2021年度四川省青川县乔庄镇中心小学校单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、青川县乔庄镇中心小学校2021年整体支出绩效评价自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

一、党建引领，建廉洁学校

（一）“三项建设”扎实推进。

一是思想建设得到高度重视，通过“四史”学习，引领全体党员用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”奠定了坚实的基础。二是阵地建设进一步提升。三是组织建设明显加强。 “三会一课”高质量落实，党员示范岗建设深入推进，“双报到”“双向培养”有效实施，学习教育常态化开展。

（二）党风廉政建设深入实施。

1.强化师德师风建设。组织教师学习各种法律法规，同时常态化抓好正反两个方面的学习教育，一是向先进学，二是以方面悟，警示提醒，不断规范教师从教行为。

2. 深化党风廉政建设。以“纪律作风整顿”为契机，进行了广泛的宣传动员，深入的学习自查，扎实的整改纠治，并建章立制，纪律作风建设让教职工学习了法规，提升了认识，找准了问题，明确了措施，提升了修养，重树了形象。为建成一支师德高尚、业务精良、敬业爱生的“四有”教师队伍打下了坚实的基础。

二、强化管理，建优质学校

（一）健全机制，务求实效

认真落实靑教工委〔2019〕13号文件精神，严格执行“一日一巡”“一月一评”“一科一研”“一期一总结”。

（二）夯实常规，规范细节

一抓备课。严格执行一月一查制度，检查后，教导处都认真总结并对存在的问题分教研组进行整改提升。

二抓上课。本学年严格执行一日两查（上课巡查、延时服务巡查），推行校领导随堂听课制度，促使教师提高课堂效率。

三抓批改。全年教导处对各科作业批改状况抽查了七次，将问题记录在册，并及时反馈整改。

四是反思。明确要求教师课后要及时进行反思，并对反思进行具体要求。

（三）教学研究，引领成长

1.加强教师队伍的学习与培训，要求教师外出听课要认真做好记录，积极参与讨论，听课结束后，对所听课进行2+1模式评析（即2个优点和1个建议）；外出听讲座要对所听到的观念、做法及时梳理，撰写心得体会进行分享。

2.名师工程和育青工程齐抓，教师共成长。一是青年教师座谈会。2021年3月，围绕“青年教师成长感悟”召开了座谈会。二是汇报交流会（两次）。本学年举行了两次“外出教师学习汇报交流”活动。三是名师献课活动。特级教师李冬梅的“名师课堂”起到了很好的引领示范作用。四是特色“教研月”活动。学校在4月、5月、10月、11月开展了集中教研活动。通过上课、观课、议课、评课和“镇小优讲坛”的分享交流，让老师们在学习交流中深入反思，教学技能也不断得到提升。

3.广泛开展教研活动，提升教研水平。

第一，以课堂教学为载体，以学科组教研活动为平台，加强各教研组和年级组的教研活动。组织教师研读“三本”书。即《义务教育课程标准》《教师用书》《教材》。

第二，加强课题研究。本学年，数学课题《数形结合思想在小学数学教学中的应用研究》深入实施并已结题。英语课题《农村小学英语课堂中的情景教学实践研究》也取得了阶段性的成果。

第三，创建展示平台，推广研究成果。本学年教师有50多人次获奖。2021年5月陶思云老师在青川县新教师课堂教学展评活动中，荣获小学数学学科一等奖；青川县2021年度教师教育教学信息化大赛融合创新应用案例评选活动中，关春芳，周婷等多名教师的案例被评为优秀案例。

三、丰富德育活动，创建文明校园

（一）“1510”德育工程。

“1”即一种管理模式——学生自主管理。组建了管理团队，设立了文明礼仪监督岗和清洁纪律监督岗。制定了实施方案，检查量化并及时公布，依据量化情况进行每周一次的流动红旗和文明班级评比。二是专项行为习惯矫治。禁止学生带零食进校园，检查学生佩戴队员标志情况，监督执纪，杜绝乱丢乱扔，让本校学生的行为习惯得到很大程度的改善。

“5”即五大主题，教育引领。一是雏鹰起飞——入队仪式。抓好队前教育和入队教育。二是植树节——护绿行动。三是教师节——感恩活动。四是小市场大作为——跳蚤市场。五是出彩红领巾——课本剧表演。

“10”即十大活动，助力提升。分别是感恩教育活动；“学雷锋、树新风”活动；生态文明教育；经典诵读活动；青春期生理健康讲座活动；关爱留守儿童活动；安全法律知识讲座；丰富的中队活动；班级文化创建活动。

（二）丰富的社团活动，让每个孩子都能拥有从容、自信的校园生活。

一是抓实课堂教学。通过少年宫活动，延时服务搞好音体美教学。二是搭建展示平台。除了组织学生参加诸如“出彩红领巾”“推普周三美比赛”，“四川省艺术人才大赛”“广元市中小学生艺术节”及各种征文比赛以外，学校还有一些自创活动，让所有人都有出彩的机会，促进学生全面发展，多元发展。

四、强化安全管理，建平安校园

安全重于泰山，防患高于一切。我们始终把维护校园安全稳定置于工作之首，抓安全教育、抓隐患排查、抓食堂管理。利用安全教育平台，组织做好校园安保、周边环境治理、安全知识宣传、消防设施检修、防火避震疏散演练，培养了学生应对危险的自主合作意识、逃生意识，提升了防范能力。全面提升师生安全素质，全力保障校园平安，努力营造平安和谐的校园环境。

一年来，我们把“疫情防控”作为安全工作的重中之重来抓。一是建立学校、班级、师生、家长四级防控工作联系网络，及时收集和报送相关信息，随时关注学生健康状况。二是制定和完善疫情防控工作方案和制度。三是常态化防疫部署。强化“零报告”“日报告”制度，每天抽查、每周调阅“三检”记录，建立专门档案。学校严格值班值守制度，实施封闭式管理。四是按照安后股的安排，认真落实好每一个阶段的工作。

五、取得的成绩

荣获青川县2020至2021学年度教师技能奖一等奖；荣获2022年第19届亚运会亚运足球梦想学校；青川县2019至2020学年度教育质量综合奖一等奖；青川县2019至2020学年度艺术体育科技教育成果奖三等奖。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年青川县乔庄镇中心小学校收入总计1410.67万元，支出总计1460.36万元。与2020年相比，收入总计增加518.26万元、支出增加592.2万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入增加了512.93万元，主要原因为增加项目资金；二是事业收入增加了2.29万元，主要为教学楼改造项目资金；三是其他收入增加了3.03万元，主要为进修校场地租赁费，卫生局拨无烟单位创建经费，乔庄镇拨教师节慰问费。总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加609.56万元，主要支出为补发以前年度年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级工资调整以及项目资金等；二是社会保障和就业支出减少26.25万元，主要为职工人数较去年减少2人，退休教师去世2人；三是卫生健康支出减少1.39万元，主要为职工人数较去年减少2人；四是住房保障支出增加10.28万元，主要为将发放的人员奖金纳入住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

2021年青川县乔庄镇中心小学校收入合计1410.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1404.73万元，占99.58%；事业收入2.79万元，占0.20%；其他收入3.14万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2021年青川县乔庄镇中心小学校支出合计1460.36万元，其中：教育支出1244.68万元，占85.23%；社会保障和就业支出91.45万元，占6.30%；卫生健康支出42.97万元，占2.90%；住房保障支出81.26万元，占5.57 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县乔庄镇中心小学校2021年财政拨款收入总计1404.73万元、支出总计1457.00万元。与2020年相比，财政拨款收入增加512.93万元，增加36.51%；财政拨款支出增加589.44万元，增长40.46%，以上主要变动原因：2021年拨付以前年度人员资金及项目资金导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县乔庄镇中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1457.00万元，占本年支出合计的99.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加589.44万元，增长67.94%，主要变动原因为拨付以前年度人员资金及项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县乔庄镇中心小学校2021年一般公共预算财政拨款支出1457.00万元，主要用于以下方面：教育支出1241.32万元，占85.20%；社会保障和就业支出91.45万元，占6.30%；卫生健康支出42.97万元，占2.90%；住房保障支出81.26万元，占5.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

青川县乔庄镇中心小学校2021年一般公共预算支出决算数为1457.00万元，完成预算103.72%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年决算支出数为1241.32万元，完成预算100.27%，决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金及项目资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为86.20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为5.25万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为42.97万元，完成预算100.00%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为81.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县乔庄镇中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1457.00万元，其中：

人员经费771.14万元，主要包括：基本工资300.13万元、津贴补贴25.68万元、绩效工资216.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.20万元、职业年金缴费5.25万元、职工基本医疗保险缴费42.97万元、其他社会保障缴费8.59万元、住房公积金81.26万元、抚恤金0万元、生活补助3.65万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元。

公用经费61.86万元，主要包括：办公费8.58万元、印刷费4.57万元、水费3.69万元、电费5.55万元、邮电费1.89万元、物业管理费1.03万元、差旅费4.39万元、维修（护）费6.29万元、会议费3.12万元、培训费4.49万元、劳务费4.19万元、工会经费5.36万元、其他商品和服务支出4.47万元、办公设备购置2.89万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县乔庄镇中心小学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出0.11万元，年初无预算。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，28人次，共计支出0.11万元，主要为上级部门对学校日常工作开展的指导与检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县乔庄镇中心小学校2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县乔庄镇中心小学校2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县乔庄镇中心小学校属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县乔庄镇中心小学校政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购服务支出0.00万元。主要采购的为教学数字监控系统。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县乔庄镇中心小学校共有车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要为捐赠车辆，目前待进行报废处理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县乔庄镇中心小学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

青川县乔庄镇中心小学校2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县乔庄镇中心小学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制71名，其他事业编制71名，工勤人员编制0名。在职人员总数71人，其中：其他事业人员70人，工勤人员1人，退休人员112人，遗属人员4人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县乔庄镇中心小学校2021年一般公共预算财政收入合计1404.73万元。其中：普通教育收入1189.05万元，占84.65%；社会保障和就业支出收入91.45万元，占6.51%；卫生健康支出收入42.97万元，占3.06%；住房保障支出收入81.26万元，占5.78%。

青川县乔庄镇中心小学校2021年一般公共预算财政支出合计1460.36万元。其中基本支出836.36万元，包括普通教育支出620.68万元，占74.21%；社会保障和就业支出91.45万元，占10.93%；卫生健康支出42.97万元，占5.14%；住房保障支出81.26万元，占9.72%。

青川县乔庄镇中小学校2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金52.26万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）及时动态调整

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。