2021年度四川省青川县乔庄初级中学校单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、青川县乔庄初级中学校2021年整体支出绩效评价自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）教学工作

一年来，学校坚持“全面育人，内生发展”的思路，落实市委县委要求、立足校情真抓实干，沿着提质量抓发展的措施、方法、路径不断深入推进，各项目标任务逐步得以实现。

1．规范办学行为。按照政策做好学生均衡分班，师资均衡配班。按照课程标准和思政课配置要求，开足开齐了常规课程和思政课，坚持专业的人做专业的事；调整修订了作息时间，保证了学生每天“三操两锻炼”。不断增强课后服务的水平，不断优化课后服务的实施路径，提升课后服务的能力。截至目前我校已经推进第二版课延服务方案，结束了课延服务低水平阶段，逐渐达成了“教师教的好，学生学的好，社团发展好”的目标。

2．加强教学督查。学校在一日教学流程检查上做到常态化和规范化。严格执行“一日一巡、一月一评、一科一研、一期一总结”制度。校长带头听“推门课”、上常态课，专题教研，站在教学主阵地，敢于要求教师“向我看齐”。本学期新出台了教务处每日动态巡课制度，出台了《教师课堂教学行为规范十要求》、出台了行政领导蹲点到毕业班、蹲点到教研组，蹲点到年级组的策略，领导、教师与临界生、后进生结对子。定期对教师的备课记录、听课记录、教学设计、作业批改、教学反思等客观公正地进行检查，检查结果作为教师业务考评的重要依据。在常规管理上真正达到了“抓铁有痕，踏石留印”的效果。

3．响应“双减”政策。通过一学期的努力，一是解决了当下三大问题：传统课堂无改革痕迹，死整蛮干不放手的问题；教什么学什么不明确，课堂上乱教乱学的问题；教研有管理但缺乏科学性，教研活动缺乏真问题和真研究。二是科学推进学生作业减负工作，尊重教育教学规律，尊重学生个性化差异，推行分年级分学科作业统筹管理机制，实行分层弹性作业，增强作业的针对性、实效性，严控作业总量、作业时间。

4．落实“五项管理”工作。学校严禁学生带手机进入学校；各班级严格按照作息时间表上课；各科教师严格落实课下作业减量；充分发挥图书室、流动图书角作用，积极延展课外阅读量；各班级严格按照课表开展体育课，拓展学生每日活动时间。

5．有序开展课堂教学。本学期推出了提前三分钟候课、延后三分钟离班，既保证班级纪律，又能个别培优补差。针对动态巡课发现的教师课上不规范行为，专门出台了《乔庄中学教师课堂教学常规十要求》，指导构建和谐师生关系，达成“亲其师信其道”。

6．做细控辍保学工作。建立适龄儿童分布台账和就学台账，建立辖区内残疾儿童分布台账及就学台账，积极开展送教上门活动、“走千家访万户”，把温暖和关爱送到需要的学生家中。

7．提升学生综合素质能力。学校严格落实体育艺术工作具体要求，认真开展体质健康测试、年度报告、艺术素质测评。为丰富学生的校园生活，激发学生的学习热情，提高学生的身体素质，我校精心开展了2021年春季球类运动会、秋季田径运动会、课间韵律操比赛、“一二。九”诗歌朗诵比赛、第三届“木牍之光”校园文化艺术节等各项活动，通过音乐、美术、舞蹈、书法、科技等课程提升了学生的综合素质能力。

8．吹响质量升位的冲锋号。2021年中考，我校学子取得优异的成绩，全县前10名，我校占4名，全县前50名，我校占22名，全县前100名，我校占51名。在2021年全县初中教学质量考核中，我校位于全县同类学校第一名，但是我校在全市同类学校所占的位置不靠前，部分学科学业水平处于劣势，针对这些短板，我校提出了“学校严管、质量严抓、教师严教、学生严学”的四严思路，以质量求生存，内生发展站位置，早日融入全市优质教育圈。

（二）教研工作

1．着力提升专业素养。定时、定责、定量完成常规校内教研和师培，督促教师一年度完成八个一的指标（一个单元整体教学教案、一堂精品课、一次专题培训、一篇学科论文、一个教育案例、一次常规论坛主题发言、一次深度校本教研、一次校内专业展示等）。同时，集合北师大“卓越计划”“名师工作室”在我校庞大的人力资源优势，把我校不同学科教师卷入其中深度参与提高个人综合育人能力。

今年秋季，我校还专门举行了“新教师恳谈会”“教师代表座谈会”“学科带头人专题会”。让更多教师在不同层面看现状，理思路，进一步熟悉校情、看清问题、找准目标，抱团发展，共谋前程。

2．扎实开展教研活动。我校常态化的开展了“集体备课”“互相听评议课”“青年教师过关课”“外出教师汇报课”“片区教研活动”“教育教学故事评选”“单元主题教学设计”“作业优化设计”等多种形式进行研讨，提升教师的整体教学水平和驾驭课堂的能力。其中，集体备课做到“五定五有”：定时间、定地点、定内容、定要求、定中心发言人，有计划、有落实、有记录、有检查、有反馈。集体备课每月一次，提前一周准备备课内容。本学年我校组织学科联系人教研活动8次，秋季学期中组织新教师讲课2次，评课2次。

3．抓实课题研究论文撰写工作。我校申报的课题《以“两单+微课”为载体的智慧课堂建设研究》今年进入结题时间，课题在教学实践中和校本研究中实施运用，为课题提供了有力的实践理论依据。本学年我校对接县教研室指导课题结题报告3次，对接市教科所指导结题报告1次，经过指导和修改，已经修订完善成正式的结题报告，接下来如何在课堂中把研究成果运用到教学中去才是我们课题后续的重要任务。本年度我校老师撰写论文国家级12篇、市级5篇，荣获市级荣誉奖3篇。

4．积极参与竞赛研讨活动。本学年我校外派教师参加省级、市级、县级培训学习、观摩学习和各种比赛达130多人次。派学生参加县级、市级征文比赛、书法比赛、演讲比赛达100人次。在参加市上教学大比武活动中，3位教师获一等奖，2位教师获二等奖。在春季学期初三学科研讨会上，我校教师在制定中考模拟试卷、试题分析和专题报告方面取得了若干个一等奖，质量高，成绩显著，受到了县教研室的好评。

5．依托教研室来校开展常态化指导。今年秋季开始，县教研室各学科教研员常态化来校巡课、听课、评课，并对“备讲辅改考”全要素进行检查评价和督导。通过县教研室长期来校指导，旨在为学校育人指路、为教学发展架桥、为教师成长导航，进一步促进我校教学向常态化、专业化发展，为学校教育质量大发展提供专业支撑。

（三）德育工作

1．强化学校常规管理

（1）根植文明礼仪注重养成教育。利用升旗仪式、宣传专栏、班级板报、班会主题课开展文明礼貌习惯养成主题教育，通过长期的正向引导，我校课堂氛围和谐、师生关系融洽，校园文明有序，给所有来校客人留下了深刻的印象。

（2）认真抓好班级常规考评工作。本学期我校继续实施班级常规考核，从门岗、行规、卫生、用餐、就寝等多方面对班级进行综合性考评，用好考评结果，促进良好班风学风的形成。

（3）领导干部俯下身子破解真问题。2021年秋季起，校长带领政教干部，走上街头处理学生扎堆奶茶店吸烟喝酒、抄作业玩手机的老大难问题，与售卖烟酒的店主正面交涉，与容许未成年人从事不合时宜活动的商家交锋。开设周日提前返校学生替代服务，把周日到县城的学生及时组织到校开展各类活动，在通校生早晚回家来校的路上不定时巡逻，加强了校外的监督检查力度，社会对学校有了很好的认可和评价。

2．加强了班主任队伍建设。

学校进一步完善了班主任工作制度，落实了在校班主任工作流程，修订了班级评价考核方案。经常性开好班主任例会、安全风险研判会、班级常规分析会。其次，用心落实班主任常规工作，抓好教育主阵地，上好每一节班会课，做到每次班会课都有主题、有方案、有总结。

3．以活动为载体深化德育

（1）开展丰富多彩的德育活动。充分利用传统节日、纪念日和校园假日，通过学科教育、专题教育和课外活动，加强爱国主义、民族精神、社会主义荣辱观教育。例如：每周星期一进行国旗下演讲；组织学生观看爱国主义教育片，利用读报时间开展爱国主义教育主题活动；树立学生热爱劳动、勤于劳动的意识。校园清洁三打扫三保洁，周一、周四清洁大检评，让师生树立了“学校虽破旧，保持洁美净”的“一弯腰”护校爱校行为。护校岗、志愿者也是我校的一道风景线，他们每天值守在入学、放学、课间、大课间等岗位上，监督全校学生的行为习惯和卫生习惯，是我校创建优良校风的风向标。

本年度召开了家长会、家委会，膳食委员会，启动了家长学校开办的前期工作，家委会成员本学期深度参与学校管理，家校共育形成最大合力。

（2）开展形式多样的主题活动。本年度举行了盛大的半期考试颁奖典礼、教师节走红毯颁奖典礼、师生运动会颁奖典礼，为升旗主题演讲者专项颁奖等等，通过各类活动拓展培养学生综合素养、主人翁意识、扩大了影响力和感召力，增强了学生之间的认同感，形成了“自我教育、自我管理、自我服务”的理念。

（四）安全工作

一是建立健全了学校安全领导机构，二是完善了学校安全规章制度，三是做好了安全隐患排查工作，四是开展了应急演练活动，五是领导干部亲力亲为。消防器材安全检查、安全隐患大排查、危险物品管制刀具不定时排查，坚持“成绩不说跑不掉，问题不说不得了”的安全管理原则，切实有效的提升了全校安全治理的水平。

（五）依法治校工作

一是健全了领导干部学法制度，制定普法教育宣传工作计划和方案；二是以“八五”普法启动年为契机，认真制定了符合我校实际的年度和阶段普法学习规划；三是建立健全了教职工学法用法制度；四是深入开展法治宣传；四是充分利用国旗下讲话、广播、主题班会、宣传栏、电子屏等对学生进行法治教育宣传；组织学生积极开展“宪法小卫士”活动；邀请我校法治副校长做了专题讲座。通过宣传学习，充分提升了我校全体师生对法律知识的认同和运用。

（六）后勤工作

一是升级了校园男女生管理监控、维修了教师办公电脑；二是提高了学校食堂饭菜质量；三是提升了寝室管理水平；四是坚持了校长和领导干部在食堂为学生分餐服务；校长和领导干部固定时间同住寝室抓睡眠；五是更换了班级日光灯，全部改为LED灯，减少了频闪对师生眼睛的伤害；六是争取6万元专项捐赠资金装修了100平米的专用舞蹈教室等。始终保持做好后勤为全校师生服务的最好水平。

（七）工会工作

本学期我校募集到各类赞助近3万元，组织教职工召开了一次项目丰富而又富有成效的运动会、成立了学校的跑团；组织教职工开展了一次全面体检；在“832”平台为教职工两次购买了近5万元的扶贫产品；为生病教师、突发困境的教职工提供到学校最大支持。通过工会这个组织融洽领导干部与教职工和谐关系，增强教职工归属感，提升教职工干事创业激情和愿景。

四、党建和党风廉政建设工作

（一）加强思想建设，提高整体素质

围绕学党史、悟思想、办实事、开新局，教育引导广大师生在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强政治理论学习，发挥好课堂主阵地的作用。深入学习“四史”、教育法规和《青川县干部纪律作风建设规章制度》等内容，每周一次集中学习，不断提高每位党员的理论水平和理解能力。严格按照纪律作风整顿总体要求搞好精神传达、对标查摆问题、反思剖析原因，强化专题整改，严格建章立制，促进作风转变，树立先进典范，引领队伍建设，推进学校发展。

（二）强化组织建设，增强凝聚力

1．健全党建制度，提高工作质量

认真落实“三会一课”制度、党费收缴制度、党员学习制度、党员发展制度等；每月开展一次主题党日活动；重温入党誓词，增强党性修养，开展了红色基地——重庆红岩打卡活动；开展了“四史”读书交流会，交流思想感悟；观看红色电影，不忘初心使命；选派党员骨干教师黄强到乡镇学校支教，实现了党建带教学帮扶。

2．坚持把学习党史同解决实际问题相结合

坚持党史学习教育常态化，坚持深入一线调研走访，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。支部书记带队经常性慰问学困儿童关春田、尚继龙，经常到周边乡镇学生家中深入开展送温暖活动等；解决了教师就餐场地和碗筷存放消洗等问题；门卫处增设了学生爱心储物柜、增设了爱心应急雨伞；争取资金为全校班主任购买大课间陪跑运动鞋；重阳节慰问50岁以上的在职和退休老教师老党员；为因病去世的张兴黎老师操办后事等，办实事，深得民心。

3．认真做好发展党员工作

制定“双培双树计划”并初步实施，努力做好骨干教师入党工作，引导高学历青年教师积极靠拢党组织，为党组织补充新鲜血液奠定坚实基础。今年我校已把3名骨干教师吸纳为入党积极分子。

4．加强对退休党员教师的管理

建立对退休党员“一帮一”“一帮多”机制，采用家访送书籍传递学习要义，用电话、微信等联系方式了解其思想动态，传达会议学习精神、学校发展近况，接受其咨询和建议。

（三）抓好作风建设，增强拒腐防变能力

1．加强师德师风专题教育

在2021年暑假期间开展了为期一周的“学党史，崇师德”专题学习。大力弘扬“学高为师，身正为范”的精神风尚，引导广大教师努力成为受学生爱戴、让人民满意的“四有”好教师。

2．深化开展党风廉政建设

组织全体党员干部签订《党员干部遵守政治纪律和政治规矩承诺书》，教师签订《廉洁从教责任书》。组织党员、教师积极开展为期半年的纪律作风整顿工作。成立领导小组，制定工作方案，建立问题台账，制定整改措施。严格落实党风廉政建设责任制，深入开展“廉政文化进校园”工作。出台了教职工工作纪律管理办法、教师课堂行为规范、教育教学安全管理办法、课后延时服务管理评价办法，不断建章立制，修订完善学校的《办学思想体系》，让好的制度体现出管理效益，让好的奖励措施催生教职工干事创业激情，让好的细则不断规范办学行为。

3．做好监督校务公开工作

坚持“公开、公平、民主”的原则，廉勤委管理关口前移，积极落实校务公开、党务公开，提高学校的各项工作透明度。如发展党员、评优评先、职称评聘、年度考核、财务开支等情况，均体现在会前有调研，会中有讨论，会后有跟踪，建立一个让师生信任的领导团队。同时由支部书记分层组织召开了青年教师恳谈会、教师代表座谈会、后勤员工培训会，中层干部工作会等，积极听取教职员工对学校工作的意见和建议，充分发扬教职工在学校中的共商共建共治氛围。

4．严格落实意识形态工作。学校紧紧围绕县教工委中心工作任务，找准立足点，发挥意识形态工作思想引领、舆论推动、精神激励的原则，促进了各项工作的落实。支部书记负总责，班子成员各负其责，定期研判、辨析风险、重点引导，切实把爱党爱国爱社会的思想传达到位，建立学习制度，把学理论、学业务、专题知识讲座有机结合起来，积极传播和凝聚社会正能量，形成一批风清气正、思想积极向上、有家国情怀的教职工队伍。

5.发挥党员先锋模范带头作用。党员干部切实做到尽职尽责，并团结带领全体教职工积极、主动，全面开展各项工作。积极参加“学习强国”“青年大学习”每月学法活动、宪法知识竞赛等。学校各处室、群团组织、教研组、年级组、班主任、留守儿童之家等岗位均设有党员示范岗，德育上还设立了党员护学岗。

五、本学年取得的成绩

（一）学校方面

青川县2020至2021学年度质量综合奖：一等奖。

青川县2020至2021学年度艺术体育科技教育成果奖：三等奖。

青川县2020至2021学年度艺术体育科技教育成果奖：二等奖。

青川县2019至2020学年度质量综合奖：一等奖。

2021年青川县校园足球联赛和青少年篮球比赛：第一名。

2021年青川县校园足球联赛和青少年篮球比赛：第二名。

2021年市县两级合唱比赛活动表现突出的集体：优秀集体。

2021年青川县校园足球联赛和青少年篮球比赛：优秀组织单位。

青川县2021年“讲好青川文物故事传扬青川历史文化”：优秀组织奖。

第六届全市中小学生“学宪法讲宪法”演讲活动：二等奖。

青川县农村初中物理实验教学现状分析及应对策略：刘德勇名师工作室。

（二）个人方面

一是今年3至5月，通过争取民福基金会两次来校（木鱼中学）开展大型系列活动，并为全县20余所学校争取到总价值80万元的物资和设备，极大地丰富和改善了部分学校办学条件。二是今年7月，受马云公益基金会邀请，在浙江杭州参加了2020届马云乡村校长的颁奖仪式。在仪式现场争取到六家企业对木鱼初中的专项帮扶，收到的捐赠物品总价值近50万元；三是2021年11月成功加入四川省“中学卓越计划工作室”，将持续参与到省级名校长工作室三年提高培训。2021年10月成功申报通过成为四川省教育学会初中教育分会理事。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年青川县乔庄初级中学校收入总计1451.02万元，支出总计1544.63万元。与2020年相比，收入总计增加54.76万元、支出增加155.91万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入增加161.81万元，主要原因为教职工较2020年相比增加7人；二是其他收入增加了1.37万元，总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加70.27万元，主要支出为补发以前年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级工资调整以及项目资金；二是社会保障和就业支出增加11.26万元，主要为职工人数较去年增加7人；三是卫生健康支出增加5.04万元，主要为职工人数较去年增加7人；四是住房保障支出增加22.19万元，主要是2020年两个月的住房公积金于2021年1月缴纳。

二、收入决算情况说明

2021年青川县乔庄初级中学校收入合计1451.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1449.97万元，占99.92%；其他收入1.05万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2021年青川县乔庄初级中学校支出合计1544.63万元，其中：教育支出1196.28万元，占77.44%；社会保障和就业支出180.6万元，占11.60%；卫生健康支出76.16万元，占5.03%；住房保障支出91.6万元，占5.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县乔庄初级学校2021年财政拨款收入总计1449.97万元、支出总计1544.63万元。与2020年相比，财政拨款收入增加57.84万元，上升4.15%；财政拨款支出增加160.04万元，增长11.55%，以上主要变动原因：一是2021年教职工人数较2020年增加了7人导致财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县乔庄初级中学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1544.63万元，占本年支出合计的112.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.04万元，增长11.55%，主要变动原因是2021年教职工人数较2020年增加了7人导致财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县乔庄初级中学校2021年一般公共预算财政拨款支出1544.63万元，主要用于以下方面：教育支出1196.28万元，占77.44%；社会保障和就业支出180.6万元，占11.60%；卫生健康支出76.16万元，占5.03%；住房保障支出91.6万元，占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

青川县乔庄初级中学校2021年一般公共预算支出决算数为1544.63万元，完成预算106.5%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年决算支出数为1196.28万元，完成预算119.9%，决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金及项目资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为152.5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为28.1万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为76.16万元，完成预算100.00%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为91.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县乔庄初级中学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1544.63万元，其中：

人员经费1414.12万元，主要包括：基本工资530.68万元、津贴补贴42.88万元、绩效工资435.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.5万元、职业年金缴费28.1万元、职工基本医疗保险缴费76.16万元、其他社会保障缴费15.23万元、住房公积金91.6万元、抚恤金6.3万元、生活补助35.2万元、奖励金0.17万元。

公用经费130.51万元，主要包括：办公费18.14万元、印刷费5.67万元、水费5.77万元、电费8.77万元、邮电费6.05万元、物业管理费2.3万元、差旅费18.95万元、维修（护）费27.96万元、会议费0.48万元、培训费14.07万元、公务接待费1.31万元、劳务费13.61万元、工会经费1万元、其他商品和服务支出6.01万元、办公设备购置0.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县乔庄初级中学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.31万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出1.31万元，年初无预算。用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待15批次，330人次，共计支出1.31万元，具体内容包括：各类考试上级巡查组接待、迎接国家扶贫验收检查以及上级部门对学校日常工作开展等的指导与检查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县乔庄初级中学校2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县乔庄初级中学校2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县乔庄初级中学校属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县乔庄初级中学校政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购服务支出0.00万元。主要采购为教学使用的电脑等设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县乔庄初级中学校共有车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要为捐赠车辆，目前待进行报废处理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县乔庄初级中学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

青川县乔庄初级中学校2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县乔庄初级中学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制110名，其他事业编制0名，工勤人员编制0名。在职人员总数110人，其中：其他事业人员110人，工勤人员0人，退休人员43人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县乔庄初级中学校2021年一般公共预算财政收入合计1449.97万元。其中：普通教育收入1101.62万元，占75.97 %；社会保障和就业支出收入180.6万元，占 12.52%；卫生健康支出收入76.16万元，占5.20%；住房保障支出收入91.6万元，占 6.31%。

青川县乔庄初级中学校2021年一般公共预算财政支出合计1544.63万元。其中基本支出1544.63万元，包括普通教育支出1196.28万元，占77.44 %；社会保障和就业支出180.6万元，占11.69 %；卫生健康支出76.16万元，占 4.94%；住房保障支出91.6万元，占 5.93%。

青川县乔庄初级学校2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金5.4万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）及时动态调整

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理。

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）自评质量

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。