2021年度四川省青川县职业高级中学单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、青川县职业高级中学2021年整体支出绩效评价自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党建领航、启智润德

1、建立、健全制度，逗硬落实。针对学校教职工的思想作风、组织纪律、廉洁自律等方面存在的问题。学校通过多次召开全体教职工代表大会讨论和征求意见，形成了详细的管理细则和制度，并严格执行，逗硬落实。

2、工作作风纪律整顿再强化。2022年为作风纪律整顿深化年，学校始终坚持高标准严格要求每位教职工统一思想，强化学习。充分利用 “三会一课”“学党史、正师风、强师魂”等专项活动、深入学习党的十九届六中全会公报等多项文件精神，确保教师在课堂教学过程中，认真组织、加强课堂管控，切实履行教师岗位职责。

3、牢固树立大局意识、服务意识、纪律意识和责任意识。充分运用互联网技术和信息化手段加强师生的思想意识教育，通过开展道德讲堂、主题讲座、集体朗诵、演讲比赛、主题班会等多种形式将教师的职业道德和光荣使命，入脑入心，落实到日常工作中去。

（二）围绕“三高”、强师立校

1、高质量升学

（1）各年级组建一个重点班，严格落实年级组长负责制，由校长全面管理，副校长蹲组每个年级，配优师资，对重点班的学生实施动态管理。通过每月一考做好成绩分析，对“重点班”期末成绩不及格的学生，在新学期开学时组织补考，激发学生的学习积极性，从而形成浓郁学风，让学生能升学、升好学，为学校高考升位。

（2）扎实推进“五项管理”，全面助力学生健康成长。一是成立了以校长为组长的“五项管理”工作领导小组，明确分工，各司其职；二是强化时间管理，采取放月假模式，有效保障了学生集中学习时间；三是重点强化手机管理，由班主任统一管理手机，设置手机保管专柜，周六下午发放使用半天，有效控制了学生迷恋手机的不良习惯；四是创新方式，全面宣传，学校通过家长会、微信群和微信公众号等多维度方式开展的“五项管理”宣传工作，让学生、家长明白“五项管理”的重要意义，自觉参与，严格自律。

（3）院校合作，打通绿色升学渠道。一是与核工业技术学院、绵阳城市学院签订“3+2”贯通培养协议；二是与四川文轩职业技术学院、德阳农业科技职业技术学院签订“2+1+3+2”的贯通培养协议，实施专业共建、联合招生、资源共享的原则，全面打通中职学生高学历成长平台。

（4）打造队伍、提升内涵。一是加强骨干教师和名师队伍建设，促进年轻教师发展。二是加强教职工思想教育，提高职工职业道德水平。三是着力提升教师专业素养和业务能力。扎实推进教师能力提升“五个一”工程。

2、高平台就业

（1）着力推进精准服务。根据企业对人才的需求，与企业共同培养管理人才，促进人才品质提升。主要为昆山仁宝网络集团、成都皇城马等企业培养输送企业中层管理人才。

（2）充分利用政策优势，推动学校与企业全方位的深度合作。利用东西部协作政策与浙江工程职业技术学校、西湖职业高等学校合作培养人才，学生毕业后进入浙江当地知名企业就业。

（3）企业投入设备，开展紧缺人才培养。目前正与上海慧眼科技公司达成协议，由企业出资出设备定向培养5G通信技术和国际电商人才。

（4）加大职业技能培训力度，利用地方资源提升教育教学质量。在竹园经济开发区的引领下，与庄子上的企业建立“双进”机制，即学生、老师进企业，厂长、企业高级人才进校园，定期开展各类技能培训活动，切实保证“岗、课”的有效融合，提升学生技能水平。

（5）对接地方经济服务产业发展。与唐家河旅游开发有限公司共同开展旅游服务，为青川梨渊石刻培养继承人，实现非遗进校园，在竹园鸿兴汽修厂设置教学实训基地，参与虹禾晶科技有限公司生产活动，参加县内庆典礼仪活动。

3、高规格竞技

（1）实训配套齐全，理实一体化。实训楼建筑面积8927平方米，功能实训室共48间。其中普车实训室1间，数车实训室2间，钳工实训室1间，可开设电工学、机械设计基础、液压传动与气动技术、可编程控制器、机械制造基础、数控加工工艺与编程、数控机床故障诊断与维修、机械制图等课程技能实训及工业机器人实训室。汽车维修实训室2间和新能源汽车和工业机器人实训室2间，可开设汽车构造、汽车使用技术、汽车管理、汽车电气维修、发动机构造与维修、汽车驾驶等课程技能实训。焊接实训室1间，电子电工实训室11间，可开设电工基础、电工测量、电子线路、计算机制图、办公软件、检测与转换技术、电视机原理与维修、无线电技术基础、电子仪表与测量技术、物理等课程技能实训。旅游实训室6间，可开设导游模拟、客房服务、中西餐摆台、茶艺实训室、形体等课程技能实训。计算机机房5个，计算机维修实训1间，可开设平面图像处理、网络营销、网络金融、电子商务基础、数据库基础、商务管理、Office办公软件应用、Intemet应用技术、计算机组装与维护、网络技术等课程技能实训。

（2）以赛促长，以赛育人。定期参加集团技能大赛，校级技能大赛已成常态化，积极组建队伍参加省、市级技能大赛。常练常新，提升技能操作水平，充分发扬大国工匠的精神，制定教师、学生参加技能大赛的激励机制，确保获奖教师在评先评优、绩效考核、职称评聘、干部提拔等方面优先权利。通过备赛、参赛提升了教师和学生的职业技能水平，总结比赛经验，取长补短，不断促进自身成长。目前，2022年省级技能大赛新能源汽车检测与维修赛项已经报名，老师和学生们正在积极备战。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年四川省青川县职业高级中学收入总计893.5万元，支出总计1467.4万元。与2020年相比，收入总计减少323.05万元、支出增加167.72万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入减少了340.32万元，主要原因为教职工较2020年相比减少了6人，一次性财政专项设备拨款减少；二是事业收入增加9.82万元，主要为技能鉴定费等；三是其他收入增加了7.45万元，主要为中华职教助学等。总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加150.93万元，主要支出为补发以前年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级工资调整以及项目资金等；二是社会保障和就业支出增加35.18万元，主要为职工人数较去年减少6人；三是卫生健康支出减少6.82万元，主要为职工人数较去年减少6人；四是住房保障支出减少25.2万元，主要为减少6人。

二、收入决算情况说明

2021年四川省青川县职业高级中学收入合计893.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.12万元，占98.05%；事业收入9.82万元，占1.09%；其他收入7.56万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2021年四川省青川县职业高级中学支出合计1467.4万元，其中：教育支出1219.95万元，占83.14%；社会保障和就业支出139.2万元，占9.49%；卫生健康支出55.53万元，占3.78%；住房保障支出52.73万元，占3.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四川省青川县职业高级中学2021年财政拨款收入总计876.12万元、支出总计1457.14万元。与2020年相比，财政拨款收入减少340.32万元，下降27.97%；财政拨款支出减少157.46万元，下降12.12%，以上主要变动原因：一是2021年教职工人数较2020年减少了6人导致财政拨款收入减少；二是2021年拨付以前年度人员资金及项目资金导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川省青川县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1457.14万元，占本年支出合计的99.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.46万元，增长12.12%，主要变动原因为拨付以前年度人员资金及一次性专项设备项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省职业高级中学2021年一般公共预算财政拨款支出1457.14万元，主要用于以下方面：教育支出1219.95万元，占83.72%；社会保障和就业支出139.2万元，占9.5%；卫生健康支出55.53万元，占3.81%；住房保障支出52.73万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四川省青川县职业高级中学2021年一般公共预算支出决算数为1457.14万元，完成预算99.3%。其中：

1.职业高中教育（项）：2021年决算支出数为1467.4万元，完成预算100.70%，决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金及项目资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为139.2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为28.04万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为55.53万元，完成预算100.00%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为52.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四川省青川县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1457.14万元，其中：

人员经费703.5万元，主要包括：基本工资260.99万元、津贴补贴26.23万元、绩效工资105.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.16万元、职业年金缴费28.04万元、职工基本医疗保险缴费55.53万元、其他社会保障缴费11.11万元、住房公积金52.73万元、抚恤金6.21万元、生活补助17.42万元、助学金28.32元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费319.03万元，主要包括：办公费43.47万元、印刷费19万元、手续费0.57万元、水费25.03万元、电费28.06万元、邮电费3.18万元、物业管理费12.71万元、差旅费17.39万元、维修（护）费36.32万元、租赁费9.43万元、培训费21.19万元、劳务费65.03万元、工会经费24.10万元、公务接待费1.85万元、专用材料费1.95万元、其他商品和服务支出9.75万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川省青川县职业高级中学2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.85万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出1.85万元，年初无预算。1、用于接待上级检查和天坤教育集团；2、用于开展招生工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县职业高级中学校2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县职业高级中学校2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县职业高级中学校属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省青川县职业高级中学政府采购支出总额434.61万元，其中：政府采购货物支出434.61万元、政府采购服务支出0.00万元。主要采购为教学使用新能源汽车等设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省青川县职业高级中学共有车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要为捐赠车辆，目前待进行报废处理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县职业高级中学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育部门中等职业教育类的基本支出。

15.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教育部门中教师进修类的基本支出。

16.教育（类）教育费附加及安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育部门中其他教育费附加类的基本支出。

17.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育部门中其他教育类的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指教育部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

四川省青川县职业高级中学2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

四川省青川县职业高级中学属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制109名，其他事业编制106名，工勤人员编制3名。在职人员总数75人，其中：其中事业人员71人，工勤人员4人，退休人员28人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

四川省青川县职业高级中学2021年一般公共预算财政收入合计876.12万元。其中：职业教育收入628.66万元，占71.75%；社会保障和就业支出收入139.2万元，占 15.88%；卫生健康支出收入55.53万元，占 6.3%；住房保障支出收入52.73万元，占 6.01%。

四川省青川县职业高级中学2021年一般公共预算财政支出合计1457.14万元。其中基本支出1022.53万元，包括职业教育支出775.08万元，占75.80 %；社会保障和就业支出139.2万元，占13.61 %；卫生健康支出55.53万元，占 5.43%；住房保障支出52.73万元，占5.16 %。

四川省青川县职业高级中学2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金44.79万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确。

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理。

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）及时动态调整。

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理。

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好。

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况。

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评。

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（一）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。