民族优良传统，引导学生自觉抵制过洋节行为。
（四）紧抓安全过程管理，常态化建设和谐平安校园
1.弘扬法治精神，提升依法治校水平。学校聘请了法律顾问、法治副校长，开展“学宪法、讲宪法”“宪法日”等主题活动，促进了依法治校水平、依法执教能力的提升，保障了学校、师生合法权益。
2.强化疫情防控，保证常态管理有序。一是成立专项工作领导小组，分工合作、各负其责；二是结合校情认真制定一案九制，做到所有工作有章可依；三是抓住重点扎实推进，做实知识宣讲、门卫把控、一日三检、病因追踪、校园消杀、疫苗接种等工作。
3.严格食堂管理，确保学生吃饱吃好。一是严格执行营养餐计划；二是严格落实索票、索证、留样等制度；三是严格食堂财务管理，做到日清月结。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年青川县大院民族学校收入总计555.82万元，支出总计573.26万元。与2020年相比，收入总计增加47.08万元、支出增加60.51万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入增加了47.08万元，主要原因为奖励性绩效增加，薪级正常晋升、岗位晋级、五险一金缴费增加导致一般公共预算财政拨款收入增加；二是其他收入减少了0.44万元，主要为2021年慰问费收入减少。总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加51.64万元，主要支出为补发以前年度年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级工资调整以及项目资金等；二是社会保障和就业支出减少4.02万元，主要为2021年无职业年金记实；三是卫生健康支出增加2.10万元，主要为职工人均最低缴费标准提高；四是住房保障支出增加10.78万元，主要为将发放的人员奖金纳入住房公积金缴存基数。
二、收入决算情况说明
2021年大院民族学校收入合计555.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入553.92万元，占99.65%；其他收入1.91万元，占0.35%。
三、支出决算情况说明
2021年大院民族学校支出合计573.26万元，其中：教育支出443.06万元，占77.29%；社会保障和就业支出53.41万元，占9.32%；卫生健康支出26.68万元，占4.65%；住房保障支出50.10万元，占8.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
青川县大院民族学校2021年财政拨款收入总计553.92万元、支出总计568.37万元。与2020年相比，财政拨款收入增加47.53万元，增长9.39%；财政拨款支出增加57.2万元，增长11.19%，以上主要变动原因：奖励性绩效增加，薪级正常晋升、岗位晋级、五险一金缴费增加导致一般公共预算财政拨款收入增加；二是2021年拨付以前年度人员资金及项目资金导致财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况青川县大院民族学校2021年度一般公共预算财政拨款支出568.37万元，占本年支出合计的99.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.2万元，增长11.19%，主要变动原因为拨付以前年度人员资金及项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
青川县大院民族学校2021年一般公共预算财政拨款支出568.37万元，主要用于以下方面：教育支出438.17万元，占77.10%；社会保障和就业支出53.41万元，占9.40%；卫生健康支出26.68万元，占4.70%；住房保障支出50.10万元，占8.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
青川县大院民族学校2021年一般公共预算支出决算数为568.37万元，完成预算102.6%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年决算支出数为438.18万元，完成103.41%，决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金及项目资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为53.41万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为0万元。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为26.68万元，完成预算100.00%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为50.10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
青川县大院民族学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出568.37万元，其中：
人员经费529.72万元，主要包括：基本工资213.44万元、津贴补贴36.46万元、绩效工资137.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.41万元、职工基本医疗保险缴费26.68万元、其他社会保障缴费5.34万元、住房公积金50.10万元、对个人和家庭的补助支出6.84万元、生活补助6.8万元、奖励金0.04万元、其。
公用经费38.65万元，主要包括：办公费18.2万元、印刷费0.23万元、手续费0.23万元、电费1.03万元、邮电费0.62万元、物业管理费0.16万元、差旅费1.82万元、维修（护）费13.17万元、培训费1.87万元、劳务费1.16万元、其他商品和服务支出0.36万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
青川县大院民族学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。
2.公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。
3.公务接待费
2021年公务接待费支出0.00万元，年初无预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
青川县大院民族学校2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
青川县大院民族学校2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
青川县大院民族学校属事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，青川县大院民族学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，青川县大院民族学校共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县大院民族学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。
15.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。
16.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指教育部门其他普通教育类的基本支出。
17.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育部门中其他教育类的基本支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
青川县大院民族学校2021年整体支出绩效评价
自评报告
一、单位概况
（一）机构组成及人员情况
青川县大院民族学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制43名，其他事业编制43名，工勤人员编制0名。在职人员总数43人，其中：其他事业人员43人，工勤人员0人，退休人员23人。
（二）职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、单位财政资金收支情况
青川县大院民族学校2021年一般公共预算财政收入合计553.92万元。其中：普通教育收入423.73万元，占76.5%；社会保障和就业支出收入53.41万元，占9.64%；卫生健康支出收入26.68万元，占4.82%；住房保障支出收入50.10万元，占9.04 %。
青川县大院民族学校2021年一般公共预算财政支出合计568.37万元。其中基本支出568.37万元，包括普通教育支出438.18万元，占77.09%；社会保障和就业支出53.41万元，占9.40%；卫生健康支出26.68万元，占4.7%；住房保障支出50.10万元，占8.81%。
青川县大院民族学校2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金14.45万元（含上年结转结余）。
三、绩效评价管理
（一）预算编制准确。
我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。
（二）规范支出管理。
资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。
（三）及时动态调整。
学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。
（四）执行进度合理。
2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。
（五）预算完成较好。
学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。
（六）结果应用情况。
本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。
（七）质量自评。
2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题
财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。
（三）改进建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。
2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
