2021年度四川省青川县建峰镇中心小学校单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、青川县建峰镇中心小学校2021年整体支出绩效评价自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）夯实党建，共建和谐校园

一年来，学校深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对教育工作的重要指示和要求。以“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化活动为契机，夯实党建工作。

1．抓党性教育

一是抓好党支部标准化规范化建设。坚持“三会一课”制度，深入开展党史学习教育，携手建峰镇开展庆祝中国共产党成立100周年主题活动，并通过学习强国APP平台、“青年大学习”平台，助推教师学习，推进学习型组织建设。二是开展了“两幅标语精神”的大学习、大讨论、大宣传活动，通过讨论找短板、找方法、促发展。三是深入开展纪律作风纪律整顿工作。四是常态化推进党员志愿服务和党员结对帮扶活动。五是开展了红色影片《血战湘江》《榜样6》观影活动，极大提升了教师职业责任感和爱国主义情怀。

2．抓意识形态工作

不越底线、不踩红线、不碰高压线。一是严格落实教育党工委意识形态工作责任制，把意识形态纳入学校目标管理。二是做好社会主义核心价值观进校园活动，把新时代爱国主义教育做到入脑入心见行动。三是严格落实“一岗双责”，开展意识形态预警；四是签订不信教承诺书；五是支部书记带头上好思政课，制定学校思政队伍建设计划，加强学生思想政治教育。

3．抓师德师风建设

一是扎实开展师德承诺主题活动，二是加强师德学习，学习了《新时代中小学教师职业行为十项准则》《教师法》《未成年人保护法》，学习全国优秀教师张桂梅先进事迹等，引导全体教师争做“四有好教师”。三是发挥党员教师引领作用，党员教师刘亮被评为“广元市一木环保先进个人”；党员教师王永泽被评为青川县“优秀共产党”；徐文猛被评为青川县优秀班主任；党员教师马玉萍所教学科九年级英语获得广元市第十五名、青川县第一名。

（二）防控风险，共建平安校园

1．抓实常态化疫情防控，确保师生安全

一是提高政治站位，全面部署疫情防控，成立以校长为组长的疫情防控领导小组，全面负责学校疫情防控组织领导、责任分解和任务落实和督促检查。二是制定完善疫情防控工作方案和制度--“两案九制”。三是完善教师、学生行踪追踪排查，把好师生返校关。四是严格落实疫情防控常规工作，强化“零报告”“日报告”制度、因病缺课返校登记制度、晨午晚“三检”制度，抓实疫情防控过程管理。五是严格学校值班值守制度，学校教学期间实行封闭式管理。六是落实后勤保障，启动智慧食堂建设，确保防疫物资充足有效，备足备齐消毒液、口罩、洗手液、体温枪、紫外线灯、消毒柜、冰冻柜等，改善食堂、操场学生洗手设施。

2．抓实抓细学校常规安全工作

一是坚持安全排查，定期和不定期的安全排查15次，确保学校设备设施安全。二是坚持安全教育进课堂，一年内无一起大小安全稳定责任事故，并按上级要求完成各项安全主题教育。三是坚持安全演练开展了5.12防灾减灾演练、11.9消防演练、日常食堂紧急疏散演练等10余次应急避险演练。四是坚持校长陪餐制度和从业人员培训制度，全年共培训从业人员10次，40多学时，强化食堂管理，扎实推进食堂“十个一”专项整治确保师生舌尖上的安全。五是坚持学校、家庭、社会共建共育，邀请建峰司法所法治副校长作法治专题讲座，携手广元市消防大队开展消防知识实训，每周星期五联合建峰镇德赢VWIN开展校门路段交通、“三无车辆”整治。六是坚持森林防火、禁毒教育、防溺水、防道路交通事故、扫黑除恶等主题教育和宣讲活动，极大提高了师生的安全意识。

（三）聚焦内涵发展，共建绿色校园

1．坚持依法办学

一是聚焦制度，增补了30年教龄评职晋级制度、修订了《教师请假制度》《校园传染病风险防控制度》，完善了《教师晋职晋级方案和量化细则》，进一步丰富《建峰小学工作指南》的内涵，二是聚焦法治学习，扎实开展每月专题学习，组织党员教师参加广元市“学史知纪明法遵规”测评，组织教师参加了广元教师学法考试。三是聚焦规范管理，进一步规范办学行为，对有偿补课、体罚学生作专项整治，严禁校园欺凌。

2．立足教师专业成长

一是管理层守牢守住教学一线，校长任七年级地理，安全副校长任八年级数学，所有科室主任均负责统考科目。二是落实教学常规“一月一检查”坚持教学“六认真”。三是聚焦教研，学校坚持“一科一月一研”为依托，搭建教师交流平台，提高教师业务水平和教学能力，尤其是在新教师成长方面，坚持“打磨一个，成长一个”。通过师徒结对、集体备课、磨课活动加快新教师成长。四是关注培训，积极组织教师参加各级各类培训。五是强化骨干教师的示范引领，徐文猛成为北师大乡村卓越教师培养骨干。六是聚焦“共同体联盟”，与广元实验中学结对，定期开展名师送培送教活动。

3．继续巩固“脱贫攻坚”和教育扶贫成果，促进义务教育均衡发展。

一是全力保障和实施标准中心校建设全面达标。二是做好控辍保学持久战，通过走村入户、结对帮扶、网群宣传等形式确保适龄儿童无一人辍学；三是落实各类资助救助和“三免一补”政策，惠及每一位生活困难学生；四是开展了教师“99公益日”捐款活动，共捐助资金2750元，受到社会的关注和好评。

三、学校特色工作【传承中华文化建设“书香校园”】

一是挖基调，梳理校园环境的隐性育人功能，利用现有梅、竹景观确立“梅竹双清”绿色校园基调。二是抓诵经典读，以师生“国学经典诵读”为抓手，学习传统文化，重塑文化自信。三是矫习惯，本年度以就餐行为为矫正点，杜绝浪费，培养学生勤俭节约的习惯；以行为礼仪为矫正点，弘扬中华传统美德。四是强活动，以乡村少年宫为载体，扎实开展丰富的社团活动，利用国旗下讲话、6.1儿童节、12.9纪念活动暨经典诵读展示活动、春秋季运动会，选派学生参加广元市艺术人才大赛、派送初二学生参加广元市综合实践研学活动，对师生进行大检阅，助推书香校园建设进程。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年青川县建峰镇中心小学校收入总计654.37万元，支出总计665.3万元。与2020年相比，收入总计增加42.42万元、支出增加47.56万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入增加了40.36万元，主要原因为工资标准调整；二是事业收入增加0.06万元，主要为2020年度上缴财政专户学前教育保教费2021年度一并下拨；三是其他收入增加了2万元，主要为其他单位给学生的活动赞助费等。总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加35.33万元，主要支出为补发以前年度年度奖金、职工晋级工资调整等；二是社会保障和就业支出减少2.2万元，主要为职业年金记实减少；三是卫生健康支出增加2.56万元，主要为职工保险基数上调；四是住房保障支出增加11.87万元，主要为将发放的人员奖金纳入住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

2021年青川县建峰镇中心小学校收入合计654.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.7万元，占99.59%；事业收入0.06万元，占0.01%；其他收入2.61万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

2021年青川县建峰镇中心小学校支出合计665.3万元，其中：教育支出501.11万元，占75.32%；社会保障和就业支出71.30万元，占10.72%；卫生健康支出32.74万元，占4.92%；住房保障支出60.15万元，占9.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县建峰镇中心小学校2021年财政拨款收入总计651.70万元、支出总计660.16万元。与2020年相比，财政拨款收入增加40.36万元，上升6.60%；财政拨款支出增加43.52万元，增长7.06%，以上主要变动原因：一是2021年教职工工资调标导致财政拨款收入增加；二是2021年拨付以前年度人员资金导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县建峰镇中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款支出660.16万元，占本年支出合计的99.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.52万元，增长7.06%，主要变动原因为拨付以前年度人员资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县建峰镇中心小学校2021年一般公共预算财政拨款支出660.16万元，主要用于以下方面：教育支出495.97万元，占75.13%；社会保障和就业支出71.30万元，占10.80%；卫生健康支出32.74万元，占4.96%；住房保障支出60.15万元，占9.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

青川县建峰镇中心小学校2021年一般公共预算支出决算数为660.16万元，完成预算101.30%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年决算支出数为495.97万元，完成预算101.18%，决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为65.56万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为5.74万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为32.74万元，完成预算100.00%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为60.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县建峰镇中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出660.16万元，其中：

人员经费606.33万元，主要包括：基本工资255.72万元、津贴补贴39.58万元、绩效工资138.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.56万元、职业年金缴费5.74万元、职工基本医疗保险缴费32.74万元、其他社会保障缴费6.55万元、住房公积金60.15万元、生活补助1.56万元、奖励金0.14万元。

公用经费53.83万元，主要包括：办公费20.55万元、印刷费2.65万元、咨询费0.05万元、手续费0.04万元、水费1.22万元、电费3.22万元、邮电费1.04万元、物业管理费0.33万元、差旅费2.65万元、维修（护）费10.11万元、租赁费0.38万元、培训费3.16万元、专用材料费0.08万元、劳务费2.32万元、工会经费4.63万元、其他商品和服务支出1.4万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县建峰镇中心小学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出0.00万元，年初无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县建峰镇中心小学校2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县建峰镇中心小学校2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县建峰镇中心小学校属青川县教育局下属二级预算事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县建峰镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县建峰镇中心小学校共有车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县建峰镇中心小学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

青川县建峰镇中心小学校2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县建峰镇中心小学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制47名，其他事业编制47名，工勤人员编制0名。在职人员总数76人，其中：其他事业人员45人，工勤人员0人，退休人员31人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县建峰镇中心小学校2021年一般公共预算财政收入合计651.7万元。其中：普通教育收入487.51万元，占74.81%；社会保障和就业支出收入71.3万元，占10.94%；卫生健康支出收入32.74万元，占5.02%；住房保障支出收入60.15万元，占9.23%。

青川县建峰镇中心小学校2021年一般公共预算财政支出合计660.16万元。其中基本支出660.16万元，包括普通教育支出495.97万元，占75.13%；社会保障和就业支出71.3万元，占10.80%；卫生健康支出32.74万元，占4.96%；住房保障支出60.15万元，占9.11%。

青川县建峰镇中心小学校2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金0万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）支出管理规范

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）动态调整及时

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。