2021年度四川省青川县青溪镇中心小学校单位决算公开说明

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

（二）承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

（三）落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

（六）负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

（一）立足学校现状，完善办学思想

青川县青溪镇中心小学校地处青川县城西南端，坐落于美丽的青溪古镇。是灾后重建的一所全日制小学校，其前身为清朝咸丰年间（ 1851年）创办的青云书院。地震后，学校异地重建，新学校占地面积一万多平方米，设计科学、布局合理、功能完善、设施齐备，学校绿化、美化到位，绿化率达32 %，校内一年四季鲜花盛开，绿树成荫，育人氛围浓厚。目前有在校学生580人，教学班16个，教职工57人。集全体教师智慧编写的藏头诗：“青出于蓝志气宏，溪流入海会蛟龙，小小少年行天下，学成鲲鹏翱长空”。鼓舞学生好好学习，天天向上。

（二）实施生态管理，打造生态特色

学校秉承“生态浸润，人文滋养，道法自然，和谐共生”的办学理念，充分挖掘本地资源，把“生态校园，自然教育”作为本校的特色加以强化，坚持素质教育的发展方向，通过开展“生态教学”“生态德育”“生态环境”“生态艺术”等“呼唤生态”的系列活动，挖掘和发挥人的潜能，发展人的个性、促使个体身心和谐发展，让师生在“生态校园”中自然成长，初步形成了生态教育的办学特色及相关工作特点。

1.用“生态”思想培养人

（1）带好一支队伍，人人争做“四有”好老师。以生态管理为根本思想，加强学校队伍建设。一是班子队伍建设。我校切实加强领导班子成员建设工作，坚持开好每周一上午的班子会议，民主地讨论解决问题，班子成员做到廉洁奉公，率先垂范，工作勤奋，以身作则；二是班主任队伍建设。我校持续加强班主任队伍建设，逐步形成一支“三好一会”的出色班主任团队（班带得好、课上得好、分考得好，会教育、引导“后进生”）；三是教师队伍建设。学校坚持把教师队伍建设作为基础工作，利用周一下午的例会加强师德师风教育，组织全体教职工认真学习习近平总书记关于教育的相关论述及各项教育法律法规，对照各项要求规定教师的教育教学行为，学校形成了-支“作风正、业务精、能吃苦、乐奉献”的教师队伍。全体教职工立足平凡岗位，借助“三尺讲台”体味着“传道、授业、解惑”的快乐，享受着“桃李满天下”的成就感。

（2）建好一批制度，处处渗透生态思想。一是建立健全各项制度。建立系统、完整、科学的规章制度，凡事有章可循，有法可依，实施制度化管理。经过各级论证，我们修改并完善了《评职晋级办法》《评优选先办法》《教学奖励办法》《绩效考核方案》《听评课制度》《请假制度》等制度，以此来指导和约束教学行为，激励教学和教师同步提高。二是实行全员民主管理。坚持全体教师人人都是管理者，人人都是参与者，体现教职工在学校的主人翁地位。实行校长负责制、领导联系年级制、年级主任负责制和备课组长责任制，使管理和教学两大系统分工明确。每年级由一名一线教师担任年级主任，负责本年级日常事务的管理。每年级按学科配备一名备课组长。学校每天有3名值周人员值班，对学校从学生到校、早餐、晨会、早读、课堂教学、课间、午餐、午休、教学秩序、清洁卫生等全面查看并详细记录。体现了人人都管理，处处有管理，事事见管理的生态管理模式。三是严格执行“一日一巡、一月一评”制度。校长、分管副校长、教导主任每天坚持巡课查课，坚持每月公布常规考核情况，对教师的教学行为进行督导。

2.用“生态”环境熏陶人

（1）做好校园净化工作

在做好每天“三洒三扫”工作的同时，重点抓好周五环境卫生集中清理整治行动，切实做到室内干净整洁，物品摆放整齐有序，食堂卫生条件达标；墙面装饰文明、无乱贴乱画现象；地面平整洁净，无乱堆乱放现象；屋顶定期清理，无积尘、杂物等；厕所空气无异味，内外无积垢、脏物等，精神面貌健康向上。

（2）做好校园绿化工作

坚持“因地制宜，因校制宜，科学规划，注重教育，经济实用，分步实施”的原则，充分利用校园地形、地貌、建筑等自然、人文条件，选用适合当地自然条件的树木花草，营造出“春有花、夏有荫、秋有果、冬有绿”的校园环境。要切实做到见缝插绿，保证校园绿化不留死角，裸露地面应绿尽绿，为学生创造优美的学习环境和生态环境，陶冶学生情操，树立起良好的生态文明理念。

（3）做好校园美化工作

通过校园文化渗透，借助板报、专栏、红领巾电视台、校园绿化、美化、净化、名言警句，营造良好的环境保护和宣传教育的氛围，使学生在耳闻目睹中得到熏陶，潜移默化，向学生浸润生态价值观，对“保护生态就是保护自己”有更深刻的认识。建设班级文化，打造“生态班级”。根据“生态校园，自然教育”这一特色，每个年级一个模板制作班牌，班牌形状选用树叶或花朵。中队命名在使用植物或动物名的基础上联系“班主任寄语”体现出班级特色。放手让各班自定主题，根据本班实际布置教室，努力打造“生态班级”

3.用“生态”观念教育人

（1）开展生态德育，使学生知行合一。

以活动为载体，促进学生和谐发展。通过生态德育实践活动渗透，把生态教育社会化。借助唐家河自然保护区，开展大规模的自然教育，通过学生自主活动，将生态知识、技能及态度的获取与实际运用相结合，使自然教育内化于心，帮助学生正确理解人与自然的协调关系，懂得可持续发展的重要性，促进学生知，情、意、行的协调发展。

（2）立足校本研修，实施生态教学。

以教研为抓手，开展“三效模式”教研。落实“一科一研”“一日一巡”“一月一评”“一期一总结”制度，实现了教研有效、常规实效、课堂高效。我校成立了语文、数学、英语、科学和艺体五个教研组，落实“一科一研”制度。学校在县教育局的指导下成立了广元市小学语文禹丽萍名师工作室和西湖区-青川县小学科学方慧青名师乡村工作室，大大提高了教师们的教研质量与教研水平。各教研组每周进行一次校本主题教研活动，一月一小结，教导处一期一总结。

（3）以活动为载体，促进教师技能增长。采取“派出去、请进来”的办法，提高教师的教学能力，通过开展校际交流，促进老师成长。我校先后主持了两次青川县青溪-房石片区教学大比武半决赛活动，成为语文教学大比武赛课活动承担学校。

（4）以阅读为核心，提升师生人文素养。组织教师深入学习各科课程标准和《中华人民共和国义务教育法》，组织每位教师认真学习了《给教师的建议》一书，并写好阅读反思和体会。开展班级阅读活动，促进学生阅读体验。十一月为读书教育月活动，教导处制定阅读方案，开展读书系列活动。班级根据学校方案制定班级阅读方案，主要由语文组和班主任负责组织实施，邀请家长参与，教导处进行监督检查。学校规定每周三、周五早上8:10-8:20为晨读时间，内容包括古诗词、文言文、国学经典等。活动结束班级要进行图文并茂的总结，学校开展“书香班级”“阅读之星”的评选。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计628.91万元，支出总计695.12万元。与2020年相比，收入总计减少26万元，下降3.97%；支出总计增加8.02，增长1.17%。总收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少了20.64万元，主要原因为教职工较2020年相比减少了2人，退休1人，调出1人；二是其他收入减少5.36万元，主要为2021年无政府拨款和生育津贴调账，2021年只有师培经费。总支出变动的主要原因为：一是教育支出减少20.74万元，主要为人员减少2人，商品服务支出减少；二是社会保障和就业支出增加6.61万元，主要为保险基数调整以及补缴12年特岗保险；三是卫生健康支出增加4.71万元，主要为医疗保险缴存基数增加；四是住房保障支出增加17.44万元，主要为将发放的人员奖金纳入住房公积金缴存基数。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计628.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入627.43万元，占99.76%；其他收入1.48万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计695.12万元，其中：教育支出516.76万元，占74.34%；社会保障和就业支出75.93万元，占10.92%；卫生健康支出35.11万元，占5.05%；住房保障支出67.31万元，占9.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计627.43万元，支出总计693.63万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少20.64万元，下降3.18%。财政拨款支出总计减少14.26万元，下降2.10%。主要原因是2021年较2020年教职工人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出693.63万元，占本年支出合计的99.79%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.25万元，增长2.09%。主要变动原因是拨付以前年度人员资金及保险缴费基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出693.63万元，主要用于以下方面：教育支出515.28万元，占74.28%；社会保障和就业支出75.93万元，占10.94%；卫生健康支出35.11万元，占5.06%；住房保障支出67.31万元，占9.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为693.63万元，完成预算110.55%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为515.28万元，完成预算114.74%。决算数大于预算数的主要原因是拨付以前年度人员资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为70.27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算5.66万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为35.11万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为67.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出693.63万元，其中：

人员经费652.8万元，主要包括：基本工资221.79万元、津贴补贴71.5万元、绩效工资152.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.27万元、职业年金缴费5.66万元、职工基本医疗保险缴费35.11万元、其他社会保障缴费7.02万元、住房公积金67.31万元、抚恤金7.15万元、生活补助14.56万元、奖励金0.09万元。

公用经费40.83万元，主要包括：办公费18.8万元、印刷费0.04万元、手续费0.07万元、水费0.60万元、电费0.86万元、邮电费1.39万元、物业管理费0.30万元、差旅费2.19万元、维修（护）费0.44万元、培训费4.59万元、公务接待费0.36万元、劳务费4.58万元、工会经费4.67万元、其他商品和服务支出1.54万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，年初未安排预算。主要原因为义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，年初无预算。

其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元，增长44%。主要原因是义务教育阶段学校公用经费实行生均拨款制度，“三公”经费未纳入年初预算。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于公务接待用餐费等。国内公务接待5批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：各类活动、上级检查等。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，年初无预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，除人员经费由本单位预算外，其他项目支出统一由主管部门进行了申报预算，因此本单位只对整体项目开展了预算事前绩效评估。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，从自评情况来看学校资金按计划、按进度实行较好。专项管理、专款专用、没有虚列支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、上级专项资金情况发生。《2021 年度青川县青溪镇中心小学校单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门小学教育单位的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指教育部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指教育部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指教育部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教育部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

2021年度青川县青溪镇中心小学校单位整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员情况

青川县青溪镇中心小学校属青川县教育局下属的二级预算单位。总编制58名，在职人员总数57人，退休人员65人。

（二）职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全面推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

6.负责配合各级德赢VWIN依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

7.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8.承担党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位财政资金收支情况

青川县青溪镇中心小学校2021年一般公共预算财政收入合计627.43万元。其中：普通教育收入449.07万元，占 71.57%；社会保障和就业支出收入75.93万元，占 12.10%；卫生健康支出收入35.11万元，占5.59 %；住房保障支出收入67.31万元，占10.74 %。

青川县青溪镇中心小学校2021年一般公共预算财政支出合计693.63万元。其中教育支出515.28万元，占74.28%；社会保障和就业支出75.93万元，占10.94%；卫生健康支出35.11万元，占5.06%；住房保障支出67.31万元，占9.72%。

青川县青溪镇中心小学校2021年一般公共预算财政拨款年初结转结余资金66.21万元，年末年初结转结余资金0.00万元。

三、绩效评价管理

（一）预算编制准确

我校 2021 年度预算编制严格按照县财政局相关通知，认真学习《中华人民共和国预算法》等法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与县委编办、县人社局等单位核对人员编制、实有人数、工资、并实时更新单位基础信息数据库，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理。

（二）规范支出管理

资金使用严格按照相关管理规定审批执行，做到全程跟进、全程监管，保证资金的专款专用。人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出严格按照预算管理执行。

（三）及时动态调整

学校每年根据人员变化，人员工资变动，及时编制预算调整。

（四）执行进度合理

2021 年度单位严格按照财政等有关规定按时拨付人员工资，同时有计划的使用生均公用经费，确保了学校的正常运转。

（五）预算完成较好

学校完成预算情况整体较好，在执行预算中无任何违规记录情况。

（六）结果应用情况

本单位在预算管理过程中开展了项目绩效自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时、应用结果反馈良好。

（七）质量自评

2021 年度按要求对本单位整体进行了自评，总体来看自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、使用、核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。