2021年度四川省青川县三锅初级中学校单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、《2021年度青川县三锅初级中学校单位整体绩效评报告》

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）夯实理论根基，奠定坚实的工作基础

一年来，通过“不忘初心、牢记使命”主题教育、主题党日、“学习强国”、继续教育网络培训、浙江外国语学院“校长班”培训等载体，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九大和十九届五中、六中全会精神，学习习近平总书记关于教育工作的重要论述，习近平总书记来川重要讲话精神，以及省市县重要会议和文件精神，并强化学用结合，将理论成果转化为实际的工作能力和素质，坚持每天挤出时间上“学习强国”平台学习，读要闻、品经典，不断丰富知识面，优化知识结构。全面落实意识形态工作重大决策部署，始终坚持正确的政治方向和价值取向，坚决服从县委、县政府关于教育工作的各项决策部署，抓好学校意识形态工作。

1.严格遵守党的政治纪律。始终维护以习近平同志为核心的党中央权威，坚决拥护党的各项方针政策，毫不动摇地在思想和行为上同党中央保持高度一致。不断增强党的政治纪律意识，做到在大是大非面前旗帜鲜明，立场坚定。从不信谣传谣，从未参与任何非法组织活动，从未参与拉帮结派。

2.严格执行中央八项规定。认真学习，严格执行中央八项规定及省委的“十项规定”、市委的“六个带头”以及县委的“八条要求”等规定，做到有令必行，严格按规章制度办事，没有接受任何单位和个人赠送的高档礼品、礼金，家庭成员和本人未从事和自己工作有关的任何经营活动。

3.严格遵守人事纪律。作为学校校长，严格执行《干部任用条例》，在学校干部提拔任用、评先评优等工作上，严格按照县教育局政策和要求进行，学校人事调整党支部会议、行政会议决定，没有为任何亲朋好友谋求便利，没有收受干部红包礼品，坚决维护支部、行政的决定。

4.严格落实党风廉政建设责任制的各项规定。一是自觉维护领导班子的形象。在工作上团结班子成员，做到宽厚待人，心胸坦荡，树立大局意识，核心意识，一切以维护班子团结为重，以全局工作为重。二是筑牢拒腐防变的思想防线，认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，始终把纪律作风建设摆在突出位置。三是自觉接受组织和群众监督。通过召开民主生活会，深刻剖析自身存在的问题，认真开展批评和自我批评，促使自己迅速整改。

（二）工作目标

1.抓好学校教育教学常规工作，探索当下农村初中课堂教学模式，进一步提升学校教育教学质量。

2.探索创新学校德育模式，立足学校实际，探索劳动教育实践新路径。

3.优化学校育人环境，打造“雅”“净”“美”“和”的校园文化。

4.优化发展学校教育教学制度，力争用1年时间完善学校各项规章制度。

（三）工作完成情况

1．党史学习教育和作风纪律整顿

1.1党史学习教育。我校深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，多措并举掀起学习高潮，引导师生学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。主要采用以下方式：一是利用集会和会议对全校师生进行广泛地宣讲；二是利用橱窗、板报、LED、公众号进行宣传；三是组织师生开展学党史、读原著活动；四是围绕建党100周年开展知识竞赛、诗歌朗诵、师生书画展、远足等活动；五是开展支部和党员为职工办实事活动。

1.2作风纪律整顿。成立以党支部书记、校长为组长的干部纪律作风整顿领导小组，通过支部会、行政会、教职工大会等会议形式，全面开展自查自纠，全校33名教职工共查摆问题132条，建立了问题台账。在全校范围内进行谈心谈话40人次，警示谈话15人次，批评教育1人次，召开专题会议5次。采用理论学习、警示教育、自查自纠、反思整改等措施，使全体教职员工政治意识、大局意识、底线意识、敬业意识得到进一步增强，在重大问题上立场稳，不糊涂，讲政治、顾大局、识大体，能将个人思想统一到县委、县政府统一的决策部署上来，校风教风学风进一步得到好转。

2.德育工作目标完成情况

1.1持续抓好常态化疫情防控工作，强化“八个到位”，将疫情阻隔在学校之外，确保师生生命安全。

1.2层层签订“安全目标责任书”，培训、演练、排查抓实抓好安全预防，筑牢学生安全防护网络。

1.3警校联动，优化育人环境。邀请法治副校长、镇司法所举行法制讲座2场。集中学习和业余自学相结合，扫黑除恶治乱持续推进。进一步清查并整治了校内及周边各种乱象。

1.4充分利用宣传栏、手抄报、国旗下演讲、班会和“广元市学校安全教育平台”抓实抓好安全教育，提高师生安全防范能力。抓实抓好学生上下学、课内外、门卫宿管安全监管，实现学生管理无缝对接。

1.5加强习惯养成教育，成就学生健康人生。一是培养学生文明礼貌、捡拾垃圾等日常生活的六种习惯。二是开展学生不良行为习惯专项矫正行动。三是开展特殊群体学生（含留守学生）关爱活动。

1.6加强主题教育，重视学生体验感悟。一是以理想信念、孝道感恩、勤俭节约等“八个主题教育”为支撑，滚动循环展开；二是以班级自主管理为阵地，促进学生自我完善；三是以扬长教育课程为载体，注重学生素质发展；四是以校园文化建设为引领，注重文化熏陶感染；五是以“班主任”论坛为平台，交流共享育人心得；六是以家校沟通为延伸，反馈德育成效。

1.7创新开展劳动教育，培养学生劳动意志品质和团结协作能力。具体做法是：一是充分利用各班的劳动基地，在老师的指导下栽种时令的瓜果蔬菜；二是用麦冬替代校园草坪原有草皮及杂草；三是劳动所得共享，用来添置班上的清洁用品和班级文化建设，让学生充分体验到劳动带来的获得感。

1.8加强自主管理教育，增强管理效能。一是学校、班级分别成立自主管理委员会；二是从打扫卫生等日常小事做起；三是班级管理加以强化，班级存在的问题让学生自己查，班级日常事务让学生自己管，班级公约让学生自己制定。

3.教学工作目标完成情况及其措施

3.1师资强教。一是注重老师理论和业务水平建设，展开学习15次；二是加强教师基本功训练与提升，对教师的三笔字进行了考核；三是借力，徐守丽化学名师工作室在我校开展送教活动1次，培养乡村卓越教师1名；四是鼓励支持教师外出培训90人次；五是组织参加网上赛课和教学大比武；五是开展教学大练兵。

3.2常规立教。一是逗硬落实《广元市中小学教学常规50条》和《学校教学常规管理细则》；二是落实校长、主管副校长一日一巡课，校长巡课152节，随堂听课50节，参加教研组、年级组活动10次；三是落实集体备课，分科集体备课28次；四是落实堂堂清日日清周周清单元清“四清”质量提升措施。

3.3科研兴教。一是创新教研主题活动，积极开展“反思我的课堂”主题活动。二是创新校本教研形式，开展引反思式、对比式、案例式、会诊式等教研活动。三是积极开展教研组说课、上课、听课、评课活动，共计38次。四是鼓励教师撰写教学理论或经验性文章。

3.4助教活动。一是组织学生积极参加广元市实训活动、艺术人才大赛、美文美语美书等活动；二是开展网上学习，青年大学习团课，累计约3000人次；三是切实做好课后延时服务和“双减”工作，充分利用各班智慧阅读角，为阅读工程的落实助力；四是组织开展好“秋季球类运动会”“一二九文艺诗歌朗诵比赛”“元旦迎新艺术作品展”等其他活动。

4.后勤工作目标完成情况

4.1持续推进、巩固脱贫攻坚成果。一是多措并举，宣传脱贫攻坚政策，让家长、学生对教育扶贫政策，资助资金发放知晓率达100%。二是控辍保学出实招，严格落实“六长制”，层层签订控辍保学责任书。三是做好教育扶贫九类学生36人政策的及时兑现，全年发放资金930625.5元。五是如期开展特殊儿童送教上门，共计送教上门15次。

4.2更新了学校教师风采栏，为全校学生定制了夏秋冬三套校服（400元），为校园增添了一道靓丽的风景。

4.3财务工作公开透明。集体决策严格按照财务制度和程序办事，按要求及时公示，按时足额发放和报销各种经费。

4.4食堂管理规范有序。食堂管理严把采购、验收、入库、出库、操作、加工、销售、留样“八关”，做到职责明确，管理制度齐全，层层把关，流程合理。

4.5校园监控全覆盖。2021年秋，学校与电信创新合作，在不增加通信费用或者少增加通信费用的前提下，安装了15个监控探头，确保学校关键场所能够24小时全天候监控，为学校安全增添了保障。

4.6重启校园光亮工程。21年秋，学校充分发挥教职工的特长，以300多元的材料费，对全校所有的路灯进行了检修，熄灭了多年的路灯又重新点亮。

4.7设施设备平稳运行。一是每月对各种设备设施进行排查，及时维修维护，投入约1.2万元。二是食堂局部改造、维修，投资3万元。三是投入约0.1万元添置体育器材。

（四）2021年获得的主要荣誉

1.集体方面：2021年4月青川县青少年篮球比赛初中男子组“第一名”；2021年9月教师技能“三等奖”；2021年6月广元市拒绝舌尖上的浪费视频获“二等奖”。

2.教师方面：广元市优秀教师、青川县优秀班主任、青川县先进教育工作者各一人次；发表论文及教学大比武获奖论文10余篇。

3.学生方面：第二十四届全国推广普通话宣传系列活动中，获美语一等奖一人次，二等奖一人次；获美文一等奖一人次；“两幅标语”征文活动二等奖；“党史我来讲，红色照我心”演讲比赛三等奖。

（五）特色亮点

1.在探索当下农村初中课堂教学模式上，已经基本确定思维型课堂教学模式；

2.立足三锅初中实际情况，积极开展新劳动教育探索实践。

3.优化学校育人环境，打造“雅”“净”“美”“和”的校园文化。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计492.42万元，支出总计507.73万元。与2020年相比，收入总计减少20.67万元，下降4.00%，支出总计增加1.5万元，上升0.3%。主要变动原因是总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入减少了22.22万元，主要原因为退休1人，二是其他收入增加了1.55万元，主要原因为2021年增加了锅炉处置补贴。总支出变动的主要原因为：一是教育支出减少了15.32万元，主要原因是退休1人；二是社会保障和就业支出增加5.90万元，主要为职工人数较去年增加2人退休1人；三是卫生健康支出增加1.81万元，主要为职工人数较去年增加2人退休1人；四是住房保障支出增加9.11万元，主要为将发放的人员奖金纳入住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计492.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入490.77万元，占99.66%；其他收入1.66万元。占0.34%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计507.73万元，其中：教育支出384.68万元，占75.76%；社会保障和就业支出53.81万元，占10.60%；卫生健康支出24.24万元，占4.78%；住房保障支出45万元，占8.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计490.77万元。与2020年相比，财政拨款收入减少22.22万元，减少4.33%支出总计505.7万元，与2020年相比增加0.37万元，增长0.07%。主要变动以上主要变动原因：一是2021年教职工人数较2020年减少了1人导致财政拨款收入减少；二是2021年拨付以前年度人员资金及项目资金导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出506.07万元，主要用于以下方面：教育支出383.03万元，占75.69%；社会保障和就业支出53.81万元，占10.63%；卫生健康支出24.24万元，占4.79%；住房保障支出45万元，占8.89%；与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.37万元，增长0.07%。主要变动原因是2021年增加2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出506.07万元，主要用于以下方面：教育支出383.03万元，占75.69%；社会保障和就业支出53.81万元，占10.63%；卫生健康支出24.24万元，占4.79%；住房保障支出45万元，占8.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为506.07万元，完成预算103.12%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为383.03万元，完成预算104.16%，决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金。

2. 。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.53万元，完成预算100%。

3. 。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为5.28万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为24.24万元，完成预算100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出506.07万元，其中：

人员经费474.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、奖励金。
公用经费31.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，年初未安排预算，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元，年初未安排预算。

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初未安排预算。

3.公务接待费支出0.00万元，年初未安排预算。主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初未安排预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，年初未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县三锅初级中学校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县三锅初级中学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

2021年度青川县三锅初级中学校单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县三锅初级中学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制34名，其他事业编制33名，工勤人员编制1名。在职人员总数35人，其中：其他事业人员34人，工勤人员1人，退休人员15人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县三锅初级中学校2021年一般公共预算财政收入合计490.77万元。其中：普通教育收入367.72万元，占 74.93%；社会保障和就业支出收入53.81万元，占10.96 %；卫生健康支出收入24.24万元，占 4.94%；住房保障支出收入45万元，占 9.17%。

青川县三锅初级中学校2021年一般公共预算财政支出合计506.07万元。其中基本支出506.07万元，包括普通教育支出383.03万元，占75.69%；社会保障和就业支出53.81万元，占10.63%；卫生健康支出24.24万元，占4.79%；住房保障支出45万元，占8.89%。

青川县三锅初级中学校2021年一般公共预算财政拨款年初结转结余资金15.30万元，年末结转结余资金0.00万元。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）及时动态调整

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。