2021年度四川省青川县教师进修学校单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、青川县教师进修学校2021年整体支出绩效评价自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（七）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，我校始终坚持党揽全局思想，在上级党政和教育主管部门的坚强领导下，一手抓疫情防控，一手抓工作开展。对照目标责任书自查，圆满完成了年初拟定的各项工作目标任务。

1.职能目标

（1）培训项目。

①教师培训。一是抓实国培项目（2020年11月启动，2021年6月结束）。

②干部培训。抓实东西部扶贫项目。完成中小学音乐、体育学科专题培训，培训时长3天，培训人次100人。

③其他交办培训。一是协助开展陕西师大英华教师培训项目，完成入校诊断和项目总结工作。二是清华教育扶贫青川工作站工作，开展线下培训活动一次。

④项目管理和学时登记。负责全县教师继续教育学时登记，规范登记审验。开展登记员培训，按时完成学时审验工作。

⑤跟踪服务。通过多种方式和途径，指导成果运用，以点带面，重心下移，指导校本研修。人均听评课30节以上，完成调研报告1份。

⑥效果测评。培训满意率达95%。

⑦校本培训实效考核。指导全县中小学、幼儿园开展校本培训，组织开展职业道德教育、素养能力提升培训、专业技能提升培训，以校为单位，形成“师德故事”56册、“教学设计”56册、“读书心得体会”56册。

（2）名师管理。切实履行县“名师办”的职能职责。完成名师工作室组建、成员遴选、专项考核等工作；完成吴兴区名师春季送教工作，协助完成西湖区名师秋季线上研讨活动。

（3）社区教育。按要求创新务实开展社区教育活动，挖掘本地资源，完成上级下达的社区教育工作任务。一是重示范抓引领。积极组织我校教职工开展“社区教育入民心，志愿服务我先行”“党史学习教育暨庆祝建党100周年文艺汇演”“修师德、正师风、铸师魂”教师节主题庆祝系列活动，发挥社区教育学院自身能动性；以10个社区教育示范点为引领，积极影响全县学习中心共同提档升级；组织各乡镇推荐人选参评“百姓学习之星”，为百姓树立学习榜样，促进全民终身学习。二是线上线下指导。精心指导各乡镇开展活动，丰富人民生活，提高人民素质。如：七佛乡社区党史学习教育、乐安镇“119”应急消防培训暨演练活动、建峰镇“宪法宣传进社区、普法教育到基层”活动、关庄镇关爱青少年活动、竹园镇与建峰镇“社区教育融入社区治理——助力乡村振兴”经验交流活动等。三是加强宣传，营造终身学习社会氛围。深入宣传全民学习、终身学习的理念，凝聚社会共识，形成发展合力。在四川社区教育网共发布新闻信息15条。

（4）学历提升。坚持规范招生、规范学习、规范毕业的管理模式。

（5）教育科研。一是课题引领。完成省级课题《基于可持续发展的乡村教师跟进式培训实践研究》阶段性研究工作，阶段性成果获四川省教育科研课题2021年度二等奖。二是全校教师发表教育教学论文20余篇，开展教研教改、智慧大讲堂及读书活动等主题研讨10次以上。三是成功申报国培（2021）中西部项目农村骨干教师培训项目（义务教育阶段班主任，人数90人，争取项目资金40.5万元）。

2.目标保障

（1）党的建设工作。一是制定党员学习计划，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神及党的重要会议精神。二是严格落实“三会一课”制度，将“三会一课”制度常态化开展。三是扎实开展党史学习教育、庆祝建党100周年系列活动。四是按要求召开民主生活会、组织生活会、年终评议党员。五是按要求开展党教融合，尤其是利用教师培训和学历教育提升以及社区教育的平台注重党教融合。六是开展主题党日活动，志愿者服务活动。

（2）规范和加强意识形态工作。一是制定意识形态工作计划，完成工作总结。二是落实意识形态主体责任，与各处室签订目标责任书。每季度研究意识形态工作1次。三是开展社会主义核心价值观进校园、传统文化教育主题活动。四是强化思政教师队伍建设，书记、校长带头上思政课。五是制定党史学习教育方案，结合庆“七一”、教师节、师德师风建设，积极开展党史学习教育。六是按季度上报意识形态领域履职清单及分析研判信息。七是管好守好宣传阵地，严格落实《四川省贯彻落实党委（组）意识形态工作责任制实施细则》确定的工作职责内容。八是组织教职工参加“学习强国”的学习，党员参与率100%。

（3）规范和加强“平安校园”建设工作。平安校园建设是学校可持续发展的基础。我校历来重视学校安全稳定工作，认真贯彻上级教育主管部门有关规定，落实相关任务。加强卫生防疫、安全稳定、后勤管理等工作。多年来，学校未出现任何安全稳定责任事故，校园平安和谐。

（4）规范和加强党风廉政建设和反腐败工作。一是强化底线意识、明规明纪。二是强化自律意识，守规守纪。三是强化敬畏意识，执规执纪。四是认真开展作风纪律整顿工作，全面完成纪律作风整顿工作任务。制定作风纪律整顿实施方案与“周三夜学”学习方案，组织教职工认真查找问题，剖析问题根源，多次召开纪律整顿问题清单内审会、自查剖析会、整改提升会。

（5）规范和加强依法治校工作。一是坚持法治立校，依法履职，学校办学行为均严格约束在法律框架内。二是以习近平法治思想为引领，以开创“八五”普法工作新局面为奋斗目标，积极开展专题教育。三是坚持每周星期一开展政治学习，组织学习党的十九大及十九届五中、六中全会精神，学习宪法、民法典、消防法等法律法规。

（6）规范和加强教师队伍建设。一是坚持师德为先。7月，集中开展师德专题学习。二是建章立制，规范管理。不断完善办学章程暨管理制度，目前已讨论通过由各处室重新修订的《青川县教师进修学校财务管理制度》《关于加强教师专业能力培养的八条措施》《广元开放大学青川分校管理制度》。三是内强素质，多举措促进教师内涵发展。四是外塑形象，提振教师队伍精气神。通过校园美丽工程、每周一升旗仪式、每天工间操锻炼、每周五义务劳动，抓实环境卫生整治、校园文化建设、教师素质提升，打造风清气正的教育新形象。五是开展思政课教师专题培训，促进了我县教师队伍素质的整体提升。

（7）规范和加强信息宣传工作。发布教育信息30条。其中，在广元市教育局发布教育信息9条、广元日报1条；四川开放大学宣传部5条；四川社区教育网15条。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年青川县教师进修学校收入总计373.45万元，支出总计448.02万元。与2020年相比，收入总计减少82.53万元、支出增加46.68万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入增加了7.45万元，主要原因为教职工较2020年相比增加了2人，二是事业收入减少89.98万元，主要为上缴财政专户收入未及时申请拨付。总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加39.46万元，主要支出为补发以前年度年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级工资调整以及项目资金等；二是社会保障和就业支出增加0.07万元，主要为职工人数较去年增加2人；三是卫生健康支出增加1.09万元，主要为职工人数较去年增加2人；四是住房保障支出增加6.06万元，主要为将发放的人员奖金纳入住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

2021年青川县教师进修学校收入合计373.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.87万元，占87.26%；事业收入47.58万元，占12.74%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年青川县教师进修学校支出合计448.02万元，其中：教育支出366.15万元，占81.72%；社会保障和就业支出33.74万元，占7.53%；卫生健康支出16.85万元，占3.76%；住房保障支出31.28万元，占6.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县教师进修学校2021年财政拨款收入总计325.87万元、支出总计393.82万元。与2020年相比，财政拨款收入增加7.45万元，增加2.33%；财政拨款支出增加126.11万元，增长47.1%，以上主要变动原因：一是2021年教职工人数较2020年增加了2人导致财政拨款收入增加；二是2021年拨付以前年度人员资金导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款支出393.82万元，占本年支出合计的87.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.11万元，增长47.1%，主要变动原因为拨付以前年度人员资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县教师进修学校2021年一般公共预算财政拨款支出393.82万元，主要用于以下方面：教育支出311.95万元，占79.21%；社会保障和就业支出33.74万元，占8.57%；卫生健康支出16.85万元，占4.28%；住房保障支出31.28万元，占7.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

青川县教师进修学校2021年一般公共预算支出决算数为393.82万元，完成预算105%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2021年决算支出数为311.95万元，完成预算127.85%，决算数大于预算数的主要原因是上年基本支出结转67.95万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为33.74万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为16.85万元，完成预算100.00%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为31.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出393.82万元，其中：

人员经费298.01万元，主要包括：基本工资123.28万元、津贴补贴9.18万元、绩效工资74.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.74万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费16.85万元、其他社会保障缴费3.37万元、住房公积金31.28万元、抚恤金0万元、生活补助5.76万元、生活补助0万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费95.81万元，主要包括：办公费5.96万元、印刷费1.01万元、水费8.51万元、电费10.49万元、邮电费2.02万元、物业管理费8.42万元、差旅费12.63万元、维修（护）费17.1万元、会议费0万元、培训费5.15万元、劳务费11.83万元、工会经费11.11万元、公务接待费0.05万元、公务用车运行维护费1.46万元、手续费0.07万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县教师进修学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算116.15%，主要原因为一是公务用车维修费增加；二是公务用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.46万元，占96.69%；公务接待费支出决算0.05万元，占3.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，年初预算0.8万元。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出0.05万元，年初预算0.5万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县教师进修学校2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县教师进修学校2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县教师进修学校属青川县教育局下属二级事业单位，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县教师进修学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购服务支出0.00万元。主要采购为教学使用的电脑等设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县教师进修学校共有车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要为儿童基金会捐赠车1辆，政府采购1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县教师进修学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教育部门中教师进修类的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

青川县教师进修学校2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县教师进修学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制28名，其他事业编制1名，工勤人员编制1名。在职人员总数27人，其中：其他事业人员1人，工勤人员1人，退休人员31人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

7.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县教师进修学校2021年一般公共预算财政收入合计325.87万元。其中：教师进修及培训收入244万元，占 74.88%；社会保障和就业支出收入33.74万元，占10.35 %；卫生健康支出收入16.85万元，占5.17 %；住房保障支出收入31.28万元，占 9.60%。

青川县教师进修学校2021年一般公共预算财政支出合计393.82万元。其中基本支出393.82万元，包括教师进修及培训支出311.95万元，占 79.21%；社会保障和就业支出33.74万元，占 8.57%；卫生健康支出16.85万元，占4.28 %；住房保障支出31.28万元，占 7.94%。

青川县教师进修学校2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金67.95万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确。

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理。

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）及时动态调整。

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理。

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好。

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况。

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评。

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（一）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。