2021年度四川省青川县木鱼镇上马小学校单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、青川县木鱼镇上马小学校2021年整体支出绩效评价自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）加强教育教学管理，认真落实青教工委〔2021〕13号文件要求

根据木鱼派出所提供的辖区户籍情况，通过认真排查，到户核实等措施，准确建立和完善了0-17 周岁、6-15 周岁适龄儿童（少年）分布情况台账及就学台账，残疾儿童分布台账及就学台账；本学年认真开展送教上门活动，为板桥校区五年级赵洪涛同学共计送教18次，做到了“一人一案，一月两次”；2021年我校小学六年、初中三年巩固率均达100%；按照主管部门要求，规范管理学籍；严格执行课程计划，开足、开齐课时及课程；根据青川县教育局要求规范征订、使用教辅资料，无违规、违纪现象；严格执行 “一日一巡、一月一评、一科一研、一期一总结”制度，做到了校长巡课有记录、每月教学常规有检查、有评价、有整改，积极开展各科教研活动，力求实效，每学期及时总结工作中取得的成绩及不足；按规定要求教师每学期完成听评课15节，校长20节，并做好资料收集；坚持集体备课，学科组至少有四个单元的学科通案；根据学生学习实际情况，分层布置批改作业，指导学生建立纠错集。本年度，我校开展学生全员参与的全校性德育主题活动 12 次，其中庆祝“建党100周年”相关主题活动2次，研学实践、志愿服务活动学生参与面达到100%；召开家长会2次、家委会 4 次，家访学生人次达 100%，开展特殊群体学生（含留守学生）关爱活动6 次，开展学生不良行为习惯专项矫正行动1项；严格落实体育艺术工作三项办法，认真开展体质健康测试、年度报告、艺术素质测评，目前，我校建有学生兴趣小组11个，学生艺术社团2个，春、秋两季各开展 1 次学生运动会；6月份成功举办全校学生艺术节1 次，全年按照工作计划，以绘画、书法、习作、演讲、实物、竞赛等方式分别举办法治、劳动、科技成果展示活动11次；全面提升学生综合素质，积极参加上级组织的各类竞赛活动，取得了可喜的成绩。其中，21位同学在各级、各类竞赛中获奖；各学科教研组（备课组）每月开展一次专题教研活动，并将结果运用于教师个人评优选先、绩效考核；2021年9月，我校课题《农村九年制学校自主阅读能力培养的实践研究》荣获县级二等奖。本年度我校承担县级教研活动3次，片区教研活动4次；完成县级及以上刊物教育科研理论文章9篇；按要求组织或参加片区教研活动7次；以“学生行为习惯养成教育”为主题，完成了校本课程的开发；扎实开展阅读工程建设行动，有工作方案、阅读书目、固定时间、指导教师及教案；认真开展读书系列活动，有学生阅读计划和读书笔记；认真开展“书香班级”“阅读之星”“优秀读书笔记”等评选活动各1次；认真开展教师能力提升工程2.0教师全员培训，积极组织师生参加各类竞赛活动；我们严格按照上级文件精神，结合学校实际情况，抓好、抓实了课后延时服务、五项管理、双减等工作。

（二）加强党建工作，认真落实青教工委〔2021〕11号文件要求

本年度我们按要求组织全体教职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要讲话精神，认真落实“三会一课”制度，共召开党员大会11次、支部委员会议10次，支部书记讲党课4次，按照“一月一主题”，定时、定期开展支部活动；每月第四周星期五开展主题党日活动，并以此形成我校党支部学习活动的制度化、规范化；积极开展党员志愿服务活动，要求每一位党员到社区党委“双报到”；扎实开展党史学习教育，庆祝“建党100周年”主题教育，成立了以支部书记为组长的领导小组，按计划开展学习教育活动，认真开展调查研究，开展检视问题，并及时整改落实；按要求召开组织生活会、民主评议党员、年度述职评议；投入资金3000.00余元进一步完善“党员活动室”设施设备。

（三）加强党风廉政建设和反腐败工作，认真落实青教工委〔2021〕50号文件精神

我校认真组织学习领会各级党委、纪委监委和教育主管部门对作风纪律建设的各类会议精神和领导讲话精神，把《青川县干部纪律作风建设规章制度学习资料汇编》四大部分22类的内容落实到学习任务清单，逐一学习领会，特成立我校纪律作风整顿工作领导小组；在9月15日前，完成了理论学习和警示教育活动，坚持边学边找问题的原则对标对表自查自纠，全面查纠问题，主动说清问题。在11月底前，根据本校教师存在的问题制定整改方案，并严格按照整改方案逐一落实整改措施，边查边改、立行立改，确保每个问题改彻底，改到位。

（四）加强和规范意识形态工作，认真落实青教工委〔2021〕 42号文件要求

积极开展社会主义核心价值观进校园、革命先烈教育、传统文化教育、主题活动，本年度新建社会主义核心价值观宣传阵地1处，开展专题活动3次，党员集体开展革命先烈教育活动1次，请老红军到校进行革命先烈教育、传统文化教育活动1次，请木鱼镇红旗社区离休党政干部到校进行传统文化教育活动1次；将意识形态工作纳入领导班子、干部目标管理；规范意识形态领域问题和网络舆情应对处置流程，并以相关制度为内容，建立永久性宣传教育阵地2处；建立健全意识形态工作组织体系、认真落实意识形态工作专职人员，本学年我校配备专干1人，分管领导1人；依照《青川县意识形态工作提示预警制度》每季度开展 1 次预警提示，并做好资料的收集及归档；按要求强化思政教师队伍建设，开足开齐思政课；按要求开展好教育系统“新风2021护苗行动”；按要求开展“学习强国”学习活动，教师参与率达100%。

（五）规范和加强“平安校园”建设工作，认真落实青教工委〔2021〕14号文件要求

面对当前形势，校园疫情防控常态化开展，时刻不能放松，全面做到：一是思想上高度重视；二是持续做好“三检”和“两消杀”工作并做好详细记录；三是防疫物资要准备充足；四是对中高风险地区返青人员排查不留空档，及时跟进；五是门卫严格把关，按照“五必须”要求（必须扫码、必须绿码、必须登记、必须戴口罩、必须测体温！）做好疫情防控；六是教师职工做到“四不得”：非必要不得离开青川，不得与中高风险区返广人员密切接触；不得协助家属从疫情中高风险区回家，不得瞒报自己及家属的行程史；七是严格管控舆情，非官方信息不信不传。

2021年，我校未出现一例安全稳定责任事故，无上访行为和事件发生。一年来，我校按照青川县教育局安后股的要求，认真开展安全稳定、营养改善计划、后勤管理、禁毒防艾等工作，工作中力求实效，注重对学生的引导和教育，同时以“小手牵大手”的模式，加强对家长、社会的宣传。

（六）规范和加强依法治校工作

年初按照上级要求制定了依法治校工作计划，把“法治三育”作为工作重点，年底及时总结和分析工作中取得的成绩和存在的问题；工作中我们进一步完善学校章程、管理制度，促进学校的发展；本年度根据《2021年教育系统学法安排的通知》要求，加强师生法律法规学习，集中组织教师学法8次、开展学生学法活动3次、法治知识竞赛1次；认真落实“法律进课堂”、积极使用《法治教育进课堂》指导用书及音像教参，对相关工作定期进行检查、考核；以落实开展“宪法小卫士”2021年行动计划为契机，积极组织学生参加法治知识竞赛；在日常工作中“八五”普法、“法律进学校”“学宪法、讲宪法”“宪法日”等活动开展情况的图片文字信息及时上传“四川省法治宣传教育信息管理系统”，并发送至青川县教育局政策法规股QQ群，上马小学教师QQ群、微信群；本学年我校新建法治文化宣传栏3处、橱窗2处、图书角1处、固定标语12处。本学年我校未发生校园欺凌事件，无违规违纪违法行为发生。

（七）规范和加强教师队伍建设

一是坚持师德为先，常态化抓好师德师风建设工作，并做好全员查询，经查证我校教师无师德行为；二是加强教师干部队伍建设，本人今年秋季担任七年级语文教学工作，每周任课10节；三是不聘用代课教师，按要求开展教师支教、交流轮岗工作；四是做好干部人才培养培训工作。

（八）规范和加强信息宣传工作

按要求完成《留守儿童报》征订和教育之星评选工作；全年我校在四川教育在线、今日头条等平台发表信息15条。

（九）规范和加强财务管理工作

工作中做到日清月结。每月中旬前按时上交上月本单位的财务月报表和财务公开图片资料；我校无乱收费行为。

（十）规范和加强学生资助工作

一是通过“一卡通”系统发放相关资助款项；二是按规定时限录入资助管理系统；三是按要求完成“书香·青川一木环保”公益项目指标。本年度，我校学生除了政策上应助尽助，杭州我爱我家房地产经纪有限公司还资助了49名学生，其中一对一资助5人，生均3000元。

（十一）完成交办工作

按时、按质、按量完成交付任务。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年青川县木鱼镇上马小学校收入总计541.53万元，支出总计588.90万元。与2020年相比，收入总计增加96.78万元、支出增加149.91万元。总收入变动的主要原因为：一是一般公共预算财政拨款收入增加93.88万元，主要原因为以前年度年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级工资调整等；二是事业收入增加2.9万元，主要为返还幼儿保教费。总支出变动的主要原因为：一是教育支出增加132.8万元，主要支出为补发以前年度年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级工资调整等；二是社会保障和就业支出增加3.68万元，主要为职工晋级工资调整等收入的增加；三是卫生健康支出增加2.5万元，主要为职工晋级工资调整等收入的增加；四是住房保障支出增加10.93万元，主要为将发放的人员奖金纳入住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

2021年青川县木鱼镇上马小学校收入合计541.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入538.49万元，占99.44%；其他收入3.04万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2021年青川县木鱼镇上马小学校支出合计588.90万元，其中：教育支出463.87万元，占78.77%；社会保障和就业支出54.74万元，占9.30%；卫生健康支出24.37万元，占4.13%；住房保障支出45.92万元，占7.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

青川县木鱼镇上马小学校2021年财政拨款收入总计538.49万元、支出总计585.52万元。与2020年相比，财政拨款收入增加93.88万元，增加21.11%；财政拨款支出增加146.71万元，增长33.43%，以上主要变动原因：一是2021年以前年度年度奖金、退休人员一次性补助、职工晋级工资调整以及项目资金等导致财政拨款收入增加；二是2021年教育支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青川县木鱼镇上马小学校2021年度一般公共预算财政拨款支出585.52万元，占本年支出合计的99.42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.71万元，增长33.43%，主要变动原因是2021年教育支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青川县木鱼镇上马小学校2021年一般公共预算财政拨款支出585.52万元，主要用于以下方面：教育支出460.48万元，占78.64%；社会保障和就业支出54.74万元，占9.35%；卫生健康支出24.37万元，占4.16%；住房保障支出45.92万元，占7.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

青川县木鱼镇上马小学校2021年一般公共预算支出决算数为585.52万元，完成预算108.73%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年决算支出数为225.78万元，完成预算100%；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年决算支出数为234.70万元，完成预算125.06%，决算数大于预算数的主要原因是教育支出的增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算支出数为48.79万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2021年决算支出数为5.95万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算支出数为24.37万元，完成预算100.00%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算支出数为45.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

青川县木鱼镇上马小学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出585.52万元，其中：

人员经费482.55万元，主要包括：基本工资183.38万元、津贴补贴32.91万元、绩效工资113.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.79万元、职业年金缴费5.95万元、职工基本医疗保险缴费24.37万元、其他社会保障缴费4.87万元、住房公积金45.92万元、对个人和家庭的补助支出22.70万元、生活补助22.41万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。

公用经费102.97万元，主要包括：办公费60.66万元、印刷费2.73万元、手续费0.25万元、水费2.18万元、电费3.86万元、邮电费2.17万元、差旅费5.71万元、维修（护）费8.84万元、会议费0.29万元、培训费7.18万元、公务接待费0.40万元、劳务费2.42万元、工会经费5.8万元、其他商品和服务支出0.47万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

青川县木鱼镇上马小学校2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费支出0.00元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。

3.公务接待费

2021年公务接待费支出0.00万元，年初无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青川县木鱼镇上马小学校2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青川县木鱼镇上马小学校2021年国有资本经营预算拨款支出0万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青川县木鱼镇上马小学校属教育局下属二级预算事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，青川县木鱼镇上马小学校政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青川县木鱼镇上马小学校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县木鱼镇上马小学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

15.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门初中教育单位的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

青川县木鱼镇上马小学校2021年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县木鱼镇上马小学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制40名，其他事业编制40名，工勤人员编制0名。在职人员总数38人，其中：其他事业人员37人，工勤人员1人，退休人员19人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县木鱼镇上马小学校2021年一般公共预算财政收入合计538.49万元。其中：普通教育收入413.45万元，占76.78 %；社会保障和就业支出收入54.74万元，占10.17 %；卫生健康支出收入24.37万元，占4.52 %；住房保障支出收入45.92万元，占8.53%。

青川县木鱼镇上马小学校2021年一般公共预算财政支出合计585.52万元。其中基本支出585.52万元，包括普通教育支出460.48万元，占78.64 %；社会保障和就业支出54.74万元，占9.35 %；卫生健康支出24.37万元，占4.16 %；住房保障支出45.92万元，占7.85 %。

青川县木鱼镇上马小学校2021年一般公共预算财政拨款结转结余资金47.38万元（含上年结转结余）。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）及时动态调整

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。