2021年度四川省青川县马鹿初级中学校单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、青川县马鹿初级中学校2021年整体支出绩效评价自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）教学常规管理

1. 常规管理，质量问责，使用录播课堂教学，着力提升学校教学质量。

一是认真落实每月“五查”制度，查备课、上课、作业批改、《马鹿初中教师教学手册》撰写情况，查教学反思。二是实施月考“三分析”制度。本学年共计月考六次，教导处对月考成绩数据统计，分班分学科进行对比分析，对成绩进行纵横向对比分析，找出得与失，形成书面分析材料，制定下一步策略，教师对学生试卷进行分析，总结问题，寻求对策，并将书面材料粘贴于“教学工作手册”上。三是落实了“三会制度”。（1）优等生的冲刺会。优秀学生常被表彰，学习中往往容易懈怠，及时召开这些学生的会议，使他们正确认识自我，确立更高的目标，从而严格要求自己；（2）临界生的稳定。临界生基础不错，可能是方法不当或某科薄弱，他们冲一冲，就有可能进入优秀学生行列；（3）后进生的激励机会。后进生因成绩差，被关注度高，可能自暴自弃，及时给他们鼓励，给他们自信，使他们稳定，确保巩固率显得尤为重要。四是在七、八、九年级进行录播课堂教学（分层教学）。

2. 教研组建设：校本研修，课题引领

一是开展好观课议课活动，本学年，所有教研组成员人人在组内上公开课，组内成员都参与了观课议课活动。二是开展了集体研修活动，形成了我校的校本研修模式：研—备—教—思。以教研组为单位，通过集体备课，完成教研组集体研修任务。由教科室牵头，教研组长负责实施，学校行政领导联系到组，确保活动顺利进行。我校集体备课重点围绕“课”开展规范性研讨，要求做到“三确定”（即确定时间、确定地点、确定内容）。 “四环节”（即个人初备、集体研讨、完善个案、课后交流）。根据教研组上传的资料，学校给予各组等级评价（优、良、合格、不合格），评价结果纳入教师评优晋级、年终考核。三是营造良好的教科研氛围，将课题研究融入日常教学中，我校承接了两项省级课题，分别为语文学科《群文阅读教学中学生阅读能力的研究》、英语学科《思维导图在分级群文阅读教学中的运用实践研究》，全校师生在课题的实践与探究过程中不断成长。

（二）阅读工程

我校把阅读工程融入到每个班设置阅读课，保证学生有足够的时间读书。每学期开展了读书活动、大型的阅读评比等多种活动。通过近两年的阅读和鉴赏，学生逐步形成了良好的阅读习惯，树立了积极向上的人生理想，形成了浓郁的“书香校园”文化。

（三）控辍保学

1.全面做实控辍保学工作，精准识别了两类学生，建好原马鹿镇0-17岁和6-15岁就学台账。采取多种措施做好稳控工作，确保了今年巩固率为100%。

2.招生工作有序推进，通过开展小升初的衔接教育活动、招生片区（马鹿小学、七佛小学、楼子小学）六年级家长会，分组入户宣讲等有效措施，尽可能从源头上杜绝学生流失。

（四）严格执行“双减”及五项管理

1.作业管理方面：

采取分年级分学科分层布置作业，网班单独布置作业，其余班级统一作业，由年级组长统一审定。每个教研组把作业设计作为教研内容，语数外三大科和物理化学作业时间按2：1比例分配，历史、道法、生物、地理不得布置课后书面作业（作业在课堂上完成），当天没有课的科目不允许布置作业，班主任每天核实该班的作业量并作好协调，教导处每周统计一次。所有作业在每天的课后服务时间内完成，所有作业任课教师做到了全批全改。

2.加强睡眠管理

一是分班召开家长会，向家长作政策宣传。二是暑假期间进行全员家访，进一步了解学生在家的作息时间，与家长进行了进一步沟通，引导家长做好孩子假期睡眠管理。三是统筹学校作息时间，在全体教师会上进行政策宣讲，提高教师思想认识，晚自习后老师没有留守学生的现象，值周老师每晚在就寝铃响后及时清点就寝学生，并及时通报就寝情况，核实缺席学生去向。每天中午课后延时服务后安排30分钟时间午休，为了达到效果，每天课后服务的老师在教室管理学生午休。一年来，学生达到了按时就寝，按时作息。

3.加强手机管理

学校制定了手机管理方案，一是在家长会上加强政策宣传，限制手机进校园。二是班主任加强了对学生的教育，并与家长沟通探讨是否不给学生买手机。部分不受管控的学生，班主任在经过调查征得家长同意后，把学生手机统一收管，放假后再归还。

4.加强读物管理

一是加强对学生、家长正规刊物的引导购买。二是对学校图书室进行了两次清理和整理。三是在教导处组织下对各班教室阅览书籍进行了排查。四是学生的教辅资料都是以教育局下发的目录征订。

5.加强体质管理

每天分别做两次眼保健操，当堂课老师负责监督学生做眼保健操，教师不得“拖堂”或提前上课，值周老师进行督查。全面落实大课间体育活动制度，每天坚持早操20分钟，阳光大课间30分钟。同时，每学期学校统一对全校学生进行一次体质健康监测。

（五）德育工作

1.加强德育队伍建设，营造和谐的德育环境。加强德育常规培训，提高德育队伍综合素养。

2.以学生不良行为习惯专项矫正教育为主题，每周严格按照规定内容进行主题班会。

3.躬行体验，开展德育实践活动，丰富德育生活。

4.定期召开家长会，加强家校共育，构建德育体系。

5.重视心理健康、安全法治教育，积极呵护学生生命。进一步完善了学校双重预防机制，积极开展学生心理疏导活动，利用班会、专题讲座、宣传展板、安全平台等阵地加强对学生进行法制安全教育，促进学生健全人格的形成，确保师生违法犯罪率为零。

（六）落实体育艺术三个办法

1.严格落实《体育与健康》课程标准，落实每周3节体育课；每天全面落实大课间体育活动制度，并开展课后延时特色社团活动课，着力保障学生每天1小时体育活动时间。并专门以运动会形式组织全校教师对国家体质健康测试进行全面测试，做到全方位覆盖，并针对国家体质健康标准进行全面分析总结，并及时找到训练方法进行提高。

2.依照学校实际情况以及音体美教育教学设施等情况，发展学校体育艺术。发挥学生的主体性，鼓励学生自我发展，力求课内艺体教师有效指导与课外学生自主训练相结合，加强学科渗透，加强整合。

3.艺体教学亮点纷呈。我校积极开展校运动会和师生趣味游戏活动，组织美术、书法、科技、阅读进行作品展览，组织“5·4”“12·9”文艺汇演和大型歌咏比赛活动，开展读书笔记评比活动，极大地丰富了全体师生业余文化生活。积极参加市县级比赛，组队参加全县第三十七届青少年科技创新大赛，科幻画分别获得县1.2.3等奖；代表青川县参加广元市第十届艺术展演合唱比赛获二等奖、2021年青少年文化“少年红歌汇”中国西部童声合唱节广元展演活动“优秀组织奖”。参加县乒乓球羽毛球比赛，荣获县“优秀组织奖”，李林玉、刘梦瑶、马家菊代表青川县参加广元市比赛获得优异成绩。参加县校园足球篮球联赛，获初中篮球比赛男子组第四名、女子组第一名。暑假期间积极参加市运会各大赛事比赛项目，都取得了优异成绩。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年青川县马鹿初级中学校收入总计548.6万元，支出总计563.58万元。与2020年相比，收入总计减少72.24万元、支出减少98.17万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入减少了71.52万元，主要原因为一次性项目投入减少；二是事业收入增加了1.52万元，主要为收回以前年度生育保险。三是其他收入减少2.24万元，主要是社会人士对教育投入减少。总支出变动的主要原因为：一是教育支出减少124.34万元，主要支出为一次性项目支出减少；二是社会保障和就业支出增加11.98万元，主要为职业年金记实增加；三是卫生健康支出增加2.08万元，主要为职工因工资调整导致缴费基数增加；四是住房保障支出增加12.1万元，主要为将发放的人员目标奖纳入住房公积金缴存基数和因工资调整导致缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

2021年青川县马鹿初级中学校收入合计548.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入545.05万元，占99.35%；事业收入1.52万元，占0.28%；其他收入2.02万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2021年青川县马鹿初级中学校支出合计563.58万元，其中：教育支出393.47万元，占69.86%；社会保障和就业支出76.77万元，占13.62%；卫生健康支出32.42万元，占5.75%；住房保障支出60.64万元，占10.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年青川县马鹿初级中学校收入总计545.05万元，支出总计555.67万元。与2020年相比，收入总计减少71.52万元，减少11.6%，支出减少106.08万元，减少16.03%。总收入支出变动的主要原因为：一次性项目投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县马鹿初级中学校2021年度一般公共预算财政拨款支出555.67万元，占本年支出合计的98.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.12万元，减少15.53%，主要变动原因为一次性项目投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县马鹿初级中学校2021年一般公共预算财政拨款支出555.67万元，主要用于以下方面：教育支出385.83万元，占69.44%；社会保障和就业支出76.77万元，占13.82%；卫生健康支出32.42万元，占5.83%；住房保障支出60.64万元，占10.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

青川县马鹿初级中学校2021年一般公共预算支出决算数为555.67万元，完成预算101.95%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年决算支出数为385.83万元，完成预算102.83%，决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为64.91万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为11.86万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为32.42万元，完成预算100.00%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为60.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县马鹿初级中学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出555.67万元，其中：

人员经费504.74万元，主要包括：基本工资183.14万元、津贴补贴42.67万元、绩效工资97.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.62万元、职业年金缴费11.86万元，职工基本医疗保险缴费32.42万元、其他社会保障缴费6.48万元、住房公积金60.64万元、生活补助4.87万元、奖励金0.13万元。

公用经费50.93万元，主要包括：办公费9.13万元、印刷费7.66万元、手续费0.06万元、水费2.99万元、电费2.67万元、物业管理费7.26万元、邮电费1.68万元、差旅费4.94万元、维修（护）费11.39万元、培训费2.36万元、专用材料费0.20万元、其他商品和服务支出0.60万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县马鹿初级中学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出0.00万元，年初无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县马鹿初级中学校2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县马鹿初级中学校2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县马鹿初级中学校属青川县教育局下属二级预算事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县马鹿初级中学校政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县马鹿初级中学校共有车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县马鹿初级中学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

青川县马鹿初级中学校2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县马鹿初级中学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制50名，其他事业编制50名，工勤人员编制0名。在职人员总数49人，其中：其他事业人员49人，工勤人员0人，退休人员13人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县马鹿初级中学校2021年一般公共预算财政拨款收入合计545.05万元。其中：普通教育收入385.83万元，占68.84%；社会保障和就业支出收入76.77万元，占14.08%；卫生健康支出收入32.42万元，占5.95 %；住房保障支出收入60.64万元，占11.13%。

青川县马鹿初级中学校2021年一般公共预算财政拨款支出合计555.67万元。其中基本支出555.67万元，包括普通教育支出385.83万元，占69.44 %；社会保障和就业支出76.77万元，占13.82 %；卫生健康支出32.42万元，占5.83 %；住房保障支出60.64万元，占10.91%。

青川县马鹿初级中学校2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金10.62万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）支出管理规范

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）动态调整及时

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。