2021年度四川省青川县竹园初级中学校单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、青川县竹园初级中学校2021年整体支出绩效评价自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）教育教学管理方面

1. 学校认真落实青教工委〔2019〕13号文件要求，校长、分管副校长深入教学一线，校长任教学科是七年级二班道德与法治，分管副校长任教学科是七年级三班英语；坚持“一日一巡、一月一评、一科一研、一期一总结”制度，校长全年听课62节，分管副校长全年听课68节；各教研组坚持集体备课，一起研讨教学中遇到的问题、教材内容的处理、如何开展单元整体教学和单元主题教学设计等，认真组织学习新课标和《四川省普通中小学各科课堂教学基本要求（试行）》，还安排部分教师进行讲座；结合“五项管理”和“双减”工作，教师分层给学生布置作业，尤其数理化学科和语文、英语学科，学生有纠错本，对错误的问题及时进行纠错。扎实做好教学常规工作，一月一督查。认真组织片区近三年新入职教师赛课活动，并积极参加县上和片区其他教研活动。

2.阅读工程：每周一节阅读课，由语文教师指导学生阅读相关指定读物；每周一节由学生自主阅读，由学生在图书室阅读；每周由一个班利用升旗仪式时间表演经典吟诵。

3.辖区内0-17周岁、12-14周岁适龄儿童（少年）分布台账及就学台账完备。

在我校就读的适龄残疾儿童共有3名，3名孩子随班就读，需要送教上门的1人，已转入广元市特殊教育学校接受教育。

2021年春季，竹园小学和金子山小学共毕业144人（竹园小学128人，金子山小学16人），招入我校46人，入学率32%。

高中到校情况。我校九年级毕业66人， 1人在川北幼专就读，42人在县内就读，13人在县外市内就读，10 人在市外就读。

本年度我校共派出20余人次参加各项培训。有5篇论文发表在国家级刊物上，10余人次参加各类竞赛并获奖。英语组申请的课题《农村实践学生英语读写能力提升策略的实践研究》已立项并已开始实施。教学大比武网络赛课活动中全校教师赛课率达100%。理化生教师严格按要求开展实验教学。

4.“五项管理”“双减”工作：根据上级文件要求及时制定学校“五项管理”工作教师须知、家长须知、学生须知；积极向学生及家长宣传“五项管理”“双减”和课后服务政策，并把政策要求落到实处，切实为学生和家长搞好服务工作。

5.学业水平：2021春期末统考中任课教师6科次单班排名全县前五，九年级二班道德与法治获全县第一、八年级历史获全县第二。吴永君老师获得“千训爱心基金优秀教师”奖项；鲜正超老师获得“青川县优秀教育工作者”称号；祝培菊老师获得“青川县优秀班主任”称号；冯绍志老师获得“广元市2020-2021学年度教育宣传信息工作先进个人”称号。

（二）德育工作和社团活动

本年度开展了青少年党史学习教育、爱国主义教育、养成教育、感恩教育、遵纪守法教育等10余次德育主题活动。召开了春季田径运动会、秋季球类运动会。开展毕业生离校活动、新生拜师仪式，让学生有仪式感。开设美术社团、音乐社团、语言类社团、书法社团、体育社团、机器人社团，事实证明只要能给学生提供平台，都会有意想不到的惊喜。组织学生参加艺术人才大赛先后10余人次获奖。开展了“五四”纪念活动，“颗颗红心朝向党，风雨百年谱华章”庆祝建党100周年暨第五届校园文化活动、12.9“经典润泽心灵，红歌释放情怀”经典诵读与红歌大赛、“阅读之星”评选、书画展和读书分享活动。参加了全县球类运动会，获篮球比赛第六名。学生的综合素质得到全面提升。

研学实践活动：一是与竹园镇福态农业有限公司携手，搭建校外劳动教育实践基地，让学生在生产劳动实践基地练就本领。二是到红军城和广元博物馆开展以“传承红色基因。讲好红军故事”为主题的研学实践教育活动。

（三）党的建设及意识形态工作方面

本年度共开展了12次主题党日活动、双报道活动；讲党课4次；召开支委会12次；党小组会议12次；党员志愿服务活动4次，以多种形式开展党史学习教育，学习习近平总书记重要讲话、党的十九届六中全会精神等，开展了建党100周年系列活动。落实意识形态主体责任，召开意识形态工作专题会4次，校长对重要文稿资料、图片资料亲自把关。

（四）党风廉政建设和反腐败工作方面

学校扎实开展纪律作风整顿工作，全面完成任务，建立了上班打卡弹性坐班制度、规范用餐制度、强化值日工作等，干部纪律作风明显好转。学校严格执行“三重一大”制度，召开4次党风廉政建设专题会议。推行“三早”预警机制，召开了“党风廉政警示教育大会4次”，加强对后勤及班主任等重点岗位进行警示提醒谈话。

（五）平安校园建设工作方面

开展了地震、消防、反恐防暴等专项应急疏散演练，开展了食品、道路交通、消防、防溺水、网络诈骗、森林防火、防艾等安全教育。学校邀请竹园派出所、消防中队、竹园卫生院分别作了法治知识、消防知识、卫生知识专题讲座。主办了以“珍爱生命，远离毒品”、森林防火、道路交通等为主题的黑板报。学校把食品安全、杜绝浪费厉行节约作为重点整治，大力提倡厉行节约，创建绿色示范学校。

（六）依法治校工作方面

学校依法治校工作按照学校章程开展，不断完善管理制度，修订完善了绩效考核、评职晋级等制度。开展了每月学法活动、宪法宣传周活动、宪法小卫士活动。开展了法制进校园专题讲座，邀请了竹园派出所作了“未成年人保护、故意伤害、民法概要”专题讲座。

（七）教师队伍建设方面

学校坚持师德为先，结合干部纪律作风整顿狠抓师德师风建设工作，暑期开展了为期5天的师德师风学习，组织教职工学习学校请销假等制度，学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国教师法》、青川县教师廉洁从教“十不准”、正反典型案例等内容。

（八）财务管理、食堂管理、学生资助工作方面

学校严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，进一步规范后勤管理，大力倡导节约之风，精打细算，本年度有望偿还债务8万元左右。

规范和加强食堂管理工作，以师生吃饱、吃好、吃安全为原则。严格落实定点采购制度、询价机制、索证制度、留样制度、校长和行政人员陪餐制度和从业人员培训制度等。严格营养餐管理，把结余标准控制在要求范围之内。

学生资助工作严格按文件要求，认真审核、及时上报、及时兑现。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年青川县竹园初级中学校收入总计525.01万元，支出总计533.49万元。与2020年相比，收入总计增加56.29万元、支出增加67.01万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入增加了53.47万元，主要原因为教职工较2020年相比增加了1人，退休人员一次性生活补助标准调整；二是其他收入增加2.82万元，主要为其他单位给的学生活动赞助费增加。总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加64.49万元，主要支出为补发以前年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级工资调整等；二是社会保障和就业支出减少9.01万元，主要为2020年度有职业年金记实，而2021年度无本项支出；三是卫生健康支出增加1.64万元，主要为职工人数较去年增加1人；四是住房保障支出增加9.89万元，主要为将发放的人员奖金纳入住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

2021年青川县竹园初级中学校收入合计525.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.35万元，占99.30%；事业收入0万元，占0%；其他收入3.66万元，占0.70%。

三、支出决算情况说明

2021年青川县竹园初级中学校支出合计533.49万元，其中：教育支出385.38万元，占72.24%；社会保障和就业支出61.28万元，占11.49%；卫生健康支出30.6万元，占5.73%；住房保障支出56.23万元，占10.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县竹园初级中学校2021年财政拨款收入总计521.35万元、支出总计524.39万元。与2020年相比，财政拨款收入增加53.47万元，增加11.43%；财政拨款支出增加57.91万元，增长12.41%，以上主要变动原因：一是2021年教职工人数较2020年增加了1人导致财政拨款收入增加；二是2021年拨付以前年度人员资金导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县竹园初级中学校2021年度一般公共预算财政拨款支出524.39万元，占本年支出合计的98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.91万元，增长12.41%，主要变动原因为拨付以前年度人员资金及人员增加1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县竹园初级中学校2021年一般公共预算财政拨款支出524.39万元，主要用于以下方面：教育支出376.27万元，占71.75%；社会保障和就业支出61.28万元，占11.69%；卫生健康支出30.6万元，占5.84%；住房保障支出56.23万元，占10.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

青川县竹园初级中学校2021年一般公共预算支出决算数为524.39万元，完成预算100.58%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年决算支出数为376.27万元，完成预算100.81%，决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为61.28万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为0万元，完成预算0%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为30.6万元，完成预算100.00%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为56.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县竹园初级中学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出524.39万元，其中：

人员经费485.03万元，主要包括：基本工资201.43万元、津贴补贴37.07万元、绩效工资79.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.28万元、职工基本医疗保险缴费30.6万元、其他社会保障缴费6.12万元、住房公积金56.23万元、生活补助12.31万元、奖励金0.04万元。

公用经费39.36万元，主要包括：办公费10.78万元、印刷费1.05万元、手续费0.04万元、水费2.81万元、电费3.2万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.37万元、差旅费4.61万元、维修（护）费6.54万元、租赁费0.18万元、培训费5.55万元、劳务费3.54万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县竹园初级中学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00万元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出0.00万元，年初无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县竹园初级中学校2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县竹园初级中学校2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县竹园初级中学校属青川县教育局下属二级预算事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县竹园初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。主要采购为教学使用的电脑等设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县竹园初级中学校共有车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县竹园初级中学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

青川县竹园初级中学校2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县竹园初级中学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制43名，其他事业编制42名，工勤人员编制1名。在职人员总数59人，其中：其他事业人员45人，工勤人员1人，退休人员13人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县竹园初级中学校2021年一般公共预算财政收入合计521.35万元。其中：普通教育收入373.24万元，占71.59%；社会保障和就业支出收入61.28万元，占11.75%；卫生健康支出收入30.6万元，占5.87%；住房保障支出收入56.23万元，占10.79%。

青川县竹园初级中学校2021年一般公共预算财政支出合计524.39万元。其中基本支出524.39万元，包括普通教育支出376.27万元，占71.75%；社会保障和就业支出61.28万元，占11.69%；卫生健康支出30.6万元，占5.84%；住房保障支出56.23万元，占10.72%。

青川县竹园初级中学校2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金0万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）支出管理规范

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）动态调整及时

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。